安徽省蒙城县水利局2018年度部门决算 

目  录

第一部分 安徽省蒙城县水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省蒙城县水利局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安徽省蒙城县水利局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

安徽省蒙城县水利局2018年度部门决算情况

 

 

安徽省蒙城县水利局2018年度部门决算

第一部分 安徽省蒙城县水利局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家及省水利工作方针、政策和法律、法规。

（二）组织拟定全县水务工作的发展规划和年度计划，提出全县水利建设投资安排建议计划并组织实施。

（三）统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织全县水资源的监测和调查评价，组织拟定全县和跨乡、镇中长期供水计划水量分配方案及城市规划重大建设项目的水资源和防汛的论证工作，实施取水许可制度和水资源费征收制度：负责全县节约用水和防止水害的监督管理。组织指导水政监察和水行政执法：协调部门间和乡、镇之间的水事纠纷。承担全县重大涉水违法事件的查处，依法实施全县水政监察。

（四）组织编制全县重大水利综合规划、专业规划和专项规划，承办水利基建项目建议书、可行性研究报告、水利基建项目初步设计的审核申报工作，贯彻实施水利基本建设的法规政策和质量标准，指导全县水务行业安全生产工作。

（五）组织全县指导农田水利建设，指导农村饮水安全、节水灌溉、排水等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设；负责全县水利工程规划、设计、审查、报批、并按照分级负责的原则组织实施。

（六）拟定水务行业的经济调节措施：对水务资金的使用实施监督；按规定权限、审批校准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。监督和管理水务行业国有资产。

（七）承担防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防汛、抗旱、除涝、灌溉等工作，对于重要水务工程的防汛抗旱实施统一调度。

（八）指导和管理水务系统职工队伍建设，负责水务系统的科技、教育和对外经济、技术合作交流，编制并组织实施全县水务科技、教育发展规划。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，蒙城县水务局2018年度部门决算包括局本级决算及所属预算单位决算。

纳入蒙城县水务局2018年度部门决算编制范围的单位共3个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	水务局局本级
2	茨淮新河工程管理所
3	水利工程管理所

 

 

 

 

第二部分 安徽省蒙城县水利局2018年度部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次	1	栏 次	2
一、财政拨款收入	20,346.75	一、一般公共服务支出	8.21
二、上级补助收入	11,223.25	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	94.19
		九、医疗卫生与计划生育支出	73.42
		十、节能环保支出	2,710.49
		十一、城乡社区支出	11,256.90
		十二、农林水支出	6,074.08
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	107.59
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	20,346.75	本年支出合计	20,324.87
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0
年初结转和结余	294.16	年末结转和结余	316.04
总计	20640.91	总计	20640.91

收入决算表                                             

						公开02表
部门：						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次	合计	20346.75	20346.75	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	8.21	8.21	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	94.19	94.19	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	73.42	73.42	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	2,710.49	2,710.49	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	11,256.90	11,256.90	0	0	0	0	0
213	农林水支出	6,095.96	6,095.96	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	107.59	107.59	0	0	0	0	0

支出决算表

										公开03表
部门：										金额单位：万元
项目						本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码				科目名称
类	款	项		合计		20,324.87	1,392.31	18,932.56
201				一般公共服务支出		8.21	3.21	5.00
208				社会保障和就业支出		94.19	87.05	7.14
210				医疗卫生与计划生育支出		73.42	73.42	0.00
211				节能环保支出		2,710.49	0.00	2,710.49
212				城乡社区支出		11,256.90	0.00	11,256.90
213				农林水支出		6,074.08	1,121.05	4,953.03
221				住房保障支出		107.59	107.59	0.00

 

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项    目		决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款		9,123.51	一、一般公共服务支出	8.21
二、政府性基金预算财政拨款		11,223.25	二、外交支出	0.00
			三、国防支出	0.00
			四、公共安全支出	0.00
			五、教育支出	0.00
			六、科学技术支出	0.00
			七、文化体育与传媒支出	0.00
			八、社会保障和就业支出	94.19
			九、医疗卫生与计划生育支出	73.42
			十、节能环保支出	2,710.49
			十一、城乡社区支出	11,256.90
			十二、农林水支出	6,074.08
			十三、交通运输支出	0.00
			十四、资源勘探信息等支出	0.00
			十五、商业服务业等支出	0.00
			十六、金融支出	0.00
			十七、援助其他地区支出	0.00
			十八、国土海洋气象等支出	0.00
			十九、住房保障支出	107.59
			二十、粮油物资储备支出	0.00
			二十一、其他支出	0.00
			二十二、债务还本支出	0.00
			二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计		20,346.75	本年支出合计	20,324.87
年初财政拨款结转和结余		294.16	年末财政拨款结转和结余	316.04
一般公共预算财政拨款		294.16
政府性基金预算财政拨款		0.00
合计		20640.91	合计	20640.91

