蒙城县医疗保障局
| 索引号： | 11341622MB18663759/202109-00043 | 组配分类： | 本部门决算 |
| 发布机构： | 蒙城县医疗保障局 | 主题分类： | 综合政务 |
| 名称： | 蒙城县医疗保障局2020年度部门决算 | 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2021-09-20 | 发布日期： | 2021-09-20 |
| 索引号： | 11341622MB18663759/202109-00043 |
| 组配分类： | 本部门决算 |
| 发布机构： | 蒙城县医疗保障局 |
| 主题分类： | 综合政务 |
| 名称： | 蒙城县医疗保障局2020年度部门决算 |
| 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2021-09-20 |
| 发布日期： | 2021-09-20 |
安徽省蒙城县医疗保障局
2020年度部门决算
2021年8月
目 录
第一部分 蒙城县医疗保障局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 蒙城县医疗保障局2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 蒙城县医疗保障局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
蒙城县医疗保障局2020年度部门决算情况
第一部分 蒙城县医疗保障局概况
一、部门职责
根据蒙政办[2019]53号文件规定，蒙城县医疗保障局职责是：
(一)贯彻执行国家、省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规规章和政策规划标准，起草有关地方性规范和标准，拟订有关政策文件、规划和标准并组织实施。
(二)贯彻国家、省、市医疗保障基金监督管理办法，制定实施细则，建立健全医疗保障基金安全防控机制，指导推进医疗保障基金支付方式改革。
(三)贯彻落实省、市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻实施省、市级长期护理保险制度改革方案。
(四)严格执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录，执行省、市级支付标准，建立动态调整机制、贯彻落实省医保目录准入谈判制度。
(五)贯彻落实省、市级药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
(六)落实国家、省、市药品、医用耗材的招标采购政策。制定全县药品、医用耗材的招标采购办法。指导全县医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购的监督管理工作。指导药品、医用耗材招标采购平台建设。
(七)制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
(八)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设组织制定并完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域对外合作交流。
(九)负责全县医疗保障综合协调工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，蒙城县医疗保障局2020年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，单位构成不变。
纳入蒙城县医疗保障局2020年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
蒙城县医疗保障局本级 蒙城县医疗保障综合管理服务中
|
|
2 |
蒙城县医疗保障综合管理服务中心
|
第二部分蒙城县医疗保障局2020年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：蒙城县医疗保障局 |
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
18,975.07 |
一、一般公共服务支出 |
21.90 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
228.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
7.35 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
18,919.11 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.60 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
26.11 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
228.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
19,203.07 |
本年支出合计 |
19,203.07 |
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
24,610.03 |
年末结转和结余 |
24,610.03 |
|
总计 |
43,813.10 |
总计 |
43,813.10 |
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：蒙城县医疗保障局 |
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
|
合计 |
19,203.07 |
19,203.07 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
21.90 |
21.90 |
||
|
20106 |
财政事务 |
21.12 |
21.12 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
21.12 |
21.12 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
0.78 |
0.78 |
||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
0.78 |
0.78 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.35 |
7.35 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
7.35 |
7.35 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.35 |
7.35 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
18,919.11 |
18,919.11 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,004.01 |
1,004.01 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
280.00 |
280.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.91 |
4.91 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
111.42 |
111.42 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
607.68 |
607.68 |
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
6,930.97 |
6,930.97 |
||
|
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
6,930.97 |
6,930.97 |
||
|
21013 |
医疗救助 |
10,148.38 |
10,148.38 |
||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
6,198.38 |
6,198.38 |
||
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
3,950.00 |
3,950.00 |
||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
372.64 |
372.64 |
||
|
2101501 |
行政运行 |
240.21 |
240.21 |
||
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
0.44 |
0.44 |
||
|
2101504 |
信息化建设 |
17.93 |
17.93 |
||
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
112.84 |
112.84 |
||
|
2101550 |
事业运行 |
1.22 |
1.22 |
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
463.11 |
463.11 |
||
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
463.11 |
463.11 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
0.60 |
0.60 |
||
|
21103 |
污染防治 |
0.60 |
0.60 |
||
|
2110301 |
大气 |
0.60 |
0.60 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
26.11 |
26.11 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
26.11 |
26.11 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
26.11 |
26.11 |
||
|
229 |
其他支出 |
228.00 |
228.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
228.00 |
228.00 |
||
|
2296013 |
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
228.00 |
228.00 |
