蒙城县广播中心2020年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年2月

 

目 录

 

第一部分  2020年部门预算情况说明

(1)主要职能

(2)部门概况

(3)2020年度主要工作任务

(4)收支预算总体情况

(5)2020年收入预算情况

(6)2020年支出预算情况

(7)2020年财政拨款预算情况

(8)机关运行经费情况

(9)政府采购预算情况

(10)政府购买服务预算情况

(11)国有资产占有使用情况

(12)绩效目标设置情况

(13)名词解释

(14)关于2020年收入预算情况说明

(15)关于2020年支出预算情况说明

(16)关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

(17)关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

 

第二部分  2020年部门预算公开表

(1)2020年部门收支预算总表

(2)2020年部门收入预算总表

(3)2020年部门支出预算总表

(4)2020年部门财政拨款收支预算总表

(5)2020年部门一般公共预算支出预算表

(6)2020年部门一般公共预算基本支出预算表

(7)2020年部门政府性基金预算收支预算表

(8)2020年部门国有资本经营预算收支预算表

(9)2020年部门“三公”经费预算表

(10)2020年部门政府采购支出预算表

(11)2020年部门政府购买服务支出预算表

(目录第二部分详见附件)

 

 

 

 

 

 

 

    蒙城县广播电视中心

2020年部门预算情况说明

 

1. 主要职能

    

（一）全面贯彻党中央、国务院在新闻宣传方面的路线、方针、政策和国家的法律、法规；把握好广播电视宣传的正确方向。

（二）管理全县广播电视事业，贯彻执行广播电视事业建设的方针、政策、标准，制定本县的广播电视发展规划和相应的管理方法，并组织实施。

（三）负责全县广播电视台（站）的建设、安全播出、技术监测、维护管理；管理全县农村广播电视事业，规划、组织、指导、协调全县农村基础网络的建设和运行。

（四）负责全县有线电视、数字电视以及系统的规划和管理工作，负责全县卫星广播电视地面接收设施的管理工作。

（五）贯彻执行国家、省、市有关广播电视行业的政策、法规、条例、制度标准、规章。

（六）研究和推进全县广播电视系统内部管理体制的改革。按照广播电视事业发展的需要，有计划、多层次地培养各种专业人才。

（七）承办县委、县政府交办的其他事项。

 

二、部门概况

蒙城县广播电视中心2020年度部门预算包括局机关预算和局属二级单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。蒙城县广播电视中心编制51人，目前在职51人，离休人员1人，退休人员30人。

序号	单位名称	单位性质
1	县广播电视中心机关	财政全额拨款事业单位
2
3

三、2020年度主要工作任务

2020年我们将大力实施广播电视覆盖、广播电视中心建设、栏目节目品牌建设、微信平台及今日蒙城APP、举办各种直播活动提升广电影响力、送电影下乡、体制创新、人才培养等工程，努力推动广播电视事业大发展、大繁荣。

（一）紧围绕全县人民学习、贯彻、落实党的十九大精神这条主线，着力营造科学发展、建设美好蒙城的良好舆论氛围。

（二）进一步巩固广播电视村村通发展成果，多渠道开拓农村有线电视、数字电视的有效覆盖。力争我县所有行政村有线、数字电视全覆盖。

（三）以广电为核心，做好全城的网络规划，加快数字化网络升级改造，提高网络传输质量。

（四）举办各种直播活动提升广电影响力，大力推广蒙城电视台微信平台及今日蒙城APP

（五）大力推进农村电影放映工程，推进数字化放映覆盖范围。积极探索城市数字影院建设，加快推进电影产业发展。立足现有的影剧院改造；吸引外来资金投资城市数字院线工程建设，硬件设施的改造体制转变，管理加强，服务提升。

 

四、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，蒙城县广播电视中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县广播电视中心2020年收支总预算1097.17万元，收入来源为财政拨款收入、专项收入，支出包括：行政运行、一般行政管理事务、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。

五、2020年收入预算情况

蒙城县广播电视中心2020年收入预算1097.17万元，一般公共预算拨款收入1097.17万元。

六、2020年支出预算情况

蒙城县广播电视中心2020年支出预算1097.17万元，其中：基本支出515.88万元，占47.02%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出581.29万元，占52.98%，主要用于村村通维修维护保障机制、民生工程、专题栏目制作、招聘记者工资、政府网、文化体制改革资金及文化体制改革人员医疗保险、应急广播及融媒体中心对接省系统、应急广播安全网络提升、广电中心新址方案设计尾款。

七、2020年财政拨款预算情况

蒙城县广播电视中心2020年财政拨款预算1097.17万元，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款1097.17万元。其中：文化旅游体育和传媒940.70万元，占85.74%；社会保障和就业支出89.15万元，占8.13%；医疗卫生和计划生育支出28.08万元，占2.56%；住房保障支出39.24万元，占3.57%。具体情况如下：

