蒙城县城关街道办事处 2024 年预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 蒙城县城关街道办事处概况

1.主要职责

2.蒙城县城关街道办事处预算构成

3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年蒙城县城关街道办事处预算表

1.蒙城县城关街道办事处 2024 年收支总表

2.蒙城县城关街道办事处 2024 年收入总表

3.蒙城县城关街道办事处 2024 年支出总表

4.蒙城县城关街道办事处 2024 年财政拨款收支总表

5.蒙城县城关街道办事处 2024 年一般公共预算支出表

6.蒙城县城关街道办事处 2024 年一般公共预算基本支

出表

7.蒙城县城关街道办事处 2024 年政府性基金预算支出

表

8.蒙城县城关街道办事处 2024 年国有资本经营预算支

出表

9.蒙城县城关街道办事处 2024 年项目支出表

10.蒙城县城关街道办事处 2024 年政府采购支出表

11.蒙城县城关街道办事处 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年蒙城县城关街道办事处预算情况说明

1.关于 2024 年收支总表的说明

2.关于 2024 年收入总表的说明

3.关于 2024 年支出总表的说明

4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2024 年项目支出表的说明

10.关于 2024 年政府采购支出表的说明

11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 蒙城县城关街道办事处概况

一、主要职责

1、落实国家政策，贯彻执行党路线、方针、政策和国 家的各项法律、法规，严格依法行政，发挥经济管理职能， 加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环 境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展经济、文 化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主

义和谐社会。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算， 管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、教育

事业和财政、民政、公安、司法执政、计划生育等行政工作；

3、负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性

工作。

4、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素

为目的的活动，树立文明新风。

5、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、 市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、

管理、服务工作。

6、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作

7、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大 力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公 益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、

社区文化、科普、体育、教育等工作。

8、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产

9、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫

生保健、 民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习

惯，保障少数民族的权益。

10、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾

和抢险工作。

11、向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人

民群众来信来访事项。

12、承办上级部门交办的其他事项。

二、蒙城县城关街道办事处预算构成

从预算单位构成看，蒙城县城关街道办事处 2024 年度部

门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。 三、2024 年度主要工作任务

（一）坚持稳中求进，激活经济发展新动能。进一步完 善创业宣传手段，积极推动返乡创业成功企业“ 以案说法 ”， 推进实体经济项目高质量落地；持续优化营商环境，以企业 需求为导向，强化对拟入规企业的培育力度和指导，为企业 发展提供更全面、便捷、高效的服务；全力以赴补短板、强 弱项，以更高标准和干在实处的韧劲，推动重点项目落地投 产。落实招商引资激励政策，形成全员抓招商浓厚氛围。抓 好时间节点，全方位、多维度开展老乡恳谈、以商招商活动，

打赢招商引资攻坚战。

（二）坚持精细管理，推进城市治理新提升。一是对照 《全国文明城市测评体系》要求，持续加大文明创建工作力 度，加强城区环境卫生管理，引导居民自觉维护环境卫生，

开展环境整治回头看，形成长效管护机制。围绕文明创建，

健全网格、充实人员力量、压实责任、严格管理，确保创建 工作在精细中落实，在严格中规范。二是进一步落实主体责 任，全程参与 2024 年城关街道辖区的 27 个老旧小区改造项 目，在立项、招标、实施、竣工、验收等关键环节发挥好“双

业主 ”作用，保障“十四五 ”老旧小区改造有效实施。

（三）坚持和谐稳定，深化综合治理新发展。一是扎实 推进基层法治建设。大力开展法治宣传教育活动，提高广大 干部群众对依法行政的认识，进一步推进科学决策和完善规 范性文件备案制度及监督制度。以“法治大讲堂 ”、“法治 明白人 ”等培训工程为平台，扎实开展“进千村入万户 ”大 走访活动、做好“双提升 ”工作；扎实推进社警联动工作， 健全社警联动机制，织密织牢群防群治网络，充分发挥社区 “人熟、地熟、情况熟 ”优势和派出所对基层治安业务指导

作用以及执法权能，推动社区工作与派出所警务工作联动。

（四）坚持为民惠民，打造民生幸福新高地。一是加大 社会救助政策和“救急难 ”互助社宣传力度，切实做好最低 生活保障扩围增效，发挥社会组织，协会、团体、爱心人士 等爱心人士的作用，引导他们捐款捐物，提高“救急难 ”互 助社资金的存量，为落实困难家庭落实救助提供保障。二是 强力推进城乡居民基本养老保险和医疗保险征收，确保按时 按质完成任务。三是加强三公里就业圈社区建设，推动充分

