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蒙城县文化体育旅游局2019年部门预算

阅读次数:374 作者: 江辉 发布时间:2019-01-31 09:00
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第一部分  2019年部门预算情况说明

1.主要职能

2.部门概况

3.2019年度主要工作任务

4.收支预算总体情况

  1. 2019年收入预算情况
  2. 2019年支出预算情况
  3. 2019年财政拨款预算情况

8.机关运行经费情况

9.政府采购预算情况

10.政府购买服务预算情况

11.国有资产占有使用情况

12.绩效目标设置情况

13.名词解释

14.关于2019年收入预算情况说明

15.关于2019年支出预算情况说明

16.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

17.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

 

第二部分  2019年部门预算公开表

1.2019年部门收支预算总表

2.2019年部门收入预算总表

3.2019年部门支出预算总表

4.2019年部门财政拨款收支预算总表

5.2019年部门一般公共预算支出预算表

6.2019年部门一般公共预算基本支出预算表

7.2019年部门政府性基金预算收支预算表

8.2019年部门国有资本经营预算收支预算表

  1. 2019年部门“三公”经费预算表

10.2019年部门政府采购支出预算表

11.2019年部门政府购买服务支出预算表

(目录第二部分详见附件)

 

 

 

 

 

 

 

 

蒙城县文化体育旅游局2019年部门预算情况说明

 

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、省、市文化艺术和文物保护、旅游业发展、广播电影电视宣传和制作、体育、新闻出版、著作权管理工作方针政策和法律法规,起草相关地方规范性文件并组织实施;拟定并组织实施文化艺术事业、文物博物事业、旅游业、广播电影电视事业和产业、新闻出版事业、体育事业和产业发展规划、年度执行计划,推进文化艺术领域、广播电影电视领域和新闻出版领域的体制机制改革。

(二)组织推进广播电影电视领域、文化艺术领域的公共服务,组织实施广播电影电视重大工程及重点基础设施建设,扶助农村和贫困地区广播电影电视建设和发展,规划和指导公共文化产品生产,指导县级重点文化设施建设和基层文化设施建设。

(三)指导和管理文学艺术事业,指导艺术创作与生产,推

动各门类艺术的发展,管理全县性重大文化活动;指导和协调文化艺术产业发展,推进对外文化产业交流与合作;拟订非物质文化

遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的

传承普及工作;指导和管理社会文化事业;指导图书馆、文化

馆(站)事业和基层文化建设;综合管理文物、博物馆事业,指导文物保护、抢救、考古发掘、鉴定和利用等工作,依法监督管理文物市场。  

(四)拟订文化市场发展规划,指导文化市场综合执法工作,负责文化市场管理和稽查工作;负责对文化艺术经营活动进行行业监管,按规定负责对从事演艺活动民办机构的监管;负责文艺类产品网上传播的前置审批工作;负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理,对网络游戏服务进行监管;拟订动漫、网络游戏产业、文化科技发展规划并组织实施,指导协调动漫、网络游戏产业发展;拟定文化科技发展规划并组织实施;推进文化科技信息建设;指导、管理对外文化交流工作,组织大型对外文化交流活动。

(五)统筹协调旅游业发展,指导全县旅游工作;制定国内
旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发规划并组织实施;组织蒙
城旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动;组织全县旅游资源
的普查、规划、开发和相关保护工作;指导重点旅游区域、旅游
目的地和旅游线路的规划开发;监测全县旅游经济运行,负责旅
游行业信息发布;协调和指导假日旅游和红色旅游工作。

(六)规范旅游市场秩序、监督管理服务质量。维护消费者
和经营者合法权益;规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为;组织拟定旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准并组织实施;负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作;指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设’指导符业组织的业务工作。

(七)推动旅游国际交流与合作。承担与国际旅游缉织合作
  的相关事务;贯彻实施国家赴境外旅游政策,会同有关部门制定赴港澳台旅游政策并组织实施,指导对港澳台旅游市场推广工

作;承担经营出境旅游业务旅行社的审核申报工作;拟定并组织实施全县旅游人才规划,指导全县旅游培训工作;贯彻实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准。

(八)贯彻执行国家广播电影电视和信息网络视听节目服务的法律法规和技术标准,起草相关地方规范性文件;指导协调广播电影电视事业、产业发展,管理全县性重大广播电视活动;负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理;指导对从事广播电影电视节目制作民办机构的监管工作;监管广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放视听节目,审查其内容和质量;统筹规划全县广播电视传输覆盖网,指导广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作,负责监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出;指导、管理广播电影电视对外及对港澳台的交流与合作。   

