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安徽省蒙城县总工会2018年度部门决算安徽省蒙城县总工会2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年8月

 

目  录

 

第一部分 安徽省蒙城县总工会概况

一、职责

二、机构设置

第二部分 安徽省蒙城县总工会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安徽省蒙城县总工会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

安徽省蒙城县总工会2018年度部门决算情况

 

第一部分 安徽省蒙城县总工会概况

一、部门职责

（一）维护职工的合法权益和民主权益，动员和组织职工积极参与经济建设和企业、事业、机关的社会事务管理及民主管理，教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（二）负责全县工会组织建设及审批工作；负责职工思想建设、职工教育、女职工保护、安全生产、劳动竞赛、劳动争议、法律咨询、民主管理、职工文体活动；负责帮扶困难职工、帮扶下岗就业创业职工、全县窗口行业创建；承办上级工会交办的工作和任务。

（三）负责全县年度工会经费收支预算、决算执行情况（由县总工会委员会和县总工会经费审查委员会议通过）；负责工会经费收、管、用的业务工作；负责工会兴办“三产”的管理工作及送温暖资金的使用和管理工作：配合经审会做好对全县基层工会经费收缴、使用的审计审查工作；配合其他部、室做好业务培训工作。

（四）负责起草、审核、修改有关文件；负责各项制度、计划、办法的的制订和审查工作，并督促执行；负责信息调研、统计、文档工作；负责重要会议和重大活动的组织安排；负责对县总机关和所属事业单位工作人员的考核、工资管理及退休人员的服务管理工作，做好办公室日常接待和机关行政管理工作。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省蒙城县总工会2018年度部门决算包括：总工会本级决算与预算比较，没有变化。

纳入安徽省蒙城县总工会2018年度部门决算编制单位共1

 

个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蒙城县总工会(本级)
2	……

 

 

第二部分 安徽省蒙城县总工会2018年度部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项 目	决算数	项目		决算数
栏 次
一、财政拨款收入	577.4	一、一般公共服务支出		555.24
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		15.28
		九、医疗卫生与计划生育支出		1.96
		十、节能环保支出		4.92
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计		本年支出合计
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	577.4	总计		577.4

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

                                             

						公开02表
部门：						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次	合计	577.4	577.4
201	一般公共服务支出	555.24	555.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	108.24	108.24
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	108.24	108.24
20113	商贸事务	0.50	0.50
2011308	招商引资	0.50	0.50
20129	群众团体事务	446.50	446.50
2012901	行政运行	1.50	1.50
2012902	一般行政管理事务	190.00	190.00
2012999	其他群众团体事务支出	255.00	255.00
208	社会保障和就业支出	15.28	15.28
20899	其他社会保障和就业支出	15.28	15.28
2089901	其他社会保障和就业支出	15.28	15.28
210	医疗卫生与计划生育支出	1.96	1.96
21011	行政事业单位医疗	1.96	1.96
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96
211	节能环保支出	4.92	4.92
21103	污染防治	4.92	4.92
2110301	大气	4.92	4.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	577.4	1.96	575.44
201			一般公共服务支出	555.24		555.24
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	108.24		108.24
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	108.24		108.24
20113			商贸事务	0.5		0.5
2011308			招商引资	0.5		0.5
20129			群众团体事务	446.5		446.5
2012901			行政运行	1.5		1.5
2012902			一般行政管理事务	190		190
2012999			其他群众团体事务支出	255		255
208			社会保障和就业支出	15.28		15.28
20899			其他社会保障和就业支出	15.28		15.28
2089901			其他社会保障和就业支出	15.28		15.28
210			医疗卫生与计划生育支出	1.96	1.96
21011			行政事业单位医疗	1.96	1.96
2101102			事业单位医疗	1.96	1.96
211			节能环保支出	4.92		4.92
21103			污染防治	4.92		4.92
2110301			大气	4.92		4.92

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项    目		决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款		577.4	一、一般公共服务支出	555.24
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	15.28
			九、医疗卫生与计划生育支出	1.96
			十、节能环保支出	4.92
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、国土海洋气象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、其他支出
			二十二、债务还本支出
			二十三、债务付息支出
本年收入合计			本年支出合计
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计			合计

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

														公开05表
部门：														金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
																				合计
201			一般公共服务支出				577.4	1.96	575.44	577.4	1.96	575.44
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				108.24		108.24	108.24		108.24
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				108.24		108.24	108.24		108.24
20113			商贸事务				0.50		0.50	0.50		0.50
2011308			招商引资				0.50		0.50	0.50		0.50
20129			群众团体事务				446.50		446.50	446.50		446.50
2012901			行政运行				1.50		1.50	1.50		1.50
2012902			一般行政管理事务				190.00		190.00	190.00		190.00
2012999			其他群众团体事务支出				255.00		255.00	255.00		255.00
208			社会保障和就业支出				15.28		15.28	15.28		15.28
20899			其他社会保障和就业支出				15.28		15.28	15.28		15.28
2089901			其他社会保障和就业支出				15.28		15.28	15.28		15.28
210			医疗卫生与计划生育支出				1.96		1.96	1.96		1.96
21011			行政事业单位医疗				1.96		1.96	1.96		1.96
2101102			事业单位医疗				1.96		1.96	1.96		1.96
211			节能环保支出				4.92		4.92	4.92		4.92
21103			污染防治				4.92		4.92	4.92		4.92
2110301			大气				4.92		4.92	4.92		4.92

