单位公开表11

亳州市蒙城县生态环境分局2024年政府购买服务支出表

单位:万元

                    第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市蒙城县生态环境分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。亳州市蒙城县生态环境分局2024年收支总预算1258.9万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出208.20万元、卫生健康支出41.6万元、节能环保支出922.3万元、住房保障支出86.9万元。

二、关于2024年收入总表的说明

亳州市蒙城县生态环境分局2024年收入预算1258.9万元，其中，本年收入1258.9万元，上年结转结余0万元。

本年收入1258.9万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1258.9万元，占100%，比2023年预算减少10.8万元，减少0.85%，减少原因主要是社会保障和就业支出减少；政府性基金预算拨款收入0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款收入0万元，与2023年预算持平；财政专户管理资金收入0万元，与2023年预算持平；单位资金收入0万元，与2023年预算持平；转移支付收入0万元，与2023年预算持平。

三、关于2024年支出总表的说明

亳州市蒙城县生态环境分局2024年支出预算1258.9万元，比2023年预算减少10.8万元，减少0.85%。其中，基本支出993.3万元，占78.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、社会保障就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等；项目支出265.6万元，占21.1%，主要用于办公经费支出、公务车运行及维护支出和残保金项目支出。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

亳州市蒙城县生态环境分局2024年财政拨款收支预算1258.9万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1258.9万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出208.2万元，占16.5%；卫生健康支出41.6万元，占3.3%；住房保障支出86.9万元，占6.9%；节能环保支出922.3万元，占73.26%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

亳州市蒙城县生态环境分局2024年一般公共预算支出1258.9万元，比2023年预算减少10.8万元，减少0.85%。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出208.2万元，占16.5%；卫生健康支出41.6万元，占3.3%；住房保障支出86.9万元，占6.9%；节能环保支出922.3万元，占73.26%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）2024年预算0.9万元，比2023年预算增加0.1万元，增长12.5%，增长原因主要是离退休人员增加；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2024年预算96.4万元，比2023年预算减少1.6万元，减少1.63%，减少原因主要是退休人员增加。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算10.6万元，比2023年预算减少1.1万元，减少9.4%，减少原因主要是退休人员增加，在职人员减少；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算41.6万元，比2023年预算增加0.4万元，增长0.9%，增长原因主要是医保缴费基数调整；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算0.4万元，比2023年减少0万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算0.4万元，比2023年一致。

2. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2024年预算470万元，比2023年预算增加219.56万元，增长55.7%，增长原因主要是工资增资人员经费增加；节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2024年预算922.3万元，比2023年预算减少14.4万元，减少1.55%，减少原因主要是人员经费支出减少。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预86.9万元，比2023年预算减少1.5万元，减少1.69%，减少原因主要是在职人员减少一人 ；住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预17.4万元，比2023年预算减少0.3万元，减少了1.69%，减少原因主要是在职人员减少一人。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市蒙城县生态环境分局2024年一般公共预算基本支出1258.9万元，其中，人员经费949.9万元，公用经费43.5万元。

（一）人员经费949.8万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助和奖励金。

（二）公用经费43.5万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、其他交通费用等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

亳州市蒙城县生态环境分局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市蒙城县生态环境分局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

亳州市蒙城县生态环境分局2024年预算共安排项目支出265.6万元，与2023年预算增加0.2万元，增加0.075%，增加原因主要是残保支出增加。主要包括：本年财政拨款安排265.6万元（其中，一般公共预算拨款安排265.6万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元、单位资金安排0万元，上级转移支付资金安排0万元，上年结转0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

亳州市蒙城县生态环境分局2024年预算安排政府采购支出0万元，比2023年预算减少5万元。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

亳州市蒙城县生态环境分局2024年政府购买服务支出1万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“监测监察和应急保障”项目。

（1）项目概述。着力在加强应急保障能力上下功夫。进一步提高监测预警、应急保障、宣教培训等应急管理综合能力建设。

（2）立项依据。《亳州市生态环境局监测要点》

（3）实施主体。亳州市蒙城县生态环境分局实施

（4）起止时间。2024年至2024年

（5）项目内容。通过日常的执法监管，督促企业制定科学合理的应急预案并加强管理和演练。执法人员加强对预案编制工作的指导和监督检查，在组织的各类安全环保检查、督查中，都要注重对应急预案的检查；在企业安全生产许可、审查、评估、和验收中也要把应急预案作为必查项目。对检查中发现的问题，要责令整改，整改不积极或长期达不到要求的，依法予以处理。

（6）年度预算安排。亳州市蒙城县生态环境份局共有执法执勤用车8辆、特种专业技术用车2辆，每辆车每年运行及维护经费4.35万元，全年共43.5万元预算。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（二）机关运行经费。

亳州市蒙城县生态环境分局2024年预算共安排项目支出265.6万元，与2023年预算增加0.2万元，增加0.075%，增加原因主要是残保支出增加。

亳州市生态环境保护综合行政执法支队蒙城县大队和蒙城县环境监测站为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

（三）政府采购情况。

亳州市蒙城县生态环境分局2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，亳州市蒙城县生态环境分局共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，亳州市蒙城县生态环境分局4个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款265.6万元、政府性基金预算财政拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元、单位资金0万元，上级转移支付资0万元，上年结转0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。