蒙城县重点工程建设服务中心
| 索引号： | 12341622MB126290XY/202309-00001 | 组配分类： | 部门决算 |
| 发布机构： | 蒙城县重点工程建设服务中心 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 蒙城县重点工程建设服务中心2022年度部门决算 | 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2023-09-10 | 发布日期： | 2023-09-10 |
| 索引号： | 12341622MB126290XY/202309-00001 |
| 组配分类： | 部门决算 |
| 发布机构： | 蒙城县重点工程建设服务中心 |
| 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 蒙城县重点工程建设服务中心2022年度部门决算 |
| 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2023-09-10 |
| 发布日期： | 2023-09-10 |
目 录
第一部分 蒙城县重点工程建设服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 蒙城县重点工程建设服务中心2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 蒙城县重点工程建设服务中心2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表及蒙城县许疃工业集中区文化路、创业路道路工程项目绩效评价报告
第一部分 蒙城县重点工程建设服务中心概况
一、部门职责
1、负责政府投资的城市基础设施重点工程项目和县政府确定
的其他重点工程项目建设过程的组织、管理、协调工作。
2、负责重点工程项目前期工作；会同行业主管部门或项目使
用单位编制初步设计（含概算），并组织相关单位进行施工图纸
设计、审图和预算编制。
3、参与重点工程项目的勘察、设计、施工和监理单位的招投
标工作。
4、负责重点工程项目建设过程中现场管理协调、工程质量、
安全生产、技术档案管理。
5、负责申报、审核重点工程项目建设资金，按项目管理要求
编制资金使用计划。
6、负责编制工程决算和竣工报告，参与重点工程项目竣工验
收与移交等工作。
7、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，蒙城县重点工程建设服务中心2022年度部门决算包括单位本级决算与预算比较，增加（减少）0 户。
纳入蒙城县重点工程建设服务中心 2022年度部门决算编制 范围的二级单位共0个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
蒙城县重点工程建设服务中心单位本级 |
|
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从决算单位构成看，蒙城县重点工程建设服务中心2022年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 蒙城县重点工程建设服务中心2022年度部门决算表
第三部分 蒙城县重点工程建设服务中心2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计36022.12万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计36022.12万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少45644.18万元，下降55.9%，主要原因：一是本年工程项目较去年有所减少；二是项目的支付金额较去年减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计36022.12万元，其中：财政拨款收入36022.12万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计36022.12万元，其中：基本支出173.22万元，占0.5%；项目支出35848.9万元，占99.5%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计36022.12万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计36022.12万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少45644.18万元，下降55.9%%，主要原因：一是本年工程项目较去年有所减少；二是项目的支付金额较去年减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1369.59万元，占本年支出的3.8%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少10676.74万元，下降88.6%。主要原因一是单位一般公共预算年初预算有所减少；二是工程项目有所减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1369.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出51.2万元，占3.7%；卫生健康（类）支出7.06万元，占0.5%;城乡社区（类）支出1300.32万元，占94.9%;住房保障（类）支出11万元，占0.8%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为162万元，支出决算为1369.59万元，完成年初预算的845.4%。决算数大于预算数的主要原因:一是棚改项目未纳入年初预算；二是城乡社区类项目及保障性项目资金支付纳入决算数。其中:基本支出173.22万元，占12.6%；项目支出1196.36万元，占87.4%。具体情况如下：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 24.4826 万元，支出决算为51.2万元,决算数大于预算数的主要原因是养老保险等缴费基数的调整。