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	1.96	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计			公用经费合计

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

 

第三部分 安徽省蒙城县总工会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计577.4万元、支出总计577.4万元。与2017年相比，收、支总计各减少28.97万元，下降5%，主要原因：是公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计577.4万元，其中：财政拨款收入577.4万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计577.4万元，其中：基本支出1.96万元，占0.3%；项目支出575.44万元，占99.7%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计577.4万元，支出总计577.4万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少28.97万元，下降5%，主要原因：是公用经费减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入577.4万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少28.97万元，下降5%。主要原因是公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出577.4万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少28.97万元，下降5%。主要原因是公用经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出577.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出555.24万元，占96.2%;社会保障和就业（类）支出15.28万元，占2.6%；医疗卫生与计划生育（类）支出1.96万元，占0.3%；节能环保（类）支出4.92万元，占0.9%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为577.4万元，支出决算为577.4万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出1.96万元，占0.3%；项目支出575.44万元，占96.2%。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为555.24万元，支出决算为555.24万元，完成年初预算的100%。其中：①政府办公厅（室）及相关机构事务108.24万元；②商贸事务0.50万元；③群众团体事务446.50万元。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为15.28万元，完成年初预算的100%。

3、医疗卫生与计划生育管理事务（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.96万元，完成年初预算的100%。

4、节能环保支出（类）污染防治（款） 大气（项）。年初预算为4.92万元，完成年初预算的100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1.96万元，其中人员经费1.96万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项），年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，安徽省蒙城县总工会机关运行经费支出1.5万元，比2017年增加1.5万元，主要原因是2017年没列机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，安徽省蒙城县总工会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，安徽省蒙城县总工会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆数不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2018年度预算绩效情况说明。

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，蒙城县总工会 对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金575.44万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，1、大病救助、生活救助10万元，作为地方财政帮扶配套资金，用于进行全县职工大病、生活救助；2、工会经费180万元，根据《工会法》计提工会经费，用于全县职工服务和开展全县职工文体活动、职工教育等支出；3、两节送温暖362.44万元，根据县委办、县政府办春节慰问活动方案，用于慰问全县困难职工、劳模、失地补助等支出；4、文明窗口行业创建10万元，用于规范窗口行业的宣传和督查支出。5、职工书屋建设经费13万元，用于提高职工、农民工的文化素质，调动职工、农民工的积极性，促进企业、事业的发展的支出。以上5项专款专用，均达到预期目标。

本部门共组织对“1、大病救助、生活救助、2、工会经费、3、两节送温暖、4、文明窗口行业创建、职工书屋建设经费”等5个项目开展了重点绩效评价，涉及资金575.44万元。上述项目无委托第三方机构开展绩效评价。

 

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，从整体情况来看，我单位严格按照年初预算使用经费，支出严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”，所有项目都制定了详细方案，严格按方案组织实施并加强了过程监督。尤其是在专项经费支出上，严格执行了专款专用制度，无截留、无挪用等现象。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

安徽省蒙城县总工会2018年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

(参考格式)

 

 

一、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

                              

二、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽省蒙城县总工会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.9万元，支出决算为1.87万元，完成预算的98.4%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行相关制度。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽省蒙城县总工会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万

 

元，占0%;公务接待费支出决算1.87万元，占100%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.  因公出国（境）费支出0万元，与2017年度决算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%。2018年安徽省蒙城县总工会因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。
2.  经费使用严格按照《安徽省蒙城县县直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省蒙城县县直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

（二）公务接待费支出1.87万元, 与2017年度决算相比，相持平。2018年蒙城县总工会国内公务接待共23批次（其中外事接待0批次），219人次（其中外事接待0人次），主要是用于省市、兄弟县调研、指导等工作。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省蒙城县县直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与2017年度决算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%。2018年没有安排公务用车购置费，没有公务用车运行维护费，没有车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年末，安徽省蒙城县总工会开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 

联系方式：        蒙城县总工会

 

政务公开电子邮箱： mcxzgh5151@163.com

 

附件：1.蒙城县总工会收入支出决算公开表

 

2. 蒙城县总工会收入决算公开表
3. 蒙城县总工会支出决算公开表
4. 蒙城县总工会财政拨款收入支出决算公开表
5. 蒙城县总工会一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
6. 蒙城县总工会一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
7. 蒙城县总工会政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
8. 蒙城县总工会一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表