为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效率，根据蒙绩效办[2023]1号，关于2022年度预算绩效自评工作的要求，我部门积极开展2022年度部门部门整体支出绩效自评工作，现将有关自评工作情况报告如下：

一、自评工作开展情况

按照县财政部门绩效评价工作要求，我局制定并下发了《加强财政绩效管理的通知》，转发了县财政局《关于印发〈蒙城县本级部门预算绩效目标管理办法〉的通知》，要求局系统各单位遵照执行，并组织各二级单位按文件要求开展自评。我部门成立由局分管领导负责的、各单位项目负责人和财务负责人组成的绩效自评工作小组，对我部门2022年财政整体支出认真开展了绩效自评工作。

二、部门预算支出情况

我部门2022年自评项目26个，预算总金额4703.65万元，实际总支出2662.75万元，总体预算执行率56.6%，项目内容主要包括：图书馆新馆装饰运行文献采购、人文蒙城建设和旅游发展专项资金、梦蝶公司景区运营补贴资金、文化大礼堂建设、体育活动体育竞赛项目、基本公共文化服务项目、免费开放、部门单位公共服务管理业务费等。

三、项目自评结果及分析

（一）工作成效

我部门评价小组分别从各项目的产出、效益、满意度等指标对项目绩效进行了分析评价。2022年度，本部门完成对文化馆、图书馆、文化站、农家书屋等文化场馆开放情况、村文化礼堂使用进行督查；完成全县294个行政村送戏演出活动，全县298个农家书屋共配置图书19080册，更新数字化农家书屋290个，394个行政村放映电影3528场，完成全县28个敬老院演出56场，做好农家书屋运行维护工作；承办了多场重大节日期间文艺演出系列活动；为十多个场地更换损毁的体育器材；建设蒙城县举重训练房；为3家单位捐赠体育器材；完成3家旅游民宿、3座3A级旅游厕所建设工作；成功创建2A级旅游景区2家，AA级旅游村庄4家；指导旅游行业开展安全生产、疫情防控工作，组织开展不低于12次的旅游行业安全生产、疫情防控督查巡查，确保旅游行业安全生产无事故；开展县级以上古建筑文物安全巡查；加强文化市场检查，依法查处文化市场违法经营行为，保障文化市场健康有序的发展态势。

2022年全局职工齐心协力，全面完成各项目标任务，在年度考核中跻身优秀行列。在发展绿色生态产业，促进精神文明建设，关爱老人、营造尊老敬老的良好社会风尚，提高群众体育和竞技体育水平，活跃基层文化体育生活，提高生活幸福感等方面做出了显著成绩，有力地推动了全县文化旅游体育事业发展。

（二）评价结果

从评价结果看，我部门预算的项目均能完成各项年度目标任务，被评价项目整体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较为规范，有完善的内部资金支付审批制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用较为安全规范。项目完成良好，基本达到预期效果。 但是整体预算项目资金执行率偏低，主要原因是各单位在资金支付中没把握好时间节点，导致资金支付到位率低。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

（一）主要问题

部门支出绩效评价存在的主要问题：一是因工作时限的特殊性，部分项目进度及资金支付较为缓慢；二是根据我部门自评工作开展结果显示，2022年预算项目资金执行率偏低，影响了整体绩效评价效果。

（二）整改措施

1、强化绩效理念，深入推进评价工作。进一步强化本部门绩效管理理念，完善健全制度办法，切实加强组织领导，提升整体绩效管理水平。通过开展部门整体支出绩效评价，全面了解、分析部门预算执行及公开、相关政策制度执行、资产管理及部门工作绩效等情况。进一步规范资金管理围绕绩效目标开展工作，加强财务管理，强化支出责任，提高财政资金使用绩效。

2.强化事前准备，提升评价质量。成立绩效评价工作小组，明确工作职责和分工，结合实际，制定评价方案，完善评价特性指标，规范评价标准，确保评价结果公正、客观、精准，真实映绩效，如实反映问题。以制度建设主线，全力保证各项政策制度和工作的贯彻落实。形成统一领导、目标集中、监检分离、分工明确的项目管理体系。基本做到事前有目标、事中有控制、事后有总结，确保资金得到有效监管。

3. 科学谋划项目，合理预算资金。预测根据往年财政拨款使用情况，科学预测来年现金流，调整年初预算项目资金，资金使用秉承公开透明原则接受社会监督，严格遵循内部资金支付审批制度，落实好各项制度执行，安全规范使用资金，厉行节俭。

项目支出绩效自评汇总表

单位：万元