2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.0696万元，支出决算为7.06万元，完成年初预算的99.9%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员的减少。
3.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事 务（项）。年初预算为0万元，支出决算为194.19万元，决算数大于预算数的主要原因是城乡社区支出科目内部进行调整。
4.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为1106.13万元，决算数大于预算数的主要原因一是城乡社区支出科目内部进行调整；二是工程项目进行调整。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为12.221424万元，支出决算为11万元，完成年初预算90.006%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员的减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出173.23万元，其中：人员经费165.85万元，主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、对个人和家庭的补助;公用经费7.38万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余34652、53万元，本年收入34652、53万元，本年支出34652、53万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为5463.412万元，支出决算为12366.53万元，决算数大于预算数的主要原因是基金支出科目进行调整。
2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出 （款）城市建设支出（项）。年初预算为1974.53698万元，支出决算为773.57万元，完成年初预算的39.2%，决算数小于预算数的主要原因一是基金支出科目进行调整。
3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出 （款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.97万元，决算数小于预算数的主要原因一是基金支出科目进行调整。
4.城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）。年初预算为15202.17万元，支出决算为387.08万元，完成年初预算的2.55%，决算数小于预算数的主要原因是基金支出科目进行调整。
5.城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为17871.39万元，决算数大于预算数的主要原因是基金支出科目进行调整。
6.城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为3198万元，决算数大于预算数的主要原因是基金支出科目进行调整。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度蒙城县重点工程建设服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，蒙城县重点工程建设服务中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，蒙城县重点工程建设服务中心单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，蒙城县重点工程建设服务中心共有车辆2辆，其中：其他用车 2辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。
（四） 关于2022年度绩效评价情况的说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共34个项目，涉及资金22640.1万元， 占项目预算总额的100%。
(一) 项目及绩效目标情况。
1、法院科技法庭项目
（1）项目概况：蒙城县法院科技法庭项目是2020年县政府重点工程，位于老法院东侧，规划总用地面积约4.8亩，总建筑面积6060㎡（地上；4170.69㎡、地下；1889.53㎡），项目施工合同价是1556万，监理合同价20万，合同工期12个月，于2020年3月20日项目施工单位是安徽玖建工程管理有限公司，监理单位是河南泰安监理有限公司。
（2）项目立项依据：蒙发改投资（2019）266号。
（3）项目金额测算依据：本项目计划2022年需求资金130 万元。
（4）预期绩效：通过项目实施，能够极大改善法院办公环境，提高人民的满意度。
2.蒙城县经济开发区田桥家居园基础设施项目道排二期项目。
(1) 项目概述：道路全长 597.226 米，道路红线宽 18 米，道路等级为城市支路。
(2) 立项依据：蒙发改投资[2017]174 号。
