索引号: | 511616085/201909-00001 | 组配分类: | 本部门决算 |
发布机构: | 蒙城县文学艺术界联合会 | 主题分类: | |
名称: | 蒙城县文联2018决算公开 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2019-08-31 | 发布日期: | 2019-08-31 |
索引号: | 511616085/201909-00001 |
组配分类: | 本部门决算 |
发布机构: | 蒙城县文学艺术界联合会 |
主题分类: | |
名称: | 蒙城县文联2018决算公开 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2019-08-31 |
发布日期: | 2019-08-31 |
安徽省蒙城县文联2018年度部门决算
2019年8月
目 录
第一部分 安徽省蒙城县文联概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 安徽省蒙城县文联2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 安徽省蒙城县文联2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
安徽省蒙城县文联2018年度部门决算情况
第一部分 安徽省蒙城县文联概况
一、部门职责
(一)根据中央、省、市和县委、县委宣传部的部署,组织引导全县文艺工作者学习政治理论,树立马克思主义文艺观、人生观和价值观,提高理论素养、文化修养和品德修养。
(二)坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向,坚持“百花齐放,百家争鸣”的方针,弘扬主旋律,提供多样化,调动广大文艺工作者的积极性,促进文艺界大团结,发展、繁荣社会主义文学艺术事业。
(三)鼓励、组织文艺工作者深入生活,积极投身艺术实践,努力创作出反映时代精神的佳作精品,以优秀的作品鼓舞人。
(四)加强文艺队伍建设,发现、培养文艺新人,扩大充实文艺队伍,造就一支充满活力的创作队伍。
(五)按照党的文艺方针、政策,努力做好各文艺家协会及全省广大文艺工作者的联络、协调、服务、指导工作;同时,积极扩大和增进与省内外文艺团体、知名人士的联系,共同努力发展繁荣本县文学艺术事业。
(六)向县委、县政府反映广大文艺工作者的意愿、呼声和要求,维护宪法和法律赋予文艺工作者的合法权益。
(七)积极兴办文化事业。积极筹措县文学艺术基金,努力搞好本县文艺创作精品重点扶持和评奖工作。
(八)努力完成县委、县政府和县委宣传部交办的其他各项工作。
二、机构设置
从决算单位构成看,安徽省蒙城县文联2018年度部门决算包括:蒙城县文联本级决算和文联属事业单位决算,与预算比较,增加(减少)0户。
纳入安徽省蒙城县文联2018年度部门决算编制范围的二级单位共1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
蒙城县文联(本级) |
2 |
楹联报社 |
第二部分 安徽省蒙城县文联2018年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
|
部门:蒙城县文联 |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
|
|
|
一、财政拨款收入 |
106.24 |
一、一般公共服务支出 |
30.59 |
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
88.12 |
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
62.52 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.24 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
3.49 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
2.88 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
6.52 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
88.12 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
194.36 |
本年支出合计 |
194.36 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
194.36 |
总计 |
194.36 |
收入决算表
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
部门:蒙城县文联 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
合计 |
194.36 |
106.24 |
|
|
|
|
88.12 |
201 |
一般公共服务 |
30.59 |
30.59 |
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
30.09 |
30.09 |
|
|
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
5.3 |
5.3 |
|
|
|
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
16.1 |
16.1 |
|
|
|
|
|
2012950 |
事业运行 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
3.68 |
3.68 |
|
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
62.52 |
62.52 |
|
|
|
|
|
20701 |
文化 |
62.52 |
62.52 |
|
|
|
|
|
2070101 |
行政运行 |
60.52 |
60.52 |
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化支出 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.1 |
0.1 |
|
|
|
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.15 |
0.15 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.49 |
3.49 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.49 |
3.49 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.49 |
3.49 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
2.88 |
2.88 |
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
2.88 |
2.88 |
|
|
|
|
|
2110301 |
大气 |
2.88 |
2.88 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.52 |
6.52 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.52 |
6.52 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.52 |
6.52 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
88.12 |
|
|
|
|
|
88.12 |
22999 |
其他支出 |
88.12 |
|
|
|
|
|
88.12 |
2299901 |
其他支出 |
88.12 |
|
|
|
|
|
88.12 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||
部门:蒙城县文联 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
194.36 |
81.57 |
112.79 |
|
|
|
||
201 |
一般公共服务 |
30.59 |
10.8 |
19.79 |
|
|
|
||||
20113 |
商贸事务 |
0.5 |
0.5 |
0 |
|
|
|
||||
2011308 |
招商引资 |
0.5 |
0.5 |
0 |
|
|
|
||||
20129 |
群众团体事务 |
30.09 |
10.3 |
19.79 |
|
|
|
||||
2012901 |
行政运行 |
5.3 |
5.3 |
0 |
|
|
|
||||
2012902 |
一般行政管理事务 |
16.1 |
0 |
16.1 |
|
|
|
||||
2012950 |
事业运行 |
5 |
5 |
0 |
|
|
|
||||
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
3.68 |
0 |
3.68 |
|
|
|
||||
207 |
文化体育与传媒支出 |
62.52 |
60.52 |
2 |
|
|
|
||||
20701 |
文化 |
62.52 |
60.52 |
2 |
|
|
|
||||
2070101 |
行政运行 |
60.52 |
60.52 |
0 |
|
|
|
||||
2070199 |
其他文化支出 |
2 |
0 |
2 |
|
|
|
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.24 |
0.24 |
0 |
|
|
|
||||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.24 |
0.24 |
0 |
|
|
|
||||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.1 |
0.1 |
0 |
|
|
|
||||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.15 |
0.15 |
0 |
|
|
|
||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.49 |
3.49 |
0 |
|
|
|
||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.49 |
3.49 |
0 |
|
|
|
||||
2101102 |
事业单位医疗 |
3.49 |
3.49 |
0 |
|
|
|
||||
211 |
节能环保支出 |
2.88 |
0 |
2.88 |
|
|
|
||||
21103 |
污染防治 |
2.88 |
0 |
2.88 |
|
|
|
||||
2110301 |
大气 |
2.88 |
0 |
2.88 |
|
|
|
||||
221 |