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

															公开05表
部门：															金额单位：万元
科目编码		科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余
																				合计			294.16	245.46	48.71	9,123.51	1,414.19	7,709.31	9,101.63	1,392.31	7,709.31	316.04	267.34	48.71	0.00
201		一般公共服务支出			0.00	0.00	0.00	8.21	3.21	5.00	8.21	3.21	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出			0.00	0.00	0.00	87.05	87.05	0.00	87.05	87.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出			0.00	0.00	0.00	73.42	73.42	0.00	73.42	73.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出			48.71	0.00	48.71	2,710.49	0.00	2,710.49	2,710.49	0.00	2,710.49	48.71	0.00	48.71	0.00
212		城乡社区支出			0.00	0.00	0.00	40.79	0.00	40.79	40.79	0.00	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出			245.46	245.46	0.00	6,095.96	1,142.93	4,953.03	6,074.08	1,121.05	4,953.03	267.34	267.34	0.00	0.00
221		住房保障支出			0.00	0.00	0.00	107.59	107.59	0.00	107.59	107.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,227.50	302	商品和服务支出	43.42	310	资本性支出
30101	基本工资	910.05	30201	办公费	6.44	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.04	31002	办公设备购置
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	68.32	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设
30107	绩效工资	1.26	30205	水费	0.00	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.00	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	3.55	30211	差旅费	6.45	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	107.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿
30114	医疗费	73.42	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	63.31	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	120.59	30215	会议费	2.32	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费	11.33	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置
30302	退休费	8.72	30217	公务招待费	2.47	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助
30304	抚恤金	63.44	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入
30305	生活补助	32.79	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.30	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.61	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	2.45	30229	福利费	1.65	313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.52	31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.85	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	2.10	39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1348.09	公用经费合计					44.22

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	0	11223.25	11223.25	0.00	11223.25
208			社会保障和就业支出	0	7.14	7.14	0.00	7.14
212			城乡社区支出	0	11216.11	11,216.11	0.00	11,216.11

 

第三部分 安徽省蒙城县水利局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计20640.91万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计20640.91万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各减少6492.2万元，增长23.93%，主要原因：项目总数较去年有所减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计20346.75万元，其中：财政拨款收入20346.75万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计20324.87万元，其中：基本支出1392.31万元，占6.85%；项目支出18932.56万元，占水利93.15%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计20640.91万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计20640.91万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少6492.2万元，下降23.93%，主要原因：项目较去年有所减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入9123.51万元，占本年收入的44.84 %。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少2474.09万元，下降21.33%。主要原因是项目较去年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出9101.63万元，占本年支出的44.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出9123.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8.21万元，占0.09%;社会保障和就业（类）支出87.05万元，占0.95%；医疗卫生与计划生育支出73.42万元，占0.80%；节能环保支出2710.49万元，占29.71%；城乡社区支出40.79万元，占0.45%；农林水（类）支出6095.96万元，占66.82%；住房保障（类）支出107.59万元，占1.18%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9123.51万元，支出决算为9101.63万元，完成年初预算的99.76%。决算数小于预算数的主要原因:项目较去年减少。其中:基本支出1392.31万元，占15.30%；项目支出7709.31万元，占84.70%。具体情况如下：

1．一般公共服务支出(类)财政事务（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为3.0万元，支出决算为3.0万元，完成年初预算的100%。

2．一般公共服务支出(类)财政事务（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为5.21万元，支出决算为5.21万元，完成年初预算的100%。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（类）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为20.05万元，支出决算为20.05万元，完成年初预算的100%。

4．社会保障和就业支出（类）抚恤（类）死亡抚恤（项）。年初预算为57.24万元，支出决算为57.24万元，完成年初预算的100%。

5．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（类） 伤残抚恤（项）。年初预算为6.2万元，支出决算为6.2万元，完成年初预算的100%。

6．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（类） 财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为1.43万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的100%。

7．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（类） 财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为2.13万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的100%。

8．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育支出（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为73.42万元，支出决算为73.42万元，完成年初预算的100%。

9．节能环保支出（类）污染防治（款）污染防治（项）年初预算为14.49万元，支出决算为14.49万元，完成年初预算的100%。

10．节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算为2696万元，支出决算为2696万元，完成年初预算的100%。