(3) 实施主体：蒙城县重点工程建设服务中心。
(4) 起止时间：2020 年 9 月 11 日至 2021 年 7 月 7 日 (前期征地拆迁原因项目无法开工，现局部路段 征地拆迁仍未解决，完工日期为计划完工日期) 。
(5) 项目内容：箱涵:单孔钢筋混凝土箱涵，箱涵净空尺寸：5.0m 高*4.0m 高，涵身长度为 31.39m; 顶、底板厚 50cm，侧墙厚 50cm；道路:道路全长 597.226 米，道路红线宽 18 米，道路等级为城市支路；给 水管道为球墨铸铁管道 DN200 计 679 米；雨水管道包括 D600 混凝土管 120 米，D800 混凝土管 120 米，D1000 混凝土管 128 米，D1500 混凝土管 250 米，D300 混凝土管 286 米，雨水检查井 20 座，双篦雨水口 34 个，污 水管道包括 HDPE 缠绕结构壁 B 型管 D400 计 65 米，D800 混凝土管 841 米，污水检查井 22 座，附属工程包含 (绿化、路灯管、弱电管、交通标志标线、电缆管、沟塘) 及园区附属工程给水、排水沟开挖和一期弱点配 套手孔井、检查井。
(6) 年度预算安排：683.7 万。
(7) 绩效目标：完成竣工验收、交付使用。
(8) 已达到预期绩效目标。
3、政通路中学工程
（1）项目概况;蒙城县政通路中学位于城南西片区，政通路南，望月路西，总建筑面积38577平方米。包含3栋教学楼、1栋综合楼、1栋食堂和2栋宿舍。项目2015年12月20日开工，于2016年12月30日竣工验收,目前已投入使用并完成工程审计，施工审计价是8707万，监理审计价是120万。目前工程款和监理费已付至审计价款的97%。
（2）项目立项依据：发改社会[2015]145号。
（3）项目金额测算依据：本项目计划2022年需求资金276.2万元。
（4）预期绩效：通过项目实施，满足学校招生需求，促进经济发展及招商引资。
组织对“蒙城县许疃工业集中区文化路、创业路道路工程项目”项目开展了部门评价，共涉及资金972.1343万元。该项目y由县财政局组织相关人员开展绩效评价。从评价情况看， 已达到预期绩效目标。组织对 2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示， 已达到预期绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位 (含参照公务员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的 各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料费及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
第五部分 附件
蒙城县许疃工业集中区文化路、创业路道路工程项目
建设项目绩效评价报告
评价对象：蒙城县许疃工业集中区文化路、创业路道路工程项目
单位名称：蒙城县重点工程建设服务中心
评价机构：蒙城县财政局
目 录
为进一步提升财政资金使用效益，优化财政资源配置。根据 《关于进一步加强县级部门预算绩效管理的通知》（蒙财预〔2020〕159 号）和《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号）的要求，蒙城县财政局组成评价组于2023年6月-7月份对蒙城县重点工程建设服务中心许疃工业集中区文化路、创业路道路工程项目进行了绩效评价。现将评价情况报告如下：
项目名称：蒙城县许疃工业集中区文化路、创业路道路工程项目
项目起止日期: 2022年5月20日至2022年12月2日
项目实施单位：蒙城县重点工程建设服务中心
项目负责人：刘绍宣
项目主要内容：项目依据安徽蒙城经济开发区管理委员会《关于申请蒙城县乡镇工业园区道排工程项目立项的报告》、蒙城县发展和改革委员会《关于蒙城县乡镇工业园区道排工程项目建议书的批复》（蒙发改投资〔2021〕50号）实施。该项目内容是完成施工文化路（赵家路-矿西大道)长度580米，创业路（文化路、-化工路南侧）长度161米。含道路、绿化、给排水、标志标线等工程，项目总投资1424.56万元。
截至评价日，蒙城县重点工程建设服务中心收到财政资金972.13万元，完成项目支出972.13万元。
该项目项目所设定的绩效目标是完成文化路（赵家路-矿西大道)长度580米，创业路（文化路、-化工路南侧）长度161米。含道路、绿化、给排水、标志标线等工程。项目建设后，将改善项目区交通网络状况，进一步加快路网建设，有力促进项目区内各项社会事业的发展，节约群众出行时间、减少交通事故发生、减少拥挤。
通过绩效评价，了解我县财政重点预算项目的实施情况，查找工作中存在的问题，分析原因并提出意见建议，为进一步完善政策和提升绩效管理水平提供决策依据。
本次评价对象为蒙城县许疃工业集中区文化路、创业路道路工程项目，项目的实施单位为蒙城县重点工程建设服务中心。
1.科学公正。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
2.激励约束。绩效评价结果与预算安排挂钩，同时作为预算绩效管理工作考核的重要组成部分，纳入县政府目标考核。体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
3.公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。
本次评价指标参考《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号）文件所附的指标。评价指标的指标释义和评分细则参见附件1。
