亳州市蒙城县生态环境分局2022年度单位决算-蒙城县人民政府

当前位置：网站首页 > 政府信息公开 > 蒙城县生态环境分局 > 本部门决算

索引号：	11341600MB1718575X/202309-00030	组配分类：	本部门决算
发布机构：	蒙城县生态环境分局	主题分类：	城乡建设、环境保护
名称：	亳州市蒙城县生态环境分局2022年度单位决算	文号：	无
发文日期：	2023-09-15	发布日期：	2023-09-15

索引号：	11341600MB1718575X/202309-00030
组配分类：	本部门决算
发布机构：	蒙城县生态环境分局
主题分类：	城乡建设、环境保护
名称：	亳州市蒙城县生态环境分局2022年度单位决算
文号：	无
发文日期：	2023-09-15
发布日期：	2023-09-15

亳州市蒙城县生态环境分局2022年度单位决算

发布时间：2023-09-15 17:06 信息来源：蒙城县生态环境分局浏览次数：字体：[大中小]

文本下载

第一部分亳州市蒙城县生态环境分局概况

一、主要职责

二、部门决算构成

第二部分亳州市蒙城县生态环境分局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分亳州市蒙城县生态环境分局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及xx项目绩效评价报告

第一部分 亳州市蒙城县生态环境分局概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、省、市生态环境基本制度。

2.负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。

3.负责监督管理国家和省减排目标的落实。

4.参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

5.负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并监督实施。

6.指导协调和监督生态保护修复工作。

7.负责核与辐射安全的监督管理。

8.负责生态环境准入的监督管理。

9.负责生态环境监测工作。

10.负责应对气候变化工作。

11.协调开展生态环境保护督察。

12.统一负责生态环境监督执法。

13.组织实施生态环境宣传教育工作。

14.完成省生态环境厅和市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算构成

亳州市蒙城县生态环境分局2022年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属部门决算。

第二部分蒙城县生态环境分局2022年度部门决算表

收入支出决算表

部门：亳州市蒙城县生态环境分局金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	153.07	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	269	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1.53
	9		九、卫生健康支出	40	0.05
	10		十、节能环保支出	41	148.25
	11		十一、城乡社区支出	42	269
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	3.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	422.07	本年支出合计	58	422.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	422.07	总计	62	422.07

收入决算表

部门：亳州市蒙城县生态环境分局金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属部门上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	422.07	422.07
2089999			其他社会保障和就业支出	1.53	1.53
2110302			水体	36	36
2120802			土地开发支出	200	200
2120804			农村基础设施建设支出	69	69
2210201			住房公积金	3.24	3.24
2110102			一般行政管理事务	4.62	4.62
2110299			其他环境监测与监察支出	107.63	107.63
2101199			其他行政事业部门医疗支出	0.05	0.05

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况

支出决算表

部门：亳州市蒙城县生态环境分局金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属部门补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	422.07	36.60	385.47
2089999			其他社会保障和就业支出	1.53	1.53
2110302			水体	36		36
2120802			土地开发支出	200		200
2120804			农村基础设施建设支出	69		69
2210201			住房公积金	3.24	3.24
2110102			一般行政管理事务	4.62	4.62
2110299			其他环境监测与监察支出	107.63	27.16	80.47
2101199			其他行政事业部门医疗支出	0.05	0.05

注：：本表反映单位本年度取得的各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表


部门：亳州市蒙城县生态环境分局							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	153.07	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款	2	269.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34
	4		四、公共安全支出	35
	5		五、教育支出	36
	6		六、科学技术支出	37
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
	8		八、社会保障和就业支出	39	1.53	1.53
	9		九、卫生健康支出	40	0.05	0.05
	10		十、节能环保支出	41	148.25	148.25
	11		十一、城乡社区支出	42	269.00			269.00
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	3.24	3.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
本年收入合计	26	422.07	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
年初财政拨款结转和结余	27		本年支出合计	58	422.07	153.07		269.00
一般公共预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	59
政府性基金预算财政拨款	29			60
国有资本经营预算财政拨款	30			61
总计	31	422.07	总计	62	422.07	153.07		269.00
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：亳州市蒙城县生态环境分局金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	153.07	36.60	116.47
208			社会保障和就业支出	1.53	1.53
20899			其他社会保障和就业支出	1.53	1.53
2089999			其他社会保障和就业支出	1.53	1.53
210			卫生健康支出	0.05	0.05
21011			行政事业单位医疗	0.05	0.05
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05
211			节能环保支出	148.25	31.78	116.47
21101			环境保护管理事务	4.62	4.62
2110102			一般行政管理事务	4.62	4.62
21102			环境监测与监察支出	107.63	27.16	80.47
2110299			其他环境监测与监察支出	107.63	27.16	80.47
21103			污染防治	36		36
2110302			水体	36		36
221			住房保障支出	3.24	3.24
22102			住房改革支出	3.24	3.24
2210201			住房公积金	3.24	3.24
注：本表反映单位本年度一般公共预算拨款支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表