11．节能环保支出（类）城乡社区支出（款）城乡社区管理事务（项）。年初预算为21.74万元，支出决算为21.74万元，完成年初预算的100%。

12．节能环保支出（类）城乡社区支出（款）城乡社区公共设施（项）。年初预算为21.74万元，支出决算为21.74万元，完成年初预算的100%。

13．农林水支出（类）农业（款） 行政运行（项）。年初预算为20.54万元，支出决算为20.54万元，完成年初预算的100%。

14．农林水支出（类）水利（款） 行政运行（项）。年初预算为337.94万元，支出决算为316.06万元，完成年初预算的93.53%，减少原因是压缩支出。

15．农林水支出（类）水利（款）  一般行政管理事务（项）。年初预算为37.98万元，支出决算为37.98万元，完成年初预算的100%。

16．农林水支出（类）水利（款） 机关服务（项）。年初预算为7.41万元，支出决算为7.41万元，完成年初预算的100%。

17．农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为58.31万元，支出决算为58.31万元，完成年初预算的100%。

18．农林水支出（类）水利（款） 水利工程运行与维护（项）。年初预算为968.62万元，支出决算为968.62万元，完成年初预算的100%。

19．农林水支出（类）水利（款） 水利执法监督（项）。年初预算为36.69万元，支出决算为36.69万元，完成年初预算的100%。

20．农林水支出（类）水利（款）  水资源节约管理与保护（项）。年初预算为49.45万元，支出决算为49.45万元，完成年初预算的100%。

21．农林水支出（类）水利（款）  水质监测（项）。年初预算为29.99万元，支出决算为29.99万元，完成年初预算的100%。

22．农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为271.94万元，支出决算为271.94万元，完成年初预算的100%。

23．农林水支出（类）水利（款）  抗旱（项）。年初预算为45万元，支出决算为45万元，完成年初预算的100%。

24．农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为1881.2万元，支出决算为1881.2万元，完成年初预算的100%。

25．农林水支出（类）水利（款） 江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为1165万元，支出决算为1165万元，完成年初预算的100%。

26．农林水支出（类）水利（款） 农村人畜饮水（项）。年初预算为1140.71万元，支出决算为1140.71万元，完成年初预算的100%。

27．农林水支出（类）水利（款）   其他水利支出（项）。年初预算为45.17万元，支出决算为45.17万元，完成年初预算的100%。

28．农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为45.17万元，支出决算为45.17万元，完成年初预算的100%。

29．住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金。年初预算为107.59万元，支出决算为107.59万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出水利万元，其中人员经费1348.09万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费43.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入11223.25万元，本年支出11223.25万元，年末结转和结余0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，安徽省蒙城县水利局机关运行经费支出1392.31万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截止到2018年12月31日，蒙城县水务局共有车辆2辆，一般公务用车2辆。  

（三）政府采购情况说明。

 截止到2018年12月31日，蒙城县水务局及二级机构政府采购为0万元。

（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明。

截止到2018年12月31日，蒙城县水务局及所属二级单位项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

2019年县水务局及所属二级单位项目支出按规定设置支出绩效目标，其中高效节水灌溉、朱集坝除险加固、2019年农饮项目等项目还未完工，完工后将按照预算绩效目标展开绩效目标评价；其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

安徽省蒙城县水利局2018年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

一、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项  目	预 算 数	决 算 数
合  计	13.5	9.4
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	2.9	2.88
公务用车购置及运行费	10.6	6.52
其中：公务用车运行维护费	10.6	6.52
公务用车购置	0	0

                              

二、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽省蒙城县水利局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.5万元，支出决算为9.4万元，完成预算的69.63%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是接待从简，车辆费用减少。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽省蒙城县水利局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算2.88万元，占30.64%；公务用车购置及运行费支出决算6.52万元，占69.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出水利万元，与2017年度决算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

（二）公务接待费支出2.88万元, 与2017年度决算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求。

（三）公务用车购置及运行费支出6.52万元，与2017年度决算相比，减少4.05万元，下降38.32%，下降的原因是接待从简，用车减少。2018年没有安排公务用车购置费(如有安排，请说明购置数)，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年末，安徽省蒙城县水利局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

联系方式：蒙城县水利局，电话0588-7623169，政务公开电子邮箱：mcswj2009@126.com。

附件：1.蒙城县水利局收入支出决算公开表

2. 蒙城县水利局收入决算公开表
3. 蒙城县水利局支出决算公开表
4. 蒙城县水利局财政拨款收入支出决算公开表
5. 蒙城县水利局一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
6. 蒙城县水利局一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
7. 蒙城县水利局政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
8. 蒙城县水利局一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表