||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：蒙城县医疗保障局 |
|
单位：万元 |
|
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
19,203.07 |
713.50 |
18,489.56 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
21.90 |
21.90 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
21.12 |
21.12 |
0.00 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
21.12 |
21.12 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
0.78 |
0.78 |
0.00 |
||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
0.78 |
0.78 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.35 |
7.35 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
7.35 |
7.35 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.35 |
7.35 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
18,919.11 |
657.55 |
18,261.56 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,004.01 |
284.91 |
719.10 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
280.00 |
280.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.91 |
4.91 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
111.42 |
0.00 |
111.42 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
607.68 |
0.00 |
607.68 |
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
6,930.97 |
0.00 |
6,930.97 |
||
|
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
6,930.97 |
0.00 |
6,930.97 |
||
|
21013 |
医疗救助 |
10,148.38 |
0.00 |
10,148.38 |
||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
6,198.38 |
0.00 |
6,198.38 |
||
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
3,950.00 |
0.00 |
3,950.00 |
||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
372.64 |
372.64 |
0.00 |
||
|
2101501 |
行政运行 |
240.21 |
240.21 |
0.00 |
||
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
0.44 |
0.44 |
0.00 |
||
|
2101504 |
信息化建设 |
17.93 |
17.93 |
0.00 |
||
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
112.84 |
112.84 |
0.00 |
||
|
2101550 |
事业运行 |
1.22 |
1.22 |
0.00 |
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
463.11 |
0.00 |
463.11 |
||
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
463.11 |
0.00 |
463.11 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
||
|
2110301 |
大气 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
26.11 |
26.11 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
26.11 |
26.11 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
26.11 |
26.11 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
228.00 |
0.00 |
228.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
228.00 |
0.00 |
228.00 |
||
|
2296013 |
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
228.00 |
0.00 |
228.00 |
||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：蒙城县医疗保障局 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
18,975.07 |
一、一般公共服务支出 |
21.90 |
21.90 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
228.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
7.35 |
7.35 |
0.00 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
18,919.11 |
18,919.11 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
26.11 |
26.11 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
228.00 |
0.00 |
228.00 |
|
本年收入合计 |
19,203.07 |
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
24,610.03 |
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24,610.03 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
本年支出合计 |
19,203.07 |
18,975.07 |
228.00 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
24,610.03 |
24,610.03 |
0.00 |
|
总计 |
43,813.10 |
总计 |
43,813.10 |
43,585.10 |
228.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：蒙城县医疗保障局 |
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
18,975.07 |
713.50 |
18,261.56 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
21.90 |
21.90 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
21.12 |
21.12 |
0.00 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
21.12 |
21.12 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
0.78 |
0.78 |
0.00 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
0.78 |
0.78 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.35 |
7.35 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
7.35 |
7.35 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.35 |
7.35 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
18,919.11 |
657.55 |
18,261.56 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,004.01 |
284.91 |
719.10 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
280.00 |
280.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.91 |
4.91 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
111.42 |
0.00 |
111.42 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
607.68 |
0.00 |
607.68 |
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
6,930.97 |
0.00 |
6,930.97 |
|
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
6,930.97 |
0.00 |
6,930.97 |
|
21013 |
医疗救助 |
10,148.38 |
0.00 |
10,148.38 |
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
6,198.38 |
0.00 |
6,198.38 |
