第三部分 2024年部门（单位）预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蒙城县小涧镇人民政府所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。蒙城县小涧镇人民政府2024年收支总预算811.46万元，收入全部为一般公共预算拨款收入811.46万元，支出包括：一般公共服务629.14万元、社会保障和就业支出80.75万元、卫生健康支出49.96万元、住房保障支出51.61万元。

二、关于2024年收入总表的说明

蒙城县小涧镇人民政府2024年收入预算811.46万元，其中，本年收入811.46万元。收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加111.06万元，增长15.86%，增长原因主要是本年预算拨款增加。

三、关于2024年支出总表的说明

蒙城县小涧镇人民政府2024年支出预算811.46万元，比2023年预算增加111.06万元，增长15.86%，增长原因主要是本年预算拨款增加，支出相应增加。其中，基本支出693.82万元，占85.50%，主要用于保障机构日常运转、发放人员经费等；项目支出117.63万元，占14.50%，主要用于保障日常各项工作进行，维持基层运转等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

蒙城县小涧镇人民政府2024年财政拨款收支预算811.46万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款811.46万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出629.14万元，占77.53%；社会保障和就业支出80.75万元，占9.95%；卫生健康支出49.96万元，占6.16%；住房保障支出51.61万元，占6.36%。五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蒙城县小涧镇人民政府2024年一般公共预算支出811.46万元，比2023年预算增加111.06万元，增长15.86%，主要原因是本年预算拨款增加，支出相应增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出629.14万元，占77.53%；社会保障和就业支出80.75万元，占9.95%；卫生健康支出49.96万元，占6.16%；住房保障支出51.61万元，占6.36%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算286.75万元，比2023年预算增加67.69万元，增加30.90%，增加原因主要是行政运行预算增加，支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算117.16万元，比2023年预算减少0.02万元，下降0.01%，下降原因主要是一般行政管理事务减少，支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算218.51万元，比2023年预算增加118.30万元，增加118.05%，增加原因主要是事业运行预算增加，支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算47.94万元，比2023年预算增加9.03万元，增加23.21%，增加原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费预算增加，支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算23.97万元，比2023年预算增加4.52万元，增加23.21%，增加原因主要是机关事业单位职业年金缴费预算增加，支出增加。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算8.84万元，比2023年预算增加1.25万元，增加16.52%，增加原因主要是其他社会保障和就业支出预算增加，支出增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算36.02万元，比2023年预算增加0.26万元，增加0.73%，增加原因主要是行政单位医疗预算增加，支出增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算10.75万元，比2023年预算增加2.22万元，增加25.97%，增加原因主要是事业单位医疗预算增加，支出增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算1.26万元，比2023年预算增加0.04万元，增加2.94%，增加原因主要是公务员医疗补助预算增加，支出增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算1.93万元，比2023年预算增加0.16万元，增加8.94%，增加原因主要是其他行政事业单位医疗支出预算增加，支出增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算41.29万元，比2023年预算增加7.82万元，增长23.36%，增长原因主要是住房公积金预算增加，支出增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算10.32万元，比2023年预算增加1.95万元，增长23.36%，增长原因主要是提租补贴预算增加，支出增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县小涧镇人民政府2024年一般公共预算基本支出693.82万元，其中，人员经费627.57万元，公用经费66.25万元。

（一）人员经费627.57万元，主要包括:基本工资190.57万元、津贴补贴82.39万元、奖金9.84万元、绩效工资39.93万元、机关事业单位基本养老保险费47.94万元、职业年金缴费23.97万元、职工基本医疗保险缴费46.77万元、公务员医疗补助缴费1.26万元、其他社会保障缴费10.77万元、住房公积金41.29万元、其他工资福利支出14.98万元、其他交通费用18.84万元、退休费78.52万元、生活补助20.82万元。

（二）公用经费66.25万元，主要包括：办公费44.40万元、会议费2.00万元、公务接待费6.25万元、工会经费7.25万元、公务用车运行维护费6.35万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县小涧镇人民政府2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城县小涧镇人民政府2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

蒙城县小涧镇人民政府2024年预算共安排项目支出117.63万元，比2023年预算增加7.04万元，增加6.37%，增加原因主要是本年项目预算增加。收入按资金预算来源全部为一般公共预算拨款安排117.63万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

蒙城县小涧镇人民政府2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

蒙城县小涧镇人民政府2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“退役军人专项岗位人员2024年1-12月份工资”项目。

（1）项目概述。退役军人专项岗位人员2024年1-12月份工资。

（2）立项依据。退役军人专项岗位人员2024年1-12月份工资，包括养老保险、医疗保险、公积金、个人工资等部分构成。

（3）实施主体。蒙城县小涧镇人民政府。

（4）起止时间。2024年1-12月

（5）项目内容。退役军人专项岗位人员2024年1-12月份工资。

（6）年度预算安排。98.51万元。

（7）绩效目标。按时发放蒙城县退役军人专项岗位人员2024年工资，保障人员工资、社保的缴纳。

 

 

项目支出绩效目标表

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

蒙城县小涧镇人民政府2024年机关运行经费财政拨款预算118.61万元，比2023年预算增加7.05万元，增加6.32%，增加主要原因是预算增加，财政拨款增加。

（三）政府采购情况。

蒙城县小涧镇人民政府2024年没有安排政府购买服务支出。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，蒙城县小涧镇人民政府共有车辆5辆，其中：应急保障用车1辆，其他用车4辆。单位价值50万元以上的通用设备1台（套）。

2024年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，蒙城县小涧镇人民政府2个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款117.63万元。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。