部门：亳州市蒙城县生态环境分局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码		科目名称	金额

301	工资福利支出	35.72	302	商品和服务支出	0.88	30703		国内债务发行费用
30101	基本工资	0	30201	办公费	0.35	30704		国外债务发行费用
30102	津贴补贴	29.89	30202	印刷费		310		资本性支出
30103	奖金		30203	咨询费		31001		房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	1.02	30204	手续费		31002		办公设备购置
30107	绩效工资	0	30205	水费		31003		专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费		31005		基础设施建设
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费		31006		大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	1.53	30208	取暖费		31007		信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费		31008		物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费		31009		土地补偿
30113	住房公积金	3.24	30212	因公出国（境）费用		31010		安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011		地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费		31012		拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费		31013		公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019		其他交通工具购置
30302	退休费	0	30217	公务接待费		31021		文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022		无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099		其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312		对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201		资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203		政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	0.53	31204		费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205		利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299		其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399		其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907		国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出		39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909		经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910		资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999		其他支出
人员经费合计		35.72	公用经费合计						0.88
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：亳州市蒙城县生态环境分局金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				269.00		269.00	269.00		269.00
212			城乡社区支出
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				269.00		269.00
2120802			土地开发支出				200.00		200.00
2120804			农村基础设施建设支出				69.00		69.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入，支出及结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表


部门：亳州市蒙城县生态环境分局金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

说明：亳州市蒙城县生态环境分局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分亳州市蒙城县生态环境分局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计422.07万元，（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计422.07万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少588.95万元，减少58.3%主要原因是2021年年末财政结转和结余54.76万元：县级财政拨款减少，市级资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计422.07万元，其中：财政拨款收入153.07万元，占36.27%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入269万元，占63.73%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计422.07万元，其中：基本支出36.60万元，占8.67%；项目支出385.47万元，占91.33%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计422.07万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计422.07万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少588.95万元减少58.3%，主要原因是县级财政拨款减少，市级资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出153.07元，占本年支出的36.27%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少297.42元，减少66.0%。主要原因是县级财政拨款减少，市级资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出153.07元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1.53元，占1.0%；卫生健康支出0.05万元，占0.03%；节能环保支出148.25元，占96.87%；住房保障支出3.24元，占2.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为795.40万元，支出决算为153.07万元，完成年初预算的19.3%。决算数小于预算数的主要原因：节能环保支出压缩。其中:基本支出36.60万元，占23.9%；项目支出116.47万元，占76.1%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.8万元，支出决算为1.53万元，决算数小于预算数的主要原因是按核定金额支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行

政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.1万元，支出决算为0.05万元，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

3.节能环保支出（类）环境保护管理事务支出（款）一般行政管理事务支出（项）。年初预算为9.3万元，支出决算为4.62万元，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

4.节能环保支出（类）环境监测与监察支出（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为474.60万元，支出决算为107.63万元，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

5.节能环保支出（类）污染防治支出（款）水体支出（项）。年初预算为300万元，支出决算为36万元，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4万元，支出决算为3.24万元，决算数小于预算数的主要原因是按核定金额支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出36.6万元，其中：人员经费35.72万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费0.88万元，主要包括：办公经费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

亳州市蒙城县生态环境分局政府性基金预算财政拨款收入269万元，支出决算269万元，支付100%。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为800万元，支出决算为269万元，完成年预算33.6%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

亳州市蒙城县生态环境分局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，亳州市蒙城县生态环境分局机关运行经费支出0.88万元，比2021年减少1.62万元，下降64.8%，主要原因是压缩开支。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，亳州市蒙城县生态环境分局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

因2020年上划市局，资产不在县区反应，所以截止2022年12月31日，亳州市蒙城县生态环境分局共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金116.47万元，占项目预算总额的100%。。从评价情况看，蒙城生态环境分局项目支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，有力推动了生态环境质量改善，较好的完成了全年各项工作任务，产生了较好的社会效益、生态效益，并获得较高的公众满意度，达到了预期目标。

组织对“环境监测与监察“、“污染防治”2个项目开展了部门评价，共涉及资金116.47万元。以上项目由我单位自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2个项目均能较好的完成年初设定的绩效目标，产生了较好的效益，有力推动了生态环境保护，达到了预期目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

亳州市蒙城县生态环境分局在2022年度“环境监测与监察”项目绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表
部门公章：（2022年度）
项目名称			环境监测与监察
主管部门			亳州市蒙城县生态环境局				实施单位	亳州市蒙城县生态环境分局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	80.47	80.47		80.47		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	80.47	80.47		80.47		-		-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	目标：1通过监测检验和判别工业排放物浓度或排放量是否符合国家标准检验和判别环境质量是否达到国家标准的要求。2加强企业管理，提高环保设施能力，达到减少污染、保护环境的目标3：高效推进大气污染防治。完善环境空气监测网络。						目标1：环境得到明显改善。目标2：高效推进大气污染防治
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	质量指标	指标1：环境质量			稳步提升	稳步提升	10	10
			指标2：经费支出合规性			严格按照法律法规执行	严格按照法律法规执行	12	12

		时效指标	指标1：项目时长			1年	1年	13	10
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：项目投入			80.47万元	80.47万元	15	12
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：
		社会效益指标	改善环境质量，提升政府公信度			逐年提高	逐年提高	15	15

		生态效益指标	改善大气环境质量优良天数			达到预期指标		5	5
		可持续影响指标	持续减少污染物排放			达成预期指标		10	10

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度			98%	98%	10	10

总分								100	94

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

四、附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属部门上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业部门使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业部门按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指部门本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指部门为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费

专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2022年度项目支出绩效自评表

附件：

蒙城县项目自评表清单.docx【25.47 KB】