蒙城县环境保护局2016年部门决算情况

 

一、部门主要职能

一）贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策；根据职责和授权拟订有关法规的实施意见和规范性文件。

   （二）拟订并组织实施环境保护规划；组织拟订并监督实施重点区域、重点流域污染防治规划和环境保护专项规划；组织拟订环境功能区划和生态功能区划；参与拟订主体功能区划。

   （三）牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理；建立健全突发环境事件的应急预警机制，协调解决环境污染纠纷；负责环境保护行政稽查；组织开展环境保护执法检查。

   （四）负责建设项目环评审批和环保验收工作。监督管理对环境有影响的建设项目，执行环境影响评价制度和“同时设计、同时施工、同时投产使用”的“三同时”制度，按照规定审批建设项目环境影响评价文件，按规定开展建设项目环境保护验收工作。

   （五）负责环境污染防治的监督管理。对大气、水体、噪声、固体废物、土壤和光、恶臭以及机动车等污染防治实施统一监督管理；组织实施危险化学品环境管理；组织拟订主要污染物排放总量控制实施方案，督查、督办、核查企业、乡镇污染物减排任务完成情况；严格实施排污许可制度和限期治理制度，依法审查、核发办理排污许可证（临时许可证）；依法开展强制性清洁生产审核工作；组织实施排污申报、排污收费和使用管理工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

   （六）组织开展生态环境质量调查，进行生态环境质量分析和评估，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，负责县级以上自然保护区设立、变更、撤销的审查意见，组织协调生物多样性保护，协调和监督野生动植物保护、湿地保护工作；监督生物技术环境安全，牵头生物物种工作；组织实施、指导协调农村生态环境保护工作。

   （七）负责核安全和辐射安全的监督管理。监督管理放射源安全、电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作；组织开展核与辐射环境监测工作；参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。

   （八）组织完善环境监测网络，负责环境质量自动监测设施和污染源在线监测的监督管理；组织开展水、气、声环境质量监测、污染源监督性监测和突发性环境污染应急监测，组织对环境治理状况进行调查评估和预测预警；建立环境质量发布制度，组织编报环境质量报告书，统一发布环境状况公报；组织开展排污申报、排污许可监测、建设项目环评、验收监测等工作；负责环境统计和环境信息系统的建立和管理，按规定发布环境综合性报告和重大环境信息。

   （九）提出环境保护污染治理财政性资金安排的意见，并汇同有关部门做好组织实施和监督工作；组织开展环境污染治理新工艺、新技术工程示范和推广工作；参与应对气候变化工作。

   （十）组织拟订和实施环境保护督查制度，组织实施环境保护目标责任制，督查环境保护目标任务完成情况，负责组织实施环境保护考核制度；组织开展环境保护模范城市创建，指导生态示范区与生态农业建设。

   （十一）组织开展生态文明建设和环境友好社会建设宣传教育工作；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；带动社会公众和社会组织参与环境保护。

   （十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

   （十三）协调县直单位共同办好涉及环境保护工作及县域经济发展的有关事宜。

 

二、2016年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，蒙城县环境保护局2016年度部门决算包括局本级决算及所属预算单位决算。

纳入蒙城县环境保护局2016年度部门决算编制范围的单位共3个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	环境保护局本级
2	环境监测站二级机构
3	环境监察大队二级机构

 

三、环境保护局2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入4097.35万元，上年结转结余55.03万元，支出总计4152.38万元，年末结转结余54.76万元。与2015年相比，收、支总计入各增加299.69万元，299.98万元，增长7.89%、7.78%，主要原因：一是财政加大了对环保的投入；

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计4097.35万元，其中：财政拨款收入4097.35万元，占100%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计4097.62万元，其中：基本支出841.41万元，占20.53%；项目支出3256.21万元，占79.47%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入4097.35万元，年初财政拨款结转和结余55.03万元，支出4097.62万元，年末财政拨款结转和结余54.76，与2015年相比，财政拨款收、支总计各收入各增加299.69万元，299.98万元，增长7.89%、7.78%，主要原因：一是财政加大了对环保的投入；

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出4097.62万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加299.98万元，增长7.78%。主要原因：一是财政加大了对环保的投入；

2. 财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出4097.62万元，其中：基本支出841.42万元，占20.53%；项目支出3256.2万元，占79.47%。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出841.41万元，其中人员经费707.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公共经费127.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出；其他资本性支出6.73万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

环境保护局2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度蒙城县XX局机关运行经费69.58万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，蒙城县环境保护局共有车辆10辆，一般执法执勤用车10辆。

   （四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，财政部门共组织对3个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款430万元，占年初预算的XX%,绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费金额取自财决07表本年支出—基本支出中的日常公用经费，而财决07表的日常公用经费又源于财决08-1表的商品服务支出与其他资本性支出之和。

（可根据本部门预算实际情况增加相关名词解释）

 

 

附件：1.收入支出决算公开表

2. 收入决算公开表
3. 支出决算公开表
4. 财政拨款收入支出决算公开表

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蒙城县XX局2016年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	决 算 数
合计	30.25
因公出国（境）费
公务接待费	3.6
公务用车购置及运行费	26.65
其中：公务用车运行维护费	26.65
公务用车购置	0

 

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

蒙城县环境保护局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为30.25万元，完成年初预算的78.17%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元。公务接待费支出决算为3.6万元，完成年初预算的97.29%，公务用车购置及运行费支出决算为26.65万元，完成年初预算的76.14%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务接待费支出3.6万元, 与2015年度决算相比，减少0.1万元，下降2.7%。，下降的原因是主要是我局严格遵守“八项规定”，减少公务招待。2016年环境保护局国内接待共48批次，409人次。主要用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研等公务往来支出等。在公务接待中，贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府30条具体要求，严格执行关于印发《蒙城县县直单位接待经费管理暂行办法》的通知（财公〔2013〕132号）。

（三）公务用车购置及运行费支出26.65万元，与2015年度决算相比，减少11.31万元，下降29.79%。，下降（增长）的原因是公车改革，减少公务用车使用。2016年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，用于日常公务、监督检查、政策调研等。2016年，环境保护局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

联系方式：蒙城县环保局 7682581

环保局政务公开电子邮箱：mchbj@163.com。