（一）文化旅游体育和传媒。2020年财政拨款预算940.70万元，比2019年财政拨款预算增加750.3万元，增长25.38%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款750.3万元，主要是广播电视事业发展。其中，行政运行预算359.41万元，主要用于保障局机关和所属单位正常运转的基本支出；一般行政管理事务预算16.84万元，主要用于新中心建设设计尾款；广播预算365.05万，主要用于村村通维修维护及保障机制 ；电视140万元，主要用于政府宣传保障及招聘记者工资福利；其他广播电视支出59.4万元，主要用于文化体制改革资金及文化改革退休人员医疗保险。

（二）社会保障和就业。2020年财政拨款预算89.15万元，比2019年财政拨款预算减少8.55万元，减少8.75%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款89.15万元，主要是养老保险缴费比例降低。其中，归口管理的行政事业单位离退休预算8.54万元，主要用于局机关及所属单位离休人员支出；机关事业单位基本养老保险预算52.32万元，主要用于机关事业单位养老保险缴纳；机关事业单位职业年金预算26.15万元，主要用于机关事业单位职业年金缴纳；对失业保险基金的补助预算1.49万元，主要用于机关事业单位失业险的缴纳；对工伤保险基金的补助预算0.65万元，主要用于机关事业单位工伤保险的缴纳。

（三）医疗卫生与计划生育。2020年财政拨款预算28.08万元，比2019年财政拨款预算增加2.28万元，增长8.84%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款28.08万元，主要原因是工资增加。其中，行政单位医疗预算27.24万元，主要用于局机关及所属单位医疗保障方面的支出；公务员医疗补助预算0.11万元，事业单位医疗支出0.73万元。

（四）住房保障支出。2020年财政拨款预算39.24万元，比2019年财政拨款预算增加2.24万元，增加6.05%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款39.24万元，主要是单位人员增加。其中，主要住房公积金预算39.24万元，主要用于局机关及所属单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

八、机关运行经费情况

2020年县广播电视中心机关及所属二级单位的机关运行经费财政拨款预算29.12万元，较2019年预算增加0.38万元，增长1.32%。主要原因是：工会经费增加。

九、政府采购预算情况

2020年县广播电视中心及所属二级单位政府采购预算总153.9万元，其中：政府采购货物预算153.9万元，文化体制改革资金28.4万元，应急广播及融媒体中心对接省系统115.5万元,政府宣传保障资金10万元。

十、政府购买服务预算情况

2020年县广播电视中心及所属二级单位政府购买服务预算总额0万元。

十一、国有资产占有使用情况

截止2020年底，县广播电视中心及所属二级单位共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

十二、绩效目标设置情况

2020年县广播电视中心及所属二级单位项目支出按规定设置支出绩效目标，其中部门预算批复了应急广播及融媒体中心对接省系统1个项目支出绩效目标，涉及预算拨款115.5万元，绩效目标情况:实现蒙城县融媒体中心新闻信息内容生产、汇聚、发布一体化,打造基层宣传思想工作和精神文明建设的重要平台；其他项目实行部门自评或第三方评价。

2020年县广播电视中心及所属二级单位项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

十三、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

十四、关于2020年收入预算情况说明

蒙城县广播电视中心2020年收入预算1097万元，其中：一般公共预算拨款收入1097万元，占100%，比2019年预算增加186万元，增加20.42%，增加原因主要是广播电视中心发展建设；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2019年预算减少448万元，下降）100%，下降原因主要是节约开支；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，与2019年相同；专项收入20万元，占1.8%，比2019年预算减少10万元，下降原因主要是广告收入下滑;纳入专户管理政府非税收入0万元，占0%，与2019年相同；其他收入0万元，占0%，与2019年相同；上年结余收入0万元，占0%，与2019年相同。

十五、关于2020年支出预算情况说明

蒙城县广播电视中心2020年支出预算1097万元，比2019年预算增加186万元，增加20.42%，增加原因主要是广播电视中心发展建设。其中，基本支出516万元，占47.04%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出581万元，占52.96%，主要用于村村通维修维护保障机制、民生工程、专题栏目制作、招聘记者工资、政府网、文化体制改革资金及文化体制改革人员医疗保险、应急广播及融媒体中心与省系统对接、应急广播安全网络提升等支出。

十六、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

蒙城县广播电视中心2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十七、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

蒙城县广播电视中心2020年一般公共预算基本支出516万元，其中：

工资福利支出466.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出29.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助20.4万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

 

附件：(1)2020年部门收支预算总表

(2)2020年部门收入预算总表

(3)2020年部门支出预算总表

(4)2020年部门财政拨款收支预算总表

(5)2020年部门一般公共预算支出预算表

(6)2020年部门一般公共预算基本支出预算表

(7)2020年部门政府性基金预算收支预算表

(8)2020年部门国有资本经营预算收支预算表

(9)2020年部门“三公”经费预算表

(10)2020年部门政府采购支出预算表

(11)2020年部门政府购买服务支出预算表