蒙城县残疾人联合会2019年
部门预算
2019年1月
目 录
第一部分 2019年部门预算情况说明
1.主要职能
2.部门概况
3.2019年度主要工作任务
4.收支预算总体情况
- 2019年收入预算情况
- 2019年支出预算情况
- 2019年财政拨款预算情况
8.机关运行经费情况
9.政府采购预算情况
10.政府购买服务预算情况
11.国有资产占有使用情况
12.绩效目标设置情况
13.名词解释
14.关于2019年收入预算情况说明及增减变动原因
15.关于2019年支出预算情况说明及增减变动原因
16.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
17.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
第二部分 2019年部门预算公开表
1.2019年部门收支预算总表
2.2019年部门收入预算总表
3.2019年部门支出预算总表
4.2019年部门财政拨款收支预算总表
5.2019年部门一般公共预算支出预算表
6.2019年部门一般公共预算基本支出预算表
7.2019年部门政府性基金预算收支预算表
8.2019年部门国有资本经营预算收支预算表
- 2019年部门“三公”经费预算表
10.2019年部门政府采购支出预算表
11.2019年部门政府购买服务支出预算表
(目录第二部分详见附件)
蒙城县残疾人联合会2019年部门预算情况说明
一、主要职能
（一）贯彻执行国家和省市县关于残疾人事业的法律、法规、方针、政策；协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
（二）听取残疾人意见，反映残疾人需要，维护残疾人合法权益，为残疾人提供法律援助和服务。
（三）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（五）开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、福利、社会服务、用品开发指导、无障碍设施和残疾预防等工作，营造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（六）承担县政府残疾人工作委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。
（七）承担县政府交办的其他工作。
（十）依法维护残疾人权益，会同有关部门为残疾人提供法律援助和服务。
（十一）指导乡镇特别是村（社区）残疾人工作。
二、部门概况
蒙城县残疾人联合会2019年度部门预算包括理事会机关预算和理事会下属二级单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。蒙城县残联编制8人，目前在职8人，退休人员8人。
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序号
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单位名称
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单位性质
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1
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县残联机关
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参照公务员法管理的事业单位
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2
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残疾人综合服务中心
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财政全额拨款事业单位
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三、2019年度主要工作任务
2019年主要工作任务是: 坚持以科学发展观为统领，认真贯彻落实县委县政府决策部署，紧紧围绕构建和谐社会和“三大蒙城”建设，立足残疾人事业可持续发展的客观要求，坚持“积极稳妥”、“依法理财”、“集中财力办大事”、“关注民生”的原则，在节省开支、综合平衡的基础上，紧紧围绕全面建成小康社会的奋斗目标，进一步缩小残疾人生活状况与社会平均水平的差距，改善残疾人平等参与社会生活的物质条件和社会环境，全面完成安徽省残疾人事业发展纲要规定的任务，不断推动我县残疾人事业发展。
四、收支预算总体情况
按照综合预算管理的原则，蒙城县残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县残联2019年收支总预算1058万元，收入来源为财政拨款收入1058万元，支出包括：社会保障和就业支出1053万元、卫生健康支出2万元、住房保障支出3万元。
五、2019年收入预算情况
蒙城县残联2019年收入预算1058万元，其中：一般公共预算拨款收入1058万元，政府性基金预算拨款收入0万元，纳入专户管理政府非税收入0万元，其他收入0万元，上年结余收入0万元。
六、2019年支出预算情况
蒙城县残联2019年支出预算1058万元，其中：基本支出108万元，占10.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出950万元，占89.8%，主要用于残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出等。
七、2019年财政拨款预算情况
蒙城县残联2019年财政拨款预算1058万元，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款1058万元，政府性基金预算财政拨款0万元。其中：社会保障和就业支出1053万元，占99.5%；卫生健康支出2万元，占0.2%；住房保障支出3万元，占0.3%。具体情况如下：
（一）社会保障和就业。2019年财政拨款预算1053万元，比2018年财政拨款预算增加175万元，增长19.9%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款1053万元，政府性基金预算财政拨款0万元。其中，“项级科目1”预算8.04万元，主要用于局机关及所属单位离退休人员支出；“项级科目2”预算1044.82万元，主要用于残疾人事业支出；“项级科目3”预算0.14万元，主要用于财政对其他社会保险基金的补助支出。
（二）医疗卫生与计划生育。2019年财政拨款预算2万元，比2018年财政拨款预算减少2.8万元，减少58%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款2万元，政府性基金预算财政拨款0万元。其中，“项级科目1”预算2万元，主要用于局机关及所属单位医疗保障方面的支出。
（三）住房保障支出。2019年财政拨款预算3万元，比2018年财政拨款预算减少2.7万元，减少47%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款3万元，政府性基金预算财政拨款0万元。其中，“项级科目1”预算3万元，主要用于局机关及所属单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。
八、机关运行经费情况
2019年县残联机关及所属二级单位的机关运行经费财政拨款预算7.3万元，较2018年预算减少3万元，减少29%。主要原因是：减少经费项目，部分项目为2018年当年经费支出。
九、政府采购预算情况
2019年县残联及所属二级单位政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算30万元。
十、政府购买服务预算情况
2019年县残联及所属二级单位政府购买服务预算总额0万元。
十一、国有资产占有使用情况
截止2018年底，残联及所属二级单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，。
2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
十二、绩效目标设置情况
2019年县残联及所属二级单位项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
2019年残联及所属二级单位项目支出按规定设置支出绩效目标，其中部门预算批复了3个项目支出绩效目标，涉及预算拨款816万元；其他项目实行部门自评。
十三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。）
十四、关于2019年收入预算情况说明及增减变动原因
蒙城县残联2019年收入预算1058万元，其中：一般公共预算拨款收入1058万元，占100%，比2018年预算增加169万元，增长19%，增长原因主要是扶贫项目增加。
十五、关于2019年支出预算情况说明及增减变动原因
蒙城县残联2019年支出预算1058万元，比2018年预算增加169万元，增长19%，增长原因主要是扶贫项目增加。其中，基本支出108万元，占10.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出950万元，占89.8%，主要用于残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出等支出。
十六、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
蒙城县残联2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十七、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
蒙城县残联2019年一般公共预算基本支出108万元，其中：
工资福利支出97.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出7.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助3.54万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
第二部分 2019年部门预算公开表
（详见附件）
蒙城县残疾人联合会