(九)制定新闻出版事业调控目标、产业政策并指导实施;制定出版、印尉、复制、发行和出版物进出口单位总量、结构、布局的规划并组织实施;监督出版活动,组织查处违规出版物和违法违规出版活动;负责监管从事出版活动的民办机构;负责对新闻出版单位进行行业监管,实施准入和退出管理;负责出版物内容监管,组织指导党和国家、省重要文件文献、重点出版物以及教科书的发行工作;负责全县古籍整理出版规划工作;负责对互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务的审核和监管;拟定出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施,组织查处非法出版物和非法出版活动;拟定出版物市场的调控政策、措施并指导实施,指导对出版物市场经营活动的监管工作;负责新闻单位记者证的审核、发放和管理,负责县内报刊社和记者站的监管,组织查处重大新闻违法活动;负责印刷业的监管;负责著作权管理工作,组织查处有重大影响的著作权侵权案件和涉外侵权案件,承担处理涉外著作权关系的有关工作;组织开展新闻出版和著作权对外交流与合作的有关工作,负责出版物的进口管理工作,协调、推动出版物的进出口。   

(十)研究制订全县体育经济发展规划并指导实施,归口管理体育市场;指导监督和配合县各部门、行业、社会团体积极开展体育活动,推进体育社会化和全民健身活动的开展;协同有关部门开展体育宣传教育工作,培训体育干部;统一规划全县运动项目的布局,指导优秀运动队伍的建设和业余训练工作;负责我县举办和承办的国际、国内大型比赛和参加市、省以上运动会的组织管理及统筹安排,指导、协调全县性的体育竞赛;积极开展与外市县的体育合作与交流;负责全县体育彩票发行和监督管理。    
    (十一)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门概况

蒙城县文化体育旅游局2019年度部门预算包括中心本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个。

序号

单位名称

单位性质

1

文化体育旅游局

行政单位

三、2019年度主要工作任务

配合做好单位机构改革工作;继续加强文化、旅游、新闻出版等行业的监督管理、安全生产监管等;深入实施民生工程;大力实施惠民工程;做好美好乡村建设中承担的职责内工作任务;做好文物保护单位的维护、管理,文物保护项目规划;协调推进文旅项目建设工作,做好文化大礼堂、图书馆新馆、文化馆新馆项目的实施;组织好2019年全县文化旅游年活动中我局主办的活动,积极配合做好文化旅游年活动中需本部门所承担的组织协调工作;深入推进文化体制改革;大力发展新兴文化业态,加快文化与旅游、科技等产业融合发展。

四、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,蒙城县文化体育旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县文化体育旅游局2019年收支总预算9987万元,收入来源为财政拨款收入,支出包括:文化体育与传媒、社会保障和就业支出、医疗卫生、城乡社区事务、住房保障支出等。

五、2019年收入预算情况

蒙城县文化体育旅游局2019年收入预算9987万元,其中:一般公共预算拨款收入1037.44万元,政府性基金预算拨款收入8950万元,纳入专户管理政府非税收入0元,其他收入0元,上年结余收入0元。

六、2019年支出预算情况

蒙城县文化体育旅游局2019年支出预算9987万元,其中:基本支出62.58万元,占 0.63%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出9924.86万元,占99.37%,主要用于主要用于人文蒙城建设和旅游发展专项支出,老电影放映员生活补助,图书馆新馆装修,农民文化广场和文化大礼堂建设,文化馆新馆项目,尉迟寺遗址公园规划和其他特定的工作任务等。

七、2019年财政拨款预算情况

蒙城县文化体育旅游局2019年财政拨款预算9987万元,支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款1037.44万元,政府性基金预算财政拨款8950万元。其中:文化体育与传媒1021.7万元,占10.23%;社会保障和就业支出9.43万元,占0.09%;医疗卫生支出2.34万元,占0.02%;城乡社区事务8950万元,占89.61%;住房保障支出3.97万元,占0.04%。具体情况如下:

(一)文化体育与传媒2019年财政拨款预算1021.7万元,比2018年财政拨款预算增加246.34万元,增长31.77%。支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款增长246.34万元,政府性基金预算财政拨款0元,主要是人文蒙城建设项目资金增加,增加尉迟寺遗址公园规划项目。其中,“行政运行”预算46.84万元,主要用于保障局机关和所属单位正常运转的基本支出;“一般行政管理事务”预算15万元,主要用于完成本单位其他特定行政任务;“文化活动”预算800万元,主要用于2019年人文蒙城建设和旅游发展建设资金项目支出;“其他文化和旅游支出”预算90万元,主要用于2019年人文蒙城领导小组办公室工作经费和2019年老电影放映员生活补助支出;“文物保护”预算69.86万元,主要用于尉迟寺遗址公园规划编制支出。

(二)城乡社区事务。2019年财政拨款预算8950万元,比2018年财政拨款预算增加8950万元。主要是增加图书馆新馆装修,农民文化广场和文化大礼堂建设,文化馆新馆项目。资金预算支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款增长0元,政府性基金预算财政拨款8950万元,主要是 “城市建设支出”预算1850万元,主要用于图书馆新馆装修和文化馆新馆项目;“农村基础设施建设支出”预算7100万元,主要用于农民文化广场和文化礼堂建设。