住房保障支出 |
6.52 |
6.52 |
0 |
|
|
|
||||
22102 |
住房改革支出 |
6.52 |
6.52 |
0 |
|
|
|
||||
2210201 |
住房公积金 |
6.52 |
6.52 |
0 |
|
|
|
||||
229 |
其他支出 |
88.12 |
0 |
88.12 |
|
|
|
||||
22999 |
其他支出 |
88.12 |
0 |
88.12 |
|
|
|
||||
2299901 |
其他支出 |
88.12 |
0 |
88.12 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|
部门:蒙城县文联 |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
106.24 |
一、一般公共服务支出 |
30.59 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
62.52 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.24 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
3.49 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
2.88 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
6.52 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
106.24 |
本年支出合计 |
106.24 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
合计 |
106.24 |
合计 |
106.24 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||||||||||||||||
部门:蒙城县 |
文联 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
|
|
|
106.24 |
81.57 |
24.67 |
106.24 |
81.57 |
24.67 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
30.59 |
10.8 |
19.79 |
30.59 |
10.8 |
19.79 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
20113 |
商贸事务 |
|
|
|
0.5 |
0.5 |
0 |
0.5 |
0.5 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
2011308 |
招商引资 |
|
|
|
0.5 |
0.5 |
0 |
0.5 |
0.5 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
20129 |
群众团体事务 |
|
|
|
30.09 |
10.3 |
19.79 |
30.09 |
10.3 |
19.79 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
2012901 |
行政运行 |
|
|
|
5.3 |
5.3 |
0 |
5.3 |
5.3 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
2012902 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
16.1 |
0 |
16.1 |
16.1 |
0 |
16.1 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
2012950 |
事业运行 |
|
|
|
5 |
5 |
0 |
5 |
5 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
|
|
|
3.68 |
0 |
3.68 |
3.68 |
0 |
3.68 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
207 |
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
62.52 |
60.52 |
2 |
62.52 |
60.52 |
2 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
20701 |
文化 |
|
|
|
62.52 |
60.52 |
2 |
62.52 |
60.52 |
2 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
2070101 |
行政运行 |
|
|
|
60.52 |
60.52 |
0 |
60.52 |
60.52 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
2070199 |
其他文化支出 |
|
|
|
2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
2 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
0.24 |
0.24 |
0 |
0.24 |
0.24 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
|
|
|
0.24 |
0.24 |
0 |
0.24 |
0.24 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
|
|
|
0.1 |
0.1 |
0 |
0.1 |
0.1 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
|
|
|
0.15 |
0.15 |
0 |
0.15 |
0.15 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
3.49 |
3.49 |
0 |
3.49 |
3.49 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
|
|
3.49 |
3.49 |
0 |
3.49 |
3.49 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
|
|
|
3.49 |
3.49 |
0 |
3.49 |
3.49 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
211 |
节能环保支出 |
|
|
|
2.88 |
0 |
2.88 |
2.88 |
0 |
2.88 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
21103 |
污染防治 |
|
|
|
2.88 |
0 |
2.88 |
2.88 |
0 |
2.88 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
2110301 |
大气 |
|
|
|
2.88 |
0 |
2.88 |
2.88 |
0 |
2.88 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
|
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6.52 |
6.52 |
0 |
6.52 |
6.52 |
0 |
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22102 |
住房改革支出 |
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6.52 |
6.52 |
0 |
6.52 |
6.52 |
0 |
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2210201 |
住房公积金 |
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6.52 |
6.52 |
0 |
6.52 |
6.52 |
0 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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公开06表 |
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部门:蒙城县文联 |
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金额单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
69.26 |
302 |
商品和服务支出 |
9.2 |
310 |
资本性支出 |
|
30101 |
基本工资 |
33.21 |
30201 |
办公费 |
1.77 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
23.18 |
30202 |
印刷费 |
0.35 |
31002 |
办公设备购置 |
|
30103 |
奖金 |
0.46 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30106 |
伙食补助费 |
1.8 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
|
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
0.22 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.73 |
30211 |
差旅费 |
0.61 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
6.52 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.66 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.36 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.11 |
30215 |
会议费 |
0.87 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务招待费 |
0.56 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30305 |
生活补助 |
3.11 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.23 |
31204 |
费用补贴 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
