蒙城县发改委2017年部门决算情况

 

第一部分 蒙城县发改委概况

一、部门职责

 （1）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；分析研究经济形势，提出总量平衡、发展速度、结构调整的目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议。分析有关法律法规和重大方针政策执行情况提出政策建议。
（2）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究宏观经济运行中的重要问题并提出宏观调控政策建议；组织协调信用体系建设。
（3）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重要问题；组织 拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革工作，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接和相关工作。
（4）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施；综合编制全县财政预算内固定资产年度投资计划，安排财政性建设资金、政府性各种专项建设基金；指导和监督政策性贷款、国外贷款建设资金的使用方向；按规定权限审批、核准、备案建设项目；鼓励和引导民间投资；组织开展重大建设项目稽察；按规定指导和协调招投标工作。
（5）推进经济结构战略性调整。负责协调各产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策措施，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织拟订高技术产业发展战略、规划和政策措施；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果，提出相关政策建议；编制县国民经济动员规划、计划和预案，参与国民经济动员相关工作；编制上报利用国际金融组织贷款、国外政府贷款和商业贷款计划，负责全口径外债的管理和监测工作；组织协调和推进区域经济技术合作交流。
（6）承担主体功能区规划的组织编制、协调实施和监测评估责任；拟订区域发展战略、规划和政策措施，负责落实国家中部地区崛起、省加快皖北发展政策的有关工作；研究提出城镇化发展战略和有关政策建议，指导县域经济发展和经济强镇建设有关工作；组织、协调库区移民安置工作。
（7）研究提出全县社会事业发展战略，组织拟订社会事业发展中长期规划和年度计划，负责教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；研究提出促进就业完善收入分配和社会保障的政策建议。协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
（8）会同有关部门拟订服务业发展战略和政策措施组织编制服务业、特色批发市场、重点要素市场的发展规划，指导市场体系建设；拟订现代物流业发展的战略和规划；承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，协助编制重要农产品进出口总量计划，研究提出重要商品储备的建议。
（9）推进全县可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、建设节约型社会的政策并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划；协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；提出国土资源整治、开发利用和保护的政策建议二、机构设置

从决算单位构成看，蒙城县发改委2017年度部门决算包括委本级决算 。

纳入蒙城县发改委2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蒙城县发改委(本级)
2	……

 

第二部分 蒙城县发改委2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计387.25万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计387.25万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各 减少 9.19万元， 下降2%，主要原因：一是压缩一般公共经费支出；二是严格财经纪律，落实精准预算政策。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计387.25万元，其中：财政拨款收入387.25万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计387.25万元，其中：基本支出217.63万元，占61%；项目支出150.22万元，占39%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计387.25万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计387.25万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少9.19万元， 下降2%，主要原因：一是严格财经纪律，落实精准预算政策；二是是压缩一般公共经费支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入387.25万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入 减少9.19万元， 下降2%。主要原因一是严格财经纪律，落实精准预算政策；二是是压缩一般公共经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出387.25万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出 减少9.19万元， 下降2%。主要原因一是严格财经纪律，落实精准预算政策；二是压缩一般公共经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出367.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出272.84万元，占74%; 社会保障和就业（类）支出65.28万元，占18%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出4.68万元，占1%；住房保障（类）支出11.01万元，占3%；节能环保支出（类）支出13.86万元，占4%；。

 （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为455.22万元，支出决算为387.25万元，完成年初预算的85%。决算数小于预算数的主要原因:是压缩一般公共经费支出。其中:基本支出217.63万元，占70%；项目支出150.22万元，占30%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为194.68万元，支出决算为174.18万元，完成年初预算的89%，决算数小于预算数的主要原因是是压缩一般公共经费支出。
2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为44.54万元，支出决算为43.45万元，完成年初预算的98%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是严格财经纪律，落实精准预算政策。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出217.63万元，其中人员经费174.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 社会保障缴费、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费43.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、 邮电费、 差旅费、因公出国（境）费、 会议费、培训费、公务接待费、 工会经费、 公务用车运行维护费、 其他商品服务支出、办公设备购置、 信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，蒙城县发改委机关运行经费支出43.45万元，比2016年 减少 3.44万元，下降8%，主要原因是严格财经纪律，落实精准预算政策。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，蒙城县发改委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，蒙城县发改委共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价0万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，蒙城县发改委组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金31万元，占项目预算总额的100%。本部门共组织对“项目工作经费”等 1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金25万元。 组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，预算相对精准、合理，达到预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

蒙城县发改委2017年一般公共预算财政拨款

“三公”经费支出决算情况说明

 

 

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项  目	预 算 数	决 算 数
合  计	7.02	6.92
因公出国（境）费	0.00	0.00
公务接待费	2.52	2.44
公务用车购置及运行费	4.50	4.48
其中：公务用车运行维护费	4.50	4.48
公务用车购置	0.00	0.00

                                      

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

蒙城县发改委2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.02万元，支出决算为6.92万元，完成预算的99%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含委本级和委属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

蒙城县儿歌网2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算2.44万元，占35%；公务用车购置及运行费支出决算4.48万元，占65%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，与2016年度决算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%0。2017年蒙城县发改委因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于……（各部门、单位根据因公出国境具体情况编报说明）。经费使用严格按照《蒙城县省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《蒙城县省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

（二）公务接待费支出2.44万元, 与2016年度决算相比，减少增加0.21万元，下降8%，下降的原因是严格控制三公经费支出。2017年蒙城县发改委国内公务接待共21批次（其中外事接待0批次），251人次（其中外事接待0人次）。主要是用于上级业务部门来人指导工作及相关业务部门业务学习交流和招商引资。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《蒙城县省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出4.48万元，与2016年度决算相比，减少0.12万元，下降3%，下降的原因是落实预算管理，严格控制三公经费支出。2017年没有安排公务用车购置费 ，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2017年底，蒙城县发改委机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

联系方式：蒙城县发改委，政务公开电子邮箱：fjh5018@163.com。

附件：1.蒙城县发改委收入支出决算公开表

2.  蒙城县发改委收入决算公开表

3. 蒙城县发改委支出决算公开表

4. 财政拨款收入支出决算公开表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
8. 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表