就近就业。 四是对标中央、省、市环办督查反馈问题整改，

开展突出环境问题整治行动，深入推进大气污染防治、水污

染防治，加强各级部门协调配合，形成工作合力。

（五）坚守初心使命，开创党的建设新局面。一是强化  基层组织建设。优化网格化服务管理体系。以“为民、便民、 惠民 ”为宗旨，以统一化、精细化、实体化、实战化为原则， 统一各类网格设置，整合现有网格服务管理资源，充实新设  网格力量，9 个党的工作小组，尽快完毕建立网格党支部， 做到网格党支部应建尽建，助力基层党建全域提升、全域建  强。二是持续抓好队伍干部管理。树立重实干、重实绩、重  公认的鲜明用人导向，优化干部“育选管用 ”机制，实行一  线锻炼工作法，着力提升干部应对风险挑战、化解问题矛盾、 推动发展的能力本领，打造一支敢打硬仗、能打胜仗的城关  铁军。三是持之以恒正风肃纪反腐。坚持不敢腐、不能腐、 不想腐一体推进， 同时发力、 同向发力、综合发力，常态化  开展清廉文化宣传、思想警示教育，紧盯项目建设、征地拆  迁等重点领域，重拳整治群众身边的腐败和作风问题，完善  内部监督制约机制，加强队伍日常监督管理，坚持刀刃向内， 对执纪违纪、执法违法者“零容忍 ”，坚决防止“灯下黑 ”

有力打造“清廉城关 ”。

第二部分 2024 年蒙城县城关街道办事处预算表

蒙城县城关街道办事处公开表 2

蒙城县城关街道办事处 2024 年收入总表

单位：万元

蒙城县城关街道办

事处公开表 3

蒙城县城关街道办事处 2024 年支出总表

单位：万元

蒙城县城关街道

办事处公开表 5

蒙城县城关街道办事处 2024 年一般公共预算支出表

单位：   万元

蒙城县城关街道办事处公开表 6

蒙城县城关街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

蒙城县城关街道办事处公开表 7

蒙城县城关街道办事处 2024 年政府性基金支出表

单位：万元

注：蒙城县城关街道办事处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预

算拨款安排的支出，故本表无数。

蒙城县城关街道办事处公开表 8

蒙城县城关街道办事处 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

注：蒙城县城关街道办事处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资

本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

蒙城县城关街道办事处

公开表 9

蒙城县城关街道办事处 2024 年项目支出表

单位：万元

蒙城县城关街道办事处

公开表 10

蒙城县城关街道办事处 2024 年政府采购支出预算表

单位：万元

注：蒙城县城关街道办事处没有政府采购预算支出，故本表无数据。

蒙城县城关街道办事处公开表 11

蒙城县城关街道办事处 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

注：蒙城县城关街道办事处没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年城关街道办事处预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蒙城县城关街道办事处所有收入 和支出均纳入预算管理。蒙城县城关街道办事处 2024 年收 支总预算 837. 1 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入， 支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生

健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

蒙城县城关街道办事处 2024 年收入预算 837. 1 万元，收

入全部为本年收入 837. 1 万元。

本年收入 837. 1 万元 ，全部为一般公共预算拨款收入 837. 1 万元， 占 100% ， 比 2023 年预算减少 333.64 万元，下 降 28.5% ，下降原因主要是严格执行过紧日子要求，厉行节

约，缩减开支。

三、关于 2024 年支出总表的说明

蒙城县城关街道办事处 2024 年支出预算 837. 1 万元，比 2023 年预算减少 333.64 万元，下降 28.5%，下降原因主要是 疫情防控支出预算减少， 同时缩减开支，减少非重点项目支 出。其中，基本支出 685.4 万元， 占 82% ，主要用于保障机 构日常运转、完成日常工作任务、社会保障、卫生健康等； 项目支出 151.8 万元， 占 18% ，主要用于纪检监察事务、基

础建设等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县城关街道办事处 2024 年财政拨款收支预算 837.1 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 837. 1 万 元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 601.4 万元， 占 72%；社会保障和就业支出 143. 1 万元， 占 17%；卫生健

康支出 42. 1 万元， 占 5%；住房保障支出 50.5 万元， 占 6%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蒙城县城关街道办事处 2024 年一般公共预算支出 837.1 万元， 比 2023 年预算减少 333.64 万元，下降 28.5% ，主要 原因：一是 2023 年疫情防控占据部分预算，2024 年此部分