1.11 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
313 |
对社会保障基金补助 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31302 |
对社会保险基金补助 |
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
|
30239 |
其他交通费用 |
2.82 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
|
|
|
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30240 |
税金及附加费用 |
|
399 |
其他支出 |
|
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30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39906 |
赠与 |
|
|
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307 |
债务利息及费用支出 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
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30701 |
国内债务付息 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
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|
人员经费合计 |
72.37 |
公用经费合计 |
9.2 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开07表 |
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部门:蒙城县文联 |
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金额单位:万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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支出功能分类 科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
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蒙城县文联没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分 安徽省蒙城县文联2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计194.36万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计194.36万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各增加51.47万元,增长36%,主要原因:2018年度文联各项活动较往年增多。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计194.36万元,其中:财政拨款收入106.24万元,占55%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入88.12万元,占45%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计194.36万元,其中:基本支出81.57万元,占42%;项目支出112.79万元,占58%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计106.24万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计106.24万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少3.9万元,增下降3.5%,主要原因蒙城县文联坚持节约开支、务求高效的原则,厉行节俭。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入106.24万元,占本年收入的55%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少3.9万元,下降3.5%。主要原因是蒙城县文联坚持节约开支、务求高效的原则,厉行节俭。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出106.24万元,占本年支出的55%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少3.9万元,下降3.5%。主要原因是严格审批制度,尽量压缩开支。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出106.24万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出30.59万元,占29%;文化体育与传媒(类)支出62.52万元,占59%;社会保障和就业(类)支出0.24万元,占0.2%;住房保障(类)支出6.52万元,占6%;节能环保支出2.88万元,占3%;医疗卫生与计划生育支出3.49万元,占3%。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为124.87万元,支出决算为106.24万元,完成年初预算的85%。决算数小于预算数的主要原因一是部分活动因特殊原因未能及时开展,二是退休人员工资转入社保发放。其中:基本支出81.57万元,占77%;项目支出24.67万元,占23%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为33.34万元,支出决算为5.3万元,完成年初预算的16.9%,决算数小于预算数的主要原因是预算与决算所列科目不同。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为5.19万元,支出决算为0万元。决算小于预算的主要原因是退休人员工资纳入社保管理。
6、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为1.8万元,支出决算为3.49万元,完成年初预算的193.89%,决算大于预算的原因是预算与决算所列科目不同。
7、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)年初预算数为0万元,支出决算数为2.88万元。决算大于预算的主要原因是节能环保费用未列入预算,系财政2018年秸秆禁烧包保工作经费支出。
8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为6.65万元,支出决算数为6.52万元,完成年初预算的98%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出81.57万元,其中人员经费72.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费9.2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
蒙城县文联没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2018年度,安徽省蒙城县文联机关运行经费支出9.2万元,比2017年增加3.74万元,增长68.5%,主要原因是文联各项活动较多。
(二)政府采购支出情况。
2018年度,安徽省蒙城县文联政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日,安徽省蒙城县文联共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
(四)关于2018年度预算绩效情况说明。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金8万元,占项目预算总额的34.48%。从评价情况看,项目完成情况较好,达到了预期绩效目标。
本部门共组织对“出版中国楹联报”项目开展了重点绩效评价,涉及资金8万元。从评价情况看,项目完成度高,达到预期绩效目标。
组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,2018年度项目整体完成良好。
蒙城县文联在2018年度部门决算中无省财政批复项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
安徽省蒙城县文联2018年度一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项 目 |
预算数 |
决算数 |
合 计 |
1 |
0.56 |
因公出国(境)费 |
|
|
公务接待费 |
1 |
0.56 |
公务用车购置及运行费 |
|
|
其中:公务用车运行维护费 |
|
|
公务用车购置 |
|
|
二、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
安徽省蒙城县文联2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元,支出决算为0.56万元,完成预算的56%,决算数小于预算数的主要原因是文联严格控制三公经费支出。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含本级和属单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
安徽省蒙城县文联2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
(二)公务接待费支出0.56万元, 与2017年度决算相比,减少0.74万元,下降56.92%,下降的原因是文联严格控制三公经费支出。2018年安徽省蒙城县国内公务接待共8批次(其中外事接待0批次),61人次(其中外事接待0人次),主要是用于各级单位组织进行工作交流。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省蒙城县县直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕2066号)相关规定。
(三)公务用车购置及运行费支出0万元,与2017年度决算相比,增加0万元,增长0%,原因是文联无公务公车。2018年末,安徽省蒙城县文联机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
联系方式:蒙城县文联,政务公开电子邮箱:mcxwl@163.com。
附件:1.蒙城县文联收入支出决算公开表
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