第三部分 蒙城县漆园街道办事处2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2932.55万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2932.55万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少18.1万元，下降0.6%，主要原因：一是压缩非必要的开支；二是减少必要开支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2932.55万元，其中：财政拨款收入2932.55万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2932.55万元，其中：基本支出2171.74万元，占74.1%；项目支出760.81万元，占25.9%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2932.55万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2932.55万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少18.1万元，下降0.6%，主要原因：一是压缩非必要的开支；二是减少必要开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2671.74万元，占本年支出的91.1%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少278.91万元，下降9.5%。主要原因一是压缩非必要的开支；二是减少必要开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2671.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1217.6万元，占45.6%;国防（类）支出4.7万元，占0.2%；社会保障和就业（类）支出347.58万元，占13%；卫生健康（类）支出35.88万元，占1.3%;节能环保（类）支出87.49万元，占3.3%;农林水（类）支出937.61万元，占35.1%；住房保障（类）支出40.88万元，占1.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2671.74万元，支出决算为2671.74万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出2171.74万元，占81.3%；项目支出500万元，占18.7%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为26.12万元，支出决算为26.12万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为652.35万元，支出决算为652.35万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为36.92万元，支出决算为36.92万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为367.92万元，支出决算为367.92万元，完成年初预算的100%。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）  其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为5.96万元，支出决算为5.96万元，完成年初预算的100%。

6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为23.29万元，支出决算为23.29万元，完成年初预算的100%。

7.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为105.68万元，支出决算为105.68万元，完成年初预算的100%。

8.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为4.7万元，支出决算为4.7万元，完成年初预算的100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为39.85万元，支出决算为39.85万元，完成年初预算的100%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）    机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为23.74万元，支出决算为23.74万元，完成年初预算的100%。

11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款） 公益性岗位补贴（项）。年初预算为251.12万元，支出决算为251.12万元，完成年初预算的100%。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）  死亡抚恤（项）。年初预算为24.9万元，支出决算为24.9万元，完成年初预算的100%。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支（款）   其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为7.96万元，支出决算为7.96万元，完成年初预算的100%

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为35.88万元，支出决算为35.88万元，完成年初预算的100%。

15.节能环保支出（类）污染防治（款） 大气（项）。年初预算为87.49万元，支出决算为87.49万元，完成年初预算的100%

16.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为101.64万元，支出决算为101.64万元，完成年初预算的100%。

17.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为125.88万元，支出决算为125.88万元，完成年初预算的100%。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为710.09万元，支出决算为710.09万元，完成年初预算的100%。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为40.88万元，支出决算为40.88万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2171.74万元，其中：人员经费259.55万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金；公用经费1912.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余260.81万元，本年收入260.81万元，本年支出260.81万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为54.63万元，支出决算为54.63万元，完成年初预算的100%，。

2.城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为206.18万元，支出决算为206.18万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

漆园街道办事处部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，蒙城县漆园街道办事处机关运行经费支出1912.19万元，比2021年增加842.97万元，增长78.8%，主要原因是单位运行开支增多。

（二）政府采购支出情况。

    2022年度，蒙城县漆园街道办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，蒙城县漆园街道办事处共有车辆7辆，其中：其他用车7辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。