预算减少；二是厉行节约，缩减开支。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 601.4 万元， 占 72%；社会保障和就 业支出 143. 1 万元，占 17%；卫生健康支出 42. 1 万元，占 5%；

住房保障支出 50.5 万元， 占 6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

2024 年预算 269 万元， 比 2023 年预算减少 55.29 万元，下

降 17% ，下降原因主要是厉行节约，缩减开支。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管 理事务（项）2024 年预算 205.6 万元， 比 2023 年预算减少

247.9 万元，下降 54.66% ，下降原因主要是往年抗击疫情消

耗大量财政资金，疫情逐渐消退，此项开支也随之减少， 同

时厉行节约，减少非必要支出，削减行政开支。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）

2024 年预算 117.5 万元， 比 2023 年预算减少 7.49 万元，下

降 6.8% ，下降原因主要是减少非必要支出，削减事业开支。

4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪 检监察事务（项）2024 年预算 9.4 万元， 比 2023 年预算增

加 9.4 万元，增长原因主要是 2023 年该项未纳入预算。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）2024 年预算 57 万元，比 2023 年预算

增加 0.02 万元，增长 0.03%，增长原因主要是工资福利微调。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 52.3  万元，比 2023 年预算减少 3 万元，下降 5.42% ，下降原因主

要是退休减员。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 26.2 万 元， 比 2023 年预算减少 1.45 万元，下降 5.24% ，下降原因

主要是退休减员。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算 7.6 万元， 比 2023 年预算增加 1.28 万元，增长 20.3% ，增长原因主要

是开支增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）2024 年预算 27 万元，比 2023 年预算增加 7.67

万元，增长 39.68% ，增长原因工资福利调整。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）2024 年预算 11.9 万元，比 2023 年预算减少 9.15

万元，下降 43.47% ，下降原因主要是工资福利调整。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）2024 年预算 1.3 万元， 比 2023 年预算增加

1.3 万元，增长原因主要是 2023 年该项未纳入预算。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行 政事业单位医疗支出（项）2024 年预算 1.9 万元， 比 2023

年预算增加 0.01 万元，增长原因主要是开支增加。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2024 年预算 40.4 万元，比 2023 年预算减少 2.56 万元，

下降 5.96% ，下降原因主要是退休减员。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2024 年预算 10. 1 万元，比 2023 年预算减少 0.64 万元，下降

5.96% ，下降原因主要是退休减员。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县城关街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出 685.4 万元，其中，人员经费 622.2 万元，公用经费 63. 1 万

元。

（一）人员经费 622.2 万元，主要包括:基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职 业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他

交通费用、退休费、生活补助等。

（二）公用经费 63. 1 万元，主要包括：办公费、会议费、 公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费

等。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县城关街道办事处 2024 年没有政府性基金预算拨

款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城县城关街道办事处 2024 年没有国有资本经营预算

拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

蒙城县城关街道办事处 2024 年预算共安排项目支出 151.8 万元， 比 2023 年预算减少 301.7 万元，下降 66.5% ， 下降原因主要是压缩减少项目支出。收入按资金来源分全部

为一般公共预算拨款 151.8 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

蒙城县城关街道办事处 2024 年没有使用一般公共预算

拨款、政府性基金预算拨款、 国有资本经营预算拨款、财政

专户管理资金和和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

蒙城县城关街道办事处 2024 年没有安排政府购买服务

支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

（二）机关运行经费。

蒙城县城关街道办事处 2024 年机关运行经费财政拨款 预算 157.6 万元，比2023 年预算减少333.68 万元，下降67.9%，

下降主要原因是厉行节约，减少非重点项目支出。

（三）政府采购情况。

蒙城县城关街道办事处 2024 年无政府采购预算。

（四） 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31  日，蒙城县城关街道办事处共有

车辆 1 辆，为主要领导干部用车。

2024 年蒙城县城关街道办事处预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用 设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万

元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，蒙城县城关街道办事处 2 个项目实行了绩效目 标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 151.8

万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得

的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，

纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及

其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本

单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用

途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资

金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于

完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费: 为保障行政单位（包括参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常 维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

用。

十一、“ 三公”经费：纳入财政预决算管理的“ 三公” 经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修 费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：蒙城县城关街道办事处 2024 年度项目支出绩效目标。