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序号
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部门
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重要环节
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廉政风险点表现形式
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风险点涉岗位及股室
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风险等级
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防控措施
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责任人
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分管领导
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1
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审批股
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建设项目环评审批工作程序
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办理环评审批时未严格按照法定程序和规章制度落实，失职、渎职、以权谋私。
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环评审批
审批股
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高
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规范建设项目管理，环境影响评价审批，建设项目“三同时”管理。完善制度，严格执行《环评法》《建设项目管理条例》。通过项目审查会决定审批事项。
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崔明
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韩军
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2
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审批股
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排污许可证审批工作程序
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办理排污许可证审批时未严格按照法定程序和规章制度落实，失职、渎职、以权谋私。
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排污许可证审批、审批股
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中
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完善审批制度和审批流程，严格执行《排污许可证管理办法》
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崔明
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韩军
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3
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行政综合执法大队
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开展执法检查
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随意检查，不按照执法检查工作制度开展检查。接受检查对象贿赂，对环境违法行为视而不见或避重就轻。
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行政执法执法大队
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高
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严格按照行政执法规定开展执法活动，必须使用移动执法设备开展执法检查记录。检查前不得与被检查单位进行联系。开展“双随机、一公开”检查活动。
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大队长各中队长
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王斌
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4
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报告执法检查结果，拟定处理意见
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接受检查对象贿赂，对其环境违法行为不如实上报，处理避重就轻，致使环境违法行为不能得到查处。
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行政执法执法大队
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高
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严格执行案件审核程序，经律师审核后提交案审会审查。
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大队长各中队长
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王斌
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5
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各股室
执法大队、监测站
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公车管理
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存在公车私用风险，在公车日常维护中，存在假公济私风险。
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各股室、
执法大队、监测站公车使用
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中
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严格按照局公车使用管理制度申请、使用、维修公车。节假日除应急值班车辆外，其他车辆在单位封存。
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公车使用人员
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韩军、王斌
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6
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商品和服务采购、招标、项目资金使用
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经办人员存在利用采购、招标、项目资金使用之便向供货商索要回扣或好处等风险。
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各股室、执法大队、监测站经办人
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高
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按照政府集中采购目录实行网上商城采购办公用品，大额采购项目要有2人以上参加采购，采购程序要公开透明。接受上级财务、审计和纪检部门监督检查。
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经办人
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韩军
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7
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综合室
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人事任用
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不按照规定条件和程序进行民主推荐和测评。变更伪造民主测评结果。超编制进人，进人不透明不公开，不按照规定调配工作人员，混编混岗严重，接受他人财务和消费活动。
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人事管理综合室
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中
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严格执行公务员法和党员干部选拔任用工作条例。人事任用列入重大事项进行集体研究决定，任免决定要公开透明。完善干部交流轮岗制度，加强教育学习，提高干部职工整体素质。
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张玉颍
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韩军
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8
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财务管理
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报销凭证审核不严、私设小金库、固定资产登记和管理混乱、虚列财务开支、贪污、挪用公款。
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财务支出综合室
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中
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加强内部控制，规范报销凭证审批流程。建立健全财务监督制度。
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董英
季凯
桂芳
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韩军
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蒙城县生态环境分局
