蒙城县2015年水务局决算情况

一、   水务局主要职能

一）贯彻执行国家及省水利工作方针、政策和法律、法规。

（二）组织拟定全县水务工作的发展规划和年度计划，提出全县水利建设投资安排建议计划并组织实施。

（三）统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织全县水资源的监测和调查评价，组织拟定全县和跨乡、镇中长期供水计划水量分配方案及城市规划重大建设项目的水资源和防汛的论证工作，实施取水许可制度和水资源费征收制度：负责全县节约用水和防止水害的监督管理。组织指导水政监察和水行政执法：协调部门间和乡、镇之间的水事纠纷。承担全县重大涉水违法事件的查处，依法实施全县水政监察。

（四）组织编制全县重大水利综合规划、专业规划和专项规划，承办水利基建项目建议书、可行性研究报告、水利基建项目初步设计的审核申报工作，贯彻实施水利基本建设的法规政策和质量标准，指导全县水务行业安全生产工作。

（五）组织全县指导农田水利建设，指导农村饮水安全、节水灌溉、排水等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设；负责全县水利工程规划、设计、审查、报批、并按照分级负责的原则组织实施。

（六）拟定水务行业的经济调节措施：对水务资金的使用实施监督；按规定权限、审批校准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。监督和管理水务行业国有资产。

（七）承担防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防汛、抗旱、除涝、灌溉等工作，对于重要水务工程的防汛抗旱实施统一调度。

（八）指导和管理水务系统职工队伍建设，负责水务系统的科技、教育和对外经济、技术合作交流，编制并组织实施全县水务科技、教育发展规划。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、   部门决算单位构成

 水务局本级

三、水务局2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计25780.92万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计25780.92万元（含结余分配和年末结转结余）。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计25780.92万元，其中：财政拨款收入25535.4万元，占99%；事业收入0万元，占0%；

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计25535.4万元，其中：基本支出1844.47万元，占7%；项目支出23691.09万元，占93%；

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计25535.4万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计25535.4万元（含年末财政拨款结转和结余）

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出25535.4万元，占本年支出的99%。

2. 财政拨款支出决算具体情况

本年支出合计25535.4万元，其中：基本支出1844.47万元，占7%；项目支出23691.09万元，占93%；

具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算0万元

2．“社会保障和就业”2015年度决算514.3万元，其中：“归口管理的行政单位离退休”决算339.1万元，主要用于厅机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”决算144.3万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算62.8万元，其中：“行政单位医疗”决算5.88万元，主要用于厅机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算56.5万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；

4．“住房保障支出”2015年度决算147.9万元，其中：“住房公积金”决算147.9万元，主要用于厅机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出1844.4万元，其中人员经费1752.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费91.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入781.01万元，本年支出781.01万元，年末结转和结余0万元。

附件：1.收入支出决算总表

2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

安徽蒙城县水务局2015年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

蒙城县水务局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为21万元，完成年初预算的106%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含厅局本级。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为3.98万元，完成年初预算的79%，公务用车购置及运行费支出决算为18.4万元，完成年初预算的115%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2014年度决算相比，减少（增加）0万元，。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于中央部委、省委省政府组织的业务培训、调研考察等外事活动。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

（二）公务接待费支出3.98万元, 与2014年度决算相比，减少1.92万元，下降32%。，下降原因严格按照规定支出招待费用。2015年安徽省蒙城县水务局国内接待共51批次，456人次。主要用于接待上级、外省单位业务指导和工作调研等财政公务往来支出等。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出18.4万元，与2014年度决算相比，减少3.6万元，减少16%。2015年没有安排公务用车购置费（如有安排，请说明购置数），全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，用于日常公务、财政监督检查、政策调研等。2015年，安徽省蒙城县水务局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

联系方式：安徽省蒙城县水务局

政务公开电子邮箱：mcswj2009@126.com。