(三)社会保障和就业。2019年财政拨款预算9.43万元,比2018年财政拨款预算减少4.77万元,减少33.58%,支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款减少4.77万元,政府性基金预算财政拨款0元,主要是退休人员工资待遇调整至社保发放。其中,“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算6.62万元,主要用于局机关在职人员养老保险支出;“机关事业单位职业年金缴费支出”预算2.65万元,主要用于局机关在职人员职业年金支出。“财政对工伤保险基金的补助”预算0.07万元,主要用于局机关工作人员工伤保险支出;“财政对生育保险基金的补助”预算0.1万元,主要用于生育保险支出;

卫生健康支出2019年财政拨款预算2.34万元,比2018年财政拨款预算减少0.16万元,减少6.49%,支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款减少0.16万元,主要是退休人员待遇调整至社保。其中,“行政事业单位医疗”预算2.34万元,主要用于局机关及所属单位医疗保障方面的支出。

)住房保障支出。2019年财政拨款预算3.97万元,比2018年财政拨款预算增加0.2万元,增长5.38%,支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款增长0.2万元,主要是人员工资调整,缴费基数增加。其中,“住房公积金”预算3.97万元,主要用于局机关及所属单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

八、机关运行经费情况

2019年县文化体育旅游局机关的机关运行经费财政拨款预算3.9万元,与2018年预算相同。

九、政府采购预算情况

2019年县文化体育旅游局政府采购预算30496.78万元。其中“建筑物施工”类采购预算24000万元,主要是农民文化礼堂建设项目采购;“装修工程” 类采购预算6496.78万元,主要是图书馆新馆装修采购预算。

十、政府购买服务预算情况

2019年文化体育旅游局政府购买服务预算总额0元。

十一、国有资产占有使用情况

截止2018年底,文化体育旅游局共有车辆0辆。

2019年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

十二、绩效目标设置情况

2019年县文化体育旅游局项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

2019年县文化体育旅游局项目支出按规定设置支出绩效目标,其中部门预算批复了人文蒙城建设和旅游发展专项资金1个项目支出绩效目标,涉及预算拨款800万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

项目名称:人文蒙城建设和旅游发展专项资金      

项目起止时间:2019年        

总体目标:“人文蒙城”建设的主要指标、文化事业整体水平、文化产业综合实力处于全市先进行列,部分领域位居皖北前列,基本建成与蒙城丰富的历史文化资源相匹配、努力建设与人民日益增长的精神文化需求相适应、与“工业蒙城”和“宜居蒙城”建设相协调的文化强县。          

年度目标:推进素质提升。提升党员干部、人民群众人文素质;提升“学在蒙城”品牌,营造良好舆论环境。               

项目绩效目标概述:推进素质提升工程、营造良好舆论环境、完善公共文化服务体系、全面繁荣文艺事业、发展壮大文化旅游产业、着力推进文化队伍建设、深化文化体制改革   

项目金额测算(万元):800    

项目预计效益:实现公民素质和城乡文明程度进一步提高;公共文化服务体系进一步完善;人文品牌影响力进一步扩大;文化产业整体实力进一步增强;文化队伍建设进一步加强。    

项目实施进度:一季度20%,二季度40%,三季度20%,四季度20%

资金进度(万元):一季度120万元,二季度240万元,三季度120万元,四季度120万元。

十三、名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

(四)政府性基金预算:国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

十四、关于2019年收入预算情况说明

蒙城县文化体育旅游局2019年收入预算9987.44万元,其中:一般公共预算拨款收入1037.44万元,占10.39%,比2018年预算增加246.34万元,增长31.77%,增长原因主要是人文蒙城建设项目资金增加,增加尉迟寺遗址公园规划项目;政府性基金预算拨款收入8950万元,比2018年增加8950万元,增长原因主要是图书馆新馆装修,农民文化广场和文化大礼堂建设,文化馆新馆项目等重点项目列入政府性基金预算;国有资本经营预算拨款收入0元,与2018年预算相同;纳入专户管理政府非税收入0元,与2018年预算相同;其他收入0元,与2018年预算相同;上年结余收入0元,与2018年预算相同。

十五、关于2019年支出预算情况说明

蒙城县文化体育旅游局2019年支出预算9987.44万元,比2018年预算增加9191.61万元,增长1254.5%,增长原因主要是人文蒙城建设项目资金增加,增加尉迟寺遗址公园规划项目;图书馆新馆装修,农民文化广场和文化大礼堂建设,文化馆新馆项目等重点项目列入政府性基金预算。其中,基本支出62.58万元,占0.63%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出9924.86万元,占99.37%,主要用于主要用于人文蒙城建设和旅游发展专项支出,老电影放映员生活补助,图书馆新馆装修,农民文化广场和文化大礼堂建设,文化馆新馆项目,尉迟寺遗址公园规划和其他特定的工作任务等。

十六、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

蒙城县文化体育旅游局2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十七、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

蒙城县文化体育旅游局2019年一般公共预算基本支出62.58万元,其中:工资福利支出55.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出2.76万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助4.32万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

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