蒙城县商务局2016年部门决算情况

一、 部门主要职能

    根据蒙政办[2010]138号文件规定，蒙城县商务局商务局主要职责是：贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易政策措施并负责组织实施和监督检查研究提出流通体制改革意见，研究拟订全县规范市场运行，流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的规范性文件;负责本县对消费品市场建设项目和规模较大商业设施建设项目的前期论证工作并上报批准;组织和指导交易会、洽谈会等大型贸易促进活动;宏观指导全县外商投资工作，分析研究全县外商投资情况，拟定利用外商投资规范性文件;负责全县对外经济合作工作；执行国家对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务；并实施监督管理：管理成品油市场工作；指导全县商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设；指导有关协会、学会工作;承办县政府交办的其他事项。

二、2016年度部门决算单位构成

蒙城县商务局2016年度部门决算包括商务局本级及所属预算单位蒙城县市场服务中心。

纳入蒙城县商务局2016年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

三、商务局2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入1579.9万元，上年结转结余16.7万元，支出总计1579.9万元，年末结转结余16.7万元。与2015年1567.7万元相比，收、支总计入各增加12.2万元，增长0.8%，主要原因：

一、商品和服务支出增加45.6万元主要原因有：召开美食之乡烹饪大会

二、对个人和家庭补助支出增加26.8万元主要原因有：增资

三、其他资本性支出增加1万元主要原因有：固定资产比15年购买增加

四、对企事业单位的补贴增加12万元主要原因有：补贴企业范围增大

五、项目支出减少62.3万元

六、工资福利减少10.9万元，工资福利支出减少是因为两个年度口径有所区别，实际，工资是增加的。如车补15年纳入工资福利费用，16年财政统一要求计入商品服务费用-其他交通费用15.6万元。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1579.9万元，其中：财政拨款收入1579.9万元，占100%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1579.9万元，其中：基本支出1433.1万元，占90.7%；项目支出146.8万元，占9.3%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入1579.9万元，年初财政拨款结转和结余16.7万元，支出1579.9万元，年末财政拨款结转和结余16.7万元，与2015年1567.7万元相比，财政拨款收、支总计各收入增加12.2万元，增长0.8%，主要原因：文化与体育传媒支出增加。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出1579.9万元，占本年支出的100%。与2015年1567.7万元相比，财政拨款支出增加12.2万元，增长0.8%。主要原因：文化与体育传媒支出增加。

2.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出1579.9万元，其中：基本支出1433.1万元，占90.7%；项目支出146.8万元，占9.3%。具体情况如下：

（1）．“一般公共服务”2016年度决算595.7万元，比2015年638.8万元减少43.1万元，降低6.7%，主要原因节约开支

    （2）．“社会保障和就业”2016年度决算736.6万元，比2015年775.1万元减少38.5万元，降低5%，主要原因是住房公积金比例降低。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算97.1万元，主要用于局机关离退休人员支出；“事业单位离退休”决算618万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

（3）．“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算85.3万元，比2015年67.4增加17.9万元，增长26.6%，主要原因是工资增长，医疗随之增长。

    （4）．“住房保障支出”2016年度决算75.1万元，比2015年83.6万元减少8.5万元，降低10.2%，主要原因住房公积金比例降低。其中：“住房公积金”决算75.1万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出1433万元，其中人员经费1386.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公共经费46.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

（七）我单位政府采购为0元。

七、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费金额取自财决07表本年支出—基本支出中的日常公用经费，而财决07表的日常公用经费又源于财决08-1表的商品服务支出与其他资本性支出之和。

截止到2016年12月31日，蒙城县商务局下属市场服务中心共有车辆2辆。   附件：1.收入支出决算公开表

2.收入决算公开表

3.支出决算公开表

4.财政拨款收入支出决算公开表

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7.一般公共预算“三公”经费支出决算情况表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

蒙城县商务局2016年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

蒙城县商务局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为6.7万元，完成年初预算10.4万元的64.4%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。其中：公务接待费支出决算为2.9万元，完成年初预算4.4万元的65.9%，公务用车购置及运行费支出决算为3.8万元，完成年初预算6万元的63.3%。具体情况如下：

（一）公务接待费支出2.9万元, 与2015年度决算3.4万元相比，减少0.5万元，下降14.7%。，下降原因是遵守国家政策，节约开支。2016年商务局国内接待共22批次，300人次。主要用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研等公务往来支出等。在公务接待中，贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府30条具体要求，严格执行关于印发《蒙城县县直单位接待经费管理暂行办法》的通知（财公〔2013〕132号）。

（三）公务用车购置及运行费支出3.8万元，与2015年度决算11.2万元相比，减少7.4万元，下降66.1%。，下降的原因是贯彻政策，厉行节约。2016年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，用于日常公务、监督检查、政策调研等。2016年， 商务局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。