蒙城县水务局2019年部门预算

2019年1月

目 录

 

第一部分  2019年部门预算情况说明

1.主要职能

2.部门概况

3.2019年度主要工作任务

4.收支预算总体情况

5. 2019年收入预算情况
6. 2019年支出预算情况
7. 2019年财政拨款预算情况

8.机关运行经费情况

9.政府采购预算情况

10.政府购买服务预算情况

11.国有资产占有使用情况

12.绩效目标设置情况

13.名词解释

14.关于2019年收入预算情况说明

15.关于2019年支出预算情况说明

16.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

17.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

 

第二部分  2019年部门预算公开表

1.2019年部门收支预算总表

2.2019年部门收入预算总表

3.2019年部门支出预算总表

4.2019年部门财政拨款收支预算总表

5.2019年部门一般公共预算支出预算表

6.2019年部门一般公共预算基本支出预算表

7.2019年部门政府性基金预算收支预算表

8.2019年部门国有资本经营预算收支预算表

1.  2019年部门“三公”经费预算表

10.2019年部门政府采购支出预算表

11.2019年部门政府购买服务支出预算表

(目录第二部分详见附件)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蒙城县水务局2019年部门预算情况说明

 

一、 主要职能

（一）贯彻执行国家及省水利工作方针、政策和法律、法规。

（二）组织拟定全县水务工作的发展规划和年度计划，提出全县水利建设投资安排建议计划并组织实施。

（三）统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织全县水资源的监测和调查评价，组织拟定全县和跨乡、镇中长期供水计划水量分配方案及城市规划重大建设项目的水资源和防汛的论证工作，实施取水许可制度和水资源费征收制度：负责全县节约用水和防止水害的监督管理。组织指导水政监察和水行政执法：协调部门间和乡、镇之间的水事纠纷。承担全县重大涉水违法事件的查处，依法实施全县水政监察。

（四）组织编制全县重大水利综合规划、专业规划和专项规划，承办水利基建项目建议书、可行性研究报告、水利基建项目初步设计的审核申报工作，贯彻实施水利基本建设的法规政策和质量标准，指导全县水务行业安全生产工作。

（五）组织全县指导农田水利建设，指导农村饮水安全、节水灌溉、排水等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设；负责全县水利工程规划、设计、审查、报批、并按照分级负责的原则组织实施。

（六）拟定水务行业的经济调节措施：对水务资金的使用实施监督；按规定权限、审批校准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。监督和管理水务行业国有资产。

（七）承担防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防汛、抗旱、除涝、灌溉等工作，对于重要水务工程的防汛抗旱实施统一调度。

（八）指导和管理水务系统职工队伍建设，负责水务系统的科技、教育和对外经济、技术合作交流，编制并组织实施全县水务科技、教育发展规划。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门概况

蒙城县水务局2019年度部门预算包括局机关预算和局属二级单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。蒙城县水务局编制198人，目前在职173人，离休人员3人，退休人员131人。

序号	单位名称	单位性质
1	县水务局机关	行政单位
2	水利工程管理所	财政全额拨款事业单位
3	茨淮新河管理所	财政全额拨款事业单位

三、2019年度主要工作任务

（一）是加快推进2019年农饮水工程建设，完成2019年农饮工作任务。

（二）是完成农田水利“最后一公里”、三沟整治等建设任务，推进2019年农田水利资金建设项目建设。

（三）是加快推进农田水利高效节水灌溉项目、港河泵站港河闸除险加固工程等项目建设任务。

（四）是认真做好朱集蓄水坝加固工程，北淝河、芡河等中小河流治理工程。

（五）是按照上级安排完成水务局机构改革任务。

四、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，蒙城县水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县水务局2019年收支总预算16584.70万元，收入来源为财政拨款收入、纳入专户管理收入、其他收入和上年结余收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。

五、2019年收入预算情况

蒙城县水务局2019年收入预算16584.70万元，其中：一般公共预算拨款收入2023.70万元，政府性基金预算拨款收入14561万元，纳入专户管理政府非税收入00万元，其他收入00万元，上年结余收入00万元。

六、2019年支出预算情况

蒙城县水务局2019年支出预算16584.70万元，其中：基本支出1607.68万元，占9.69%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出14977.02万元，占90.31%，主要用于农饮工程、农田水利、中小河流治理等工程建设。

七、2019年财政拨款预算情况

蒙城县水务局2019年财政拨款预算16584.70万元，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款2023.70万元，政府性基金预算财政拨款14561万元。其中：一般公共服务0万元，占0%；社会保障和就业支出312.06万元，占1.88%；医疗卫生和计划生育支出65.98万元，占0.40%；住房保障支出116.78万元，占0.70%。

（一）一般公共服务。2019年财政拨款预算00万元，比2018年财政拨款预算增加00万元，增长00%。

（二）社会保障和就业。2019年财政拨款预算312.06万元，比2018年财政拨款预算减少259.11万元，减少45.36%，

（三）医疗卫生与计划生育。2019年财政拨款预算65.98万元，比2018年财政拨款预算减少27.28万元，减少29.25%，

（四）住房保障支出。2019年财政拨款预算116.78万元，比2018年财政拨款预算增加10.08万元，增长8.63%。主要是主要用于局机关及所属单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

八、机关运行经费情况

2019年县水务局机关及所属二级单位的机关运行经费财政拨款预算70.56万元，较2018年预算减少65.93万元，减少48.30%。

九、政府采购预算情况

2019年县水务局及所属二级单位政府采购预算总额00万元，其中：政府采购货物预算00万元、政府采购工程预算00万元、政府采购服务预算00万元。

十、政府购买服务预算情况

2019年县水务局及所属二级单位政府购买服务预算总额1300万元，其中：水务局机关预算1300万元、水利工程管理所预算00万元、茨淮新河管理所预算00万元。

十一、国有资产占有使用情况

截止2018年底，县水务局及所属二级单位共有车辆6辆，其中，厅级领导干部用车00辆，一般公务用车4辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车00辆，其他用车00辆。单位价值200万元以上大型设备00台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆00辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备00台（套）。

十二、绩效目标设置情况

2019年县水务局及所属二级单位项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

2019年县水务局及所属二级单位项目支出按规定设置支出绩效目标，其中部门预算批复了高效节水灌溉、朱集坝除险加固、2019年农饮项目等支出绩效目标，涉及预算拨款5995万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

十三、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

十四、关于2019年收入预算情况说明

蒙城县水务局2019年收入预算16584.70万元，其中：一般公共预算拨款收入2023.70万元，占12.2%，比2018年预算减少517.97万元，下降20.38%，下降原因主要是社会保障和就业支出减少，农林水总体支出减少；政府性基金预算拨款收入14561万元，占87.80%，比2018年预算增加2528.17万元，增长21.01%，增长原因主要是新增水利建设项目较多；国有资本经营预算拨款收入00万元，占00%，比2018年预算增加00万元；纳入专户管理政府非税收入00万元，占00%，；其他收入00万元，占00%，；上年结余收入00万元，占00%。

十五、关于2019年支出预算情况说明

蒙城县水务局2019年支出预算16584.70万元，比2018年预算增加2010.19万元，增长13.79%，增长原因主要是新增建设项目较多。其中，基本支出1607.68万元，占9.69%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出14977.02万元，占90.31%，主要用于项目支出。

十六、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

蒙城县水务局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十七、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

蒙城县水务局2019年一般公共预算基本支出1607.68万元，其中：

工资福利支出1446.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出70.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助90.35万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。