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
3,950.00 |
0.00 |
3,950.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
372.64 |
372.64 |
0.00 |
|
2101501 |
行政运行 |
240.21 |
240.21 |
0.00 |
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
0.44 |
0.44 |
0.00 |
|
2101504 |
信息化建设 |
17.93 |
17.93 |
0.00 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
112.84 |
112.84 |
0.00 |
|
2101550 |
事业运行 |
1.22 |
1.22 |
0.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
463.11 |
0.00 |
463.11 |
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
463.11 |
0.00 |
463.11 |
|
211 |
节能环保支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
|
2110301 |
大气 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
26.11 |
26.11 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
26.11 |
26.11 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
26.11 |
26.11 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：蒙城县医疗保障局 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
255.54 |
302 |
商品和服务支出 |
169.80 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
129.69 |
30201 |
办公费 |
44.32 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
51.88 |
30202 |
印刷费 |
13.80 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
2.80 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
12.96 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.40 |
30205 |
水费 |
1.73 |
310 |
资本性支出 |
3.26 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
21.88 |
30206 |
电费 |
0.01 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
7.26 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
1.15 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.15 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
2.11 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
11.34 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
26.11 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
33.93 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.22 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
284.91 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.46 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
51.97 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
284.91 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
4.58 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
3.86 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
540.45 |
公用经费合计 |
173.05 |
|||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门：蒙城县医疗保障局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||
|
类 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
228.00 |
0.00 |
228.00 |
228.00 |
0.00 |
228.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
228.00 |
0.00 |
228.00 |
228.00 |
0.00 |
228.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
228.00 |
0.00 |
228.00 |
228.00 |
0.00 |
228.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296013 |
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
228.00 |
0.00 |
228.00 |
228.00 |
0.00 |
228.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：蒙城县医疗保障局 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
第三部分 蒙城县医疗保障局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计43813.1万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计43813.1万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比收、支总计各减少53934.19万元、53934.19万元，下降55.2%，主要原因：城乡居民医保基金实行市级统筹，中央、省级财政配套资金按文件规定拨付至市级财政账户。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计19203.07万元，其中：财政拨款收入19203.07万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计19203.07万元，其中：基本支出713.5万元，占3.7%；项目支出18489.56万元，占96.3%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计43813.1万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计43813.1万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少53934.19万元、53934.19万元，下降55.2%，主要原因：城乡居民医保基金实行市级统筹，中央、省级财政配套资金按文件规定拨付至市级财政账户。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出19203.07万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少53934.19万元，下降55.2%。主要原因：城乡居民医保基金实行市级统筹，中央、省级财政配套资金按文件规定拨付至市级财政账户。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出18975.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出21.9万元，占0.1%;社会保障和就业（类）支出7.35万元，占0.03%；卫生健康（类）支出18919.11万元，占99.7%;节能环保（类）支出0.6万元，占0.01%;住房保障（类）支出26.11万元，占0.1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19203.07万元，支出决算为19203.07万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出713.5万元，占3.8%；项目支出18489.56万元，占96.2%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为21.12万元，支出决算为21.12万元，完成年初预算的100%。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.78万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的100%。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.35万元，支出决算为7.35万元，完成年初预算的100%。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为280万元，支出决算为280万元，完成年初预算的100%。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.91万元，支出决算为4.91万元，完成年初预算的100%，。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为111.42万元，支出决算为111.42万元，完成年初预算的100%。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为607.68万元，支出决算为607.68万元，完成年初预算的100%。
8. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为6930.97万元，支出决算为6930.97万元，完成年初预算的100%。
9. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为6198.38万元，支出决算为6198.38万元，完成年初预算的100%。
10. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为3950万元，支出决算为3950万元，完成年初预算的100%。
11. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为240.21万元，支出决算为240.21万元，完成年初预算的100%。
12. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.44万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的100%。
13. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为17.93万元，支出决算为17.93万元，完成年初预算的100%。
14. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为112.84万元，支出决算为112.84万元，完成年初预算的100%。
15. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为1.22万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的100%。
16. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为463.11万元，支出决算为463.11万元，完成年初预算的100%。
17. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%。
18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为26.11万元，支出决算为26.11万元，完成年初预算的100%。
19. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）。年初预算为228万元，支出决算为228万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出713.5万元，其中：人员经费540.45万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助；公用经费173.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费工会经费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入228万元，本年支出228万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）。年初预算为228万元，支出决算为228万元，完成年初预算的100%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
蒙城县医疗保障局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度，蒙城县医疗保障局机关运行经费支出173.5万元，比2019年减少25.0万元，下降12.6%，主要原因是日常公用支出减少。
（二）政府采购支出情况。
2020年度，蒙城县医疗保障局政府采购支出总额3.26万元，其中：政府采购货物支出3.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，蒙城县医疗保障局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共14个项目，涉及资金18597.666万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看,达到了预期绩效目标。
本部门组织对“城乡居民基本医疗保险县级补助资金”、“城乡医疗救助补助资金”等6个项目开展了部门评价，共涉及资金12474.8万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，达到了预期绩效目标。
本部门组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，达到了预期绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
蒙城县医疗保障局在2020年度部门决算中反映“城乡居民基本医疗保险县级补助资金”、“城乡医疗救助补助资金”等2个项目绩效自评结果。
“城乡居民基本医疗保险县级补助资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.4分。全年预算数为6,930.97万元，执行数为6,930.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是参保率完成100.2%；二是参保群众获得了6930.97万元的医疗补助。发现的主要问题及原因：一是医疗费用增长较快；二是预算执行不严格。下一步改进措施：一是加强预算执行的严肃性；二是加强对医保基金的监管。
3.部门评价项目绩效评价结果。
《2020年度城乡居民基本医疗保险县级补助资项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2020年度城乡居民基本医疗保险县级补助资项目绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。
蒙城县医疗保障局2020年城乡基本医疗保险经费预算数 100,800. 00万元。其中：其中：中央资金41,580.00万元，省级资金20,790.00万元，市县资金6, 930. 00万元，参保缴费 31,500.00万元。城乡居民基本医疗保险参保率达到99%以上。政策范围内住院费用报销比例稳定在75%左右，普通门诊政策内报销 比例55%左右。本项目预算资金6930.97万元，支出6930.97万元，预算执行100%。
（二）项目绩效目标。绩效目标细化分解为具体、清晰、可衡量的指标, 绩效目标任务数与年度预算投资补贴额相匹配。加强医保基金监管，实施预算绩效管理；深化医保支付方式改革。通过城乡居民基本医疗保险项目实施，蒙城县城乡居民的健康水平得到明显提高。缓解城乡居民看病贵和因病致贫问题，促进蒙城县社会和谐稳定。
二、绩效评价工作开展情况
1.项目立项
（1）绩效目标合理性
蒙城县医疗保障局制定了城乡居民基本医疗保险制度及绩效目标，该绩效目标符合国家和省有关政策规定，与省民生工程目标要求一致。
（2）绩效目标明确性
蒙城县医疗保障局2020年城乡基本医疗保险经费预算数 100,800.00万元。城乡居民基本医疗保险参保率达到99%以上。政策范围内住院费用报销比例稳定在75%左右，普通门诊政策内报销比例55%左右。绩效目标细化分解为具体、清晰、可衡量的指标, 绩效目标任务数与年度预算投资补贴额相匹配。
2、资金落实
（1）个人缴费
蒙城县城乡居民基本医疗保险2020年个人缴费250元/年，缴费人数1,262,524人，超过预算人数1, 260, 000人，缴费金额31,647.42万元。个人缴费达到要求。
（2）财政补助资金到位率
财政补助资金实际到位情况：截至2020年9月30日财政实际到位资金68603. 61万元。中央资金到位率= 40948. 88/41584. 84*100% = 98.47% ; 省级资金到位率= 20723.89/20792.06*100% = 99.67% ;县级资金到位率= 6930.83/6930. 83*100% = 100%o
（3）工作经费保障情况
蒙城县医疗保障局2020年城乡基本医疗保险经费预算数 100,800.00万元，并实行专账管理，根据需要及时拨付，专项工 作经费保障了工作顺利有效的开展。
3、项目管理
（1）政策宣传
蒙城县医疗保障局利用省市县各大媒体对医保政策，医保经办规程公开，并向公众发放政策宣传手册，营造良好氛围。
（2）台账管理
蒙城县医疗保障局项目资金实行专账管理，拨款手续齐全、规范，各种台账齐全、规范、整洁。档案资料手续完善、内容齐全、管理规范。每季召开一次数据分析会议，数据分析不够全面认真。资料及时、齐全、真实准确。
（3）监督检查
蒙城县医疗保障局对市专项督查查出的问题立即整改到位。 蒙城县医疗保障局不定期对定点医疗机构住院病历进行抽查，并利用智能监控系统对医疗机构服务行为进行监控，对抽查、监控发现的问题及时按规定予以处理。
（4）信息系统
蒙城县医疗保障局建立了蒙城县城乡居民基本医疗保险信息 系统，参加城乡医保人员全部录入系统，医保信息系统实现与定 点医疗机构信息系统联网。
4、财务管理
（1）财务制度
蒙城县医疗保障局制定了城乡居民基本医疗保险项目资金管理办法，蒙城县医疗保障综合管理服务中心财务会计内部控制制度，并有效执行。
（2）基金使用
蒙城县医疗保障局制定的项目资金管理办法和内部控制制度，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项基金管理办法的规定。基金的拨付有完整的审批程序和手续，符合有关文件的规定。项目资金实行专账管理，资金拨付操作规范。
（3）基金管理
蒙城县医疗保障局年初编制了蒙城县城乡居民基本医疗保险年度基金预算，基金管理规范，内控制度健全。
5、项目产出
（1）制度整合
蒙城县医疗保障局制定了统一城乡居民基本医疗保险和大病保险保障待遇实施方案，县内实现了统一城乡居民基本医保制度, 实现覆盖范围、筹资政策、保障待遇、医保目录、定点管理、基金管理、行政经办、信息系统等统一。
（2）参保率
参保率=1262524/1260000*100%=100.20%。
（3）就医结算
通过国家城乡居民基本医疗保险信息平台，蒙城县实现了省内异地就医直接结算和跨省异地就医直接结算。
（4）支付比例
通过查看住院报销台账、数据库分析，计算政策范围内住院费用支付比例大于75%,住院费用实际支付比例大于56%。
（5）普通门诊统筹
蒙城县实现了全面取消个人账户，并建立和实施普通门诊统筹制度。
6、项目效益
（1）社会效益
蒙城县通过城乡居民基本医疗保险民生工程项目的实施，实 现了城乡居民得实惠，医院得发展的双赢格局，城乡居民的健康 水平得到了明显提高。有效缓解了居民看病贵和因病致贫问题，促进了社会和谐稳定。
（2）满意度
通过随机电话访问形式，对社会公众、受益对象满意度进行 调查。满意度=20/20 x 100%=100%o
三、存在问题分析
部分指标仍有不足，数据分析不够全面认真。
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