本次评价采用资料查阅、现场查看、问卷调查和综合评价相结合的方式，详细了解所评价的项目单位从项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益等全过程的实施情况。评价综合采用了成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等方法，比较全面、客观和公正地对蒙城县许疃工业集中区文化路、创业路道路工程项目绩效情况进行了评价。
本次评价参照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号）所规定的标准实施，根据评价得分（S）的分值，确定相应的评价等次。评价等次分为优（S≥90）、良（90＞S≥75）、合格（75＞S≥60）、不合格（S＜60）四个评价等次。
本次绩效评价由蒙城县财政局组成的评价组具体实施。评价工作采用实地核查和资料送审相结合的方式进行。
本次评价工作由蒙城县财政局组成的评价组具体实施，根据工作任务量，配备专业人员若干。评价工作分三个阶段：制定评价工作方案和指标体系、评价实施和综合分析、撰写和提交评价报告。
蒙城县财政局组织实施绩效评价工作的时间为2023年6月至7月份，具体分四个阶段进行，即：前期准备阶段、现场评审阶段、撰写报告阶段、资料整理归档阶段。
前期准备阶段：蒙城县财政局组成评价组，同时联系项目单位，了解项目情况，收集整理相关信息形成评价思路和方法，拟定评价工作方案，并对全体评审人员统一评价思想，具体讲解评价方案和评审工作要求。
现场评价阶段：采用听取介绍、查阅资料、实地调研和问卷调查相结合的方式，详细了解所查看的项目，包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、项目产出和效益等全过程的管理和实施效果情况。
撰写报告阶段：现场评审结束后，评价组按绩效评价指标要求提供评价报告及附表和相关工作底稿，评价小组内部进行复核，根据复核结果修改报告及附表，出具报告初稿，向被评价单位征求意见，根据被评价单位的反馈意见，修改完善报告，最后经县财政局领导审定后，评价组负责人审查后签发。
资料整理归档阶段：整理项目工作底稿等相关资料，完成评价档案归档。
1.《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号）；
2.《安徽省财政厅关于印发安徽省财政支出绩效评价指标框架〉的通知》（财绩〔2016〕627号）；
3.《关于进一步加强县级部门预算绩效管理的通知》（蒙财预〔2020〕159 号）;
通过项目实施，完成了文化路（赵家路-矿西大道)长度580米，创业路（文化路、-化工路南侧）长度161米。含道路、绿化、给排水、标志标线等工程，项目总投资1424.56万元。项目完成后，改善了项目区交通网络状况，有力促进了项目区内各项社会事业的发展，项目实施情况较好。
（二）评价得分情况
经统计分析，蒙城县许疃工业集中区文化路、创业路道路工程项目绩效评价综合得分为94分，评价等级为“优”具体评分见下表：
蒙城县许疃工业集中区文化路、创业路道路工程项目绩效评价评分表
|
指 标 |
决策指标 |
过程指标 |
产出指标 |
效益指标 |
指标得分 |
|
标准分值 |
20 |
20 |
30 |
30 |
100 |
|
得 分 |
18 |
18 |
30 |
28 |
94 |
蒙城县许疃工业集中区文化路、创业路道路工程项目绩效评价指标体系共从决策、过程、产出、效益等四个方面进行19个三级指标的评分，相关指标得分分析如下：
（1）立项依据充分性（满分5分，得分5分）
该项目依据安徽蒙城经济开发区管理委员会《关于申请蒙城县乡镇工业园区道排工程项目立项的报告》、蒙城县发展和改革委员会《关于蒙城县乡镇工业园区道排工程项目建议书的批复》（蒙发改投资〔2021〕50号）实施。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和相关政策。符合中央、地方事权支出责任划分原则。项目未与部门其他项目重复。依据评分标准得5分。
（2）立项程序规范性（满分3分，得分3分）
该项目依据安徽蒙城经济开发区管理委员会《关于申请蒙城县乡镇工业园区道排工程项目立项的报告》蒙城县发展和改革委员会《关于蒙城县乡镇工业园区道排工程项目建议书的批复》（蒙发改投资〔2021〕50号）实施，项目按照规定的程序申请设立、审批文件、材料符合要求。依据评分标准得3分。
（1）绩效目标合理性（满分4分，得分4分）
项目所设定的绩效目标是完成文化路（赵家路-矿西大道)长度580米，创业路（文化路、-化工路南侧）长度161米。含道路、绿化、给排水、标志标线等工程。项目竣工验收。依据充分，符合客观实际。绩效目标与实际工作内容相符合。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。依据评分标准得4分。
（2）绩效指标明确性（满分4分，得分4分）
项目所设定的绩效目标是完成文化路（赵家路-矿西大道)长度580米，创业路（文化路、-化工路南侧）长度161米。含道路、绿化、给排水、标志标线等工程。项目竣工验收。绩效目标清晰、细化、可衡量。依据评分标准得4分。
项目单位依据蒙城县发展和改革委员会《关于蒙城县乡镇工业园区道排工程项目建议书的批复》（蒙发改投资〔2021〕50号），蒙城县重点工程建设管理中心对该项目进行了招投标，2022年蒙城县重点工程建设管理中心对项目编制了预算，亳州市财政局下达该项目2022年皖北承接产业转移聚集区省级补助资金1069万元，蒙城县财政局下发了《关于批复2022年县级部门预算的通知》（财预〔2022〕29号），该项目预算批复资金1500万元。实际该项目中标价为1424.56万元，所以该项目预算编制不科学，预算额度测算依据不充分。依据评分标准扣2分，得2分。
（二）项目过程情况（满分20分，得分18分）
（1）资金到位率（满分2分，得分0分）
蒙城县许疃工业集中区文化路、创业路道路工程，2022年县级年初预算15000000元。截至2022年12月31日，该项目实际到位资金9721343元。
