蒙城县物价局2017年部门决算情况

 

第一部分 蒙城县物价局概况

一、部门职责

1、宣传贯彻国家的价格方针、政策、法律、法规，贯彻执行中央、省、市制定的商品价格和收费标准；研究制定县级地方性价格文件；负责全县市场商品价格的宏观调控，执行省制定的控制物价总水平的管理目标，提出全县物价调控措施和价格管理办法；指导和参与行业价格（收费）的管理并指导全县的物价工作。
2、负责由县定价商品价格的审定，制定和调整商品价格、行政事业性收费、经营性收费、房地产价格及涉外价格管理办法、作价原则和收费标准。
3、负责全县的价格成本监审，对生产者和经营者定价实行间接管理并提供良好的服务；对行政事业性收费实行年度审验制度；指导和监督市场交易中价格活动，规范市场价格行为；逐步建立和完善政府对价格的调控体系，负责全县价格调节基金的征收管理工作。
4负责全县物价监督检查工作，检查处理各种价格（收费）违法行为和违法案件，指导全县职工物价监督和乡镇物价管理工作；负责市场价格监测，建立健全全县价格监测体系、价格信息网络，监测分析市场价格动态及趋势，及时反映市场与价格方面的重要情况和问题，为县政府制定地方性价格文件提供依据。
5、负责全县价格评估和道路交通事故定损及价格评估管理、监督工作，指导各类中介机构价格评估和鉴证工作，指导并参与国有资产和房地产的价格评估认证等工作；负责全县重要工农产品、公用事业成本和流通费用的调查、审核及汇总分析，提出相应的政策性建议。
6、负责培训、考核全县行业价格工作人员；对企业定价资格进行认证并做好对企业的审价工作。
7承办县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他事项。
二、机构设置

从决算单位构成看，蒙城县物价局2017年度部门决算包括局本级决算 。

纳入蒙城县物价局2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蒙城县物价局(本级)
2	……

 

第二部分 蒙城县物价局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计508.75万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计508.75万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各减少69.45万元， 下降12%，主要原因：一是压缩一般公共经费支出；二是严格财经纪律，落实精准预算政策。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计508.75万元，其中：财政拨款收入508.75万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计508.75万元，其中：基本支出477.19万元，占94%；项目支出31.56万元，占6%；经营支出0万元，占XX%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计508.75万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计508.75万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少69.45万元， 下降 12%，主要原因：一是压缩一般公共经费支出；二是严格财经纪律，落实精准预算政策。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入403.05万元，占本年收入的79%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少25.89万元， 下降6%。主要原因一是压缩一般公共经费支出；二是严格财经纪律，落实精准预算政策。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出508.75万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少69.45万元， 下降 12%，主要原因：一是压缩一般公共经费支出；二是严格财经纪律，落实精准预算政策。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出508.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出403.05万元，占79%;节能环保（类）支出11.58万元，占2%；医疗卫生于计划生育（类）支出13.71万元，占3%；社会保障和就业（类）支出41.35万元，占8%；住房保障（类）支出39.06万元，占8% ； 。

 （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为553万元，支出决算为508.75万元，完成年初预算的92%。决算数 小于 预算数的主要原因:一是压缩一般公共经费支出；二是严格财经纪律，落实精准预算政策。其中:基本支出477.19万元，占94%；项目支出31.56万元，占6%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为433.14万元，支出决算为426.06万元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是严格财经纪律，落实精准预算政策。
2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为71.47万元，支出决算为51.13万元，完成年初预算的72%，决算数大于小于 预算数的主要原因是压缩一般公共经费支出。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出477.19万元，其中人员经费426.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费51.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年蒙城县物价局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，蒙城县物价局机关运行经费支出51.13万元，比2016年增加（减少）12.3万元，增长（下降）19%，主要原因是压缩一般公共经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，蒙城县物价局政府采购支出总额3.76万元，其中：政府采购货物支出3.76万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.76万元，占政府采购支出总额的100%。 

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，蒙城县物价局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，蒙城县物价局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金20万元，占项目预算总额的100%。本部门共组织对“价格认证经费”等 1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金20万元。 组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，预算相对精准、合理，达到预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蒙城县物价局2017年一般公共预算财政拨款

“三公”经费支出决算情况说明

 

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项  目	预 算 数	决 算 数
合  计	4.8	4.71
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	2.5	2.43
公务用车购置及运行费	2.3	2.28
其中：公务用车运行维护费	2.3	2.28
公务用车购置	0	0

                                      

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

蒙城县物价局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.8万元，支出决算为4.71万元，完成预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

蒙城县物价局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算2.43万元，占52%；公务用车购置及运行费支出决算2.28万元，占48%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，与2016年度决算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0% 。2017年蒙城县物价局因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。

（二）公务接待费支出2.43万元, 与2016年度决算相比，0.12万元，下降5%，下降 的原因是严格执行预算，有效控制三公经费支出。2017年蒙城县物价局国内公务接待共33批次（其中外事接待0批次），256人次（其中外事接待0人次）。主要是用于上级业务部门来人指导工作及相关业务部门业务学习交流和招商引资。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《蒙城县省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与2016年度决算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%。2017年没有安排公务用车购置费 ，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出， 2017年底，蒙城县物价局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

联系方式：蒙城县物价局，政务公开电子邮箱：fjh5018@163.com。

附件：1.蒙城县物价局收入支出决算公开表

2.  蒙城县物价局收入决算公开表

3. 蒙城县物价局支出决算公开表

4. 财政拨款收入支出决算公开表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
8. 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表