资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=9721343/15000000×100%=64.81%。依据评分标准扣2分，得0分。
（2）预算执行率（满分2分，得分2分）
经查阅项目实施单位提供的相关资料，截至2022年12月31日，项目实际支出9721343元。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=9721343/9721343×100%=100%。依据评分标准得2分。
（3）资金使用合规性（满分6分，得分6分）
经查阅项目单位提供的项目相关财务资料，项目资金专款专用，资金拨付审批程序完整，符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。依据评分标准得6分。
（1）管理制度健全性（满分4分，得分4分）
经查阅项目单位档案资料，蒙城县重点工程建设服务中心制定了《蒙城县重点工程建设服务中心财务管理制度（暂行）》、《蒙城县重点工程建设服务中心项目管理暂行办法》等制度。对项目实施准备阶段、实施过程、检验验收等程序均制定了具体规定。相关管理制度合法、合规、完整。依据评分标准得4分。
项目实施过程中，项目单位履行了建设项目招投标程序和合同管理、监理监督管理，工程竣工验收报告。依据评分标准得6分。
（三）项目产出情况（满分30分，得分30分）
（1）实际完成率（满分10分，得分10分）
该项目已按期完成建设任务：文化路（赵家路-矿西大道)长度580米，创业路（文化路、-化工路南侧）长度161米。含道路、绿化、给排水、标志标线等工程。该项目已于2022年12月2日经实施单位蒙城县重点工程建设服务中心、施工单位河南港津建筑工程有限公司、监理单位安徽景源工程咨询管理有限公司联合竣工验收。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%=741M/741M×100%=100%,依据评分标准得10分。
（1）质量达标率（满分8分，得分8分）
该项目已于2022年12月2日经实施单位蒙城县重点工程建设服务中心、施工单位河南港津建筑工程有限公司、监理单位安徽景源工程咨询管理有限公司联合竣工验收。项目完成的质量达标产出内容与实际产出内容一致。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%=741M/741M×100%=100%,依据评分标准得8分。
（1）完成及时性（满分6分，得分6分）
该项目已于2022年12月2日经实施单位蒙城县重点工程建设服务中心、施工单位河南港津建筑工程有限公司、监理单位安徽景源工程咨询管理有限公司联合竣工验收。项目实施内容在计划的竣工时间2022年12月2日前全部完成，依据评分标准得6分。
（1）成本节约率（满分6分，得分6分）
该项目合同价14245632.04元，审计价13867428.02，成本节约率=[（计划成本－实际成本）/计划成本]×100%=（14245632.04-13867428.02）/14245632.04×100%=2.66%。依据评分标准得6分。
本项目完成后，将改善项目区交通网络状况，进一步加快路网建设，有力促进项目区内各项社会事业的发展，其社会效益是显著的。依据评分标准得8分。
项目建成后，节约群众出行时间、减少交通事故发生、减少拥挤。依据评分标准扣2分，得4分。
（3）可持续影响（满分6分，得分6分）
项目建成后，健全了基建工程制度，加强了政府公益性基建投入，提高了公共服务水平。依据评分标准得6分。
经向社会和群众开展满意度调查，通过随机抽取沿线15名群众对蒙城县许疃工业集中区文化路、创业路道路工程满意度答卷调查，满意度达到100%。依据评分标准得8分。
蒙城县重点工程建设服务中心安排专人负责联系协调、资料准备齐全、报送及时、材料真实准确。依据评分标准得2分。
通过评价发现，蒙城县许疃工业集中区文化路、创业路道路工程项目的实施，虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：
1、项目单位依据蒙城县发展和改革委员会《关于蒙城县乡镇工业园区道排工程项目建议书的批复》（蒙发改投资〔2021〕50号），蒙城县重点工程建设管理中心对该项目进行了招投标，2022年蒙城县重点工程建设管理中心对项目编制了预算，亳州市财政局下达该项目2022年皖北承接产业转移聚集区省级补助资金1069万元，蒙城县财政局下发了《关于批复2022年县级部门预算的通知》（财预〔2022〕29号），该项目预算批复资金1500万元，实际中标价为1424.56万元，项目预算编制不科学，预算额度测算依据不充分。
2、蒙城县许疃工业集中区文化路、创业路道路工程，2022年县级年初预算15000000元。截至2022年12月31日，该项目实际到位资金9721343元。
资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=9721343/15000000×100%=64.81%。资金实际到位率较低。
六、意见和建议
为提高财政预算资金使用效益，保证财政资金的合法合规使用，更好的发挥财政资金的引导效应，针对存在的问题，建议如下：
1、建议建设单位严格按照《预算法》的有关规定，科学谋划项目，细化量化项目预算，避免重复编制预算，占用预算指标。
2、建议建设单位积极与财政部门联系，及时提出预算资金拨付申请，按照合同约定加快拨付项目资金进度，提高资金到位率，发挥财政资金使用效益。
附件：
1.绩效评价指标体系；
2.蒙城县许疃工业集中区文化路、创业路道路工程项目绩效目标完成清单；
3.蒙城县许疃工业集中区文化路、创业路道路工程项目绩效目标问题清单；
4.蒙城县许疃工业集中区文化路、创业路道路工程项目绩效评价评分情况表。
2023年7月10日
蒙城县财政局
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