亳州市蒙城县城关街道办事处
| 索引号： | 11341622003178648U/202309-00010 | 组配分类： | 年度财政预决算 |
| 发布机构： | 亳州市蒙城县城关街道办事处 | 主题分类： | 其他 |
| 名称： | 【财政决算】蒙城县城关街道2022年财政决算公开 | 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2023-09-10 | 发布日期： | 2023-09-10 |
| 索引号： | 11341622003178648U/202309-00010 |
| 组配分类： | 年度财政预决算 |
| 发布机构： | 亳州市蒙城县城关街道办事处 |
| 主题分类： | 其他 |
| 名称： | 【财政决算】蒙城县城关街道2022年财政决算公开 |
| 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2023-09-10 |
| 发布日期： | 2023-09-10 |
蒙城县城关街道办事处2022年度部门决算公开
2023年9月
目 录
第一部分 蒙城县城关街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 蒙城县城关街道办事处2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 蒙城县城关街道办事处2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表及XX项目绩效评价报告
第一部分 蒙城县城关街道办事处概况
一、部门职责
1、落实国家政策，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、教育事业和财政、民政、公安、司法执政、计划生育等行政工作；
3、负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
4、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。
5、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
6、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作。7、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
8、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产。9、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。
10、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
11、向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
12、承办上级部门交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，蒙城县城关街道办事处2022年度部门决算仅包括街道本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 蒙城县城关街道办事处2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：蒙城县城关街道办事处 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
6,498.23 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
3,322.20 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
1,588.51 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
6.86 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.72 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
3,000.43 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
22.28 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
1,588.51 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
100.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
45.75 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
8,086.74 |
本年支出合计 |
58 |
8,086.74 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
8,086.74 |
总计 |
62 |
8,086.74 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：蒙城县城关街道办事处 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
8,086.74 |
8,086.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,322.20 |
3,322.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,026.74 |
2,026.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
355.62 |
355.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,556.02 |
1,556.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010350 |
事业运行 |
115.09 |
115.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
4.95 |
4.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
4.95 |
4.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
34.73 |
34.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
34.37 |
34.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013150 |
事业运行 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
1,252.19 |
1,252.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1,252.19 |
1,252.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20134 |
统战事务 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
203 |
国防支出 |
6.86 |
6.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20306 |
国防动员 |
6.86 |
6.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2030601 |
兵役征集 |
6.86 |
6.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,000.43 |
3,000.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
65.23 |
65.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.48 |
43.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.74 |
21.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
2,910.70 |
2,910.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
2,910.70 |
2,910.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
20.52 |
20.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
20.52 |
20.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.98 |
3.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.98 |
3.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
22.28 |
22.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.28 |
22.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.28 |
22.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,588.51 |
1,588.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
981.90 |
981.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
682.53 |
682.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120802 |
土地开发支出 |
299.36 |
299.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21216 |
棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
606.61 |
606.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121601 |
征地和拆迁补偿支出 |
606.61 |
606.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
45.75 |
45.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
45.75 |
45.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
45.75 |
45.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：蒙城县城关街道办事处 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
8,086.74 |
5,998.23 |
2,088.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,322.20 |
2,822.20 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,026.74 |
1,526.74 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
355.62 |
355.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,556.02 |
1,056.02 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010350 |
事业运行 |
115.09 |
115.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
4.95 |
4.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
4.95 |
4.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
34.73 |
34.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
34.37 |
34.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013150 |
事业运行 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
1,252.19 |
1,252.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1,252.19 |
1,252.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20134 |
统战事务 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
203 |
国防支出 |
6.86 |
6.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20306 |
国防动员 |
6.86 |
6.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2030601 |
兵役征集 |
6.86 |
6.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,000.43 |
3,000.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
65.23 |
65.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.48 |
43.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.74 |
21.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
2,910.70 |
2,910.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
2,910.70 |
2,910.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
20.52 |
20.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
20.52 |
20.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.98 |
3.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.98 |
3.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
22.28 |
22.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.28 |
22.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.28 |
22.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,588.51 |
0.00 |
1,588.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
981.90 |
0.00 |
981.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
682.53 |
0.00 |
682.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120802 |
土地开发支出 |
299.36 |
0.00 |
299.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21216 |
棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
606.61 |
0.00 |
606.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121601 |
征地和拆迁补偿支出 |
606.61 |
0.00 |
606.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
45.75 |
45.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
45.75 |
45.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
45.75 |
45.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：蒙城县城关街道办事处 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6,498.23 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
3,322.20 |
3,322.20 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1,588.51 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
6.86 |
6.86 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
3,000.43 |
3,000.43 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
22.28 |
22.28 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
1,588.51 |
0.00 |
1,588.51 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
45.75 |
45.75 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
8,086.74 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
8,086.74 |
6,498.23 |
1,588.51 |
0.00 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
29 |
8,086.74 |
总计 |
58 |
8,086.74 |
6,498.23 |
1,588.51 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：蒙城县城关街道办事处 |
金额单位：万元 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
6,498.23 |
5,998.23 |
500.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,322.20 |
2,822.20 |
500.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,026.74 |
1,526.74 |
500.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
355.62 |
355.62 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,556.02 |
1,056.02 |
500.00 |
||
|
2010350 |
事业运行 |
115.09 |
115.09 |
0.00 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
4.95 |
4.95 |
0.00 |
||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
4.95 |
4.95 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
34.73 |
34.73 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
34.37 |
34.37 |
0.00 |
||
|
2013150 |
事业运行 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
1,252.19 |
1,252.19 |
0.00 |
||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1,252.19 |
1,252.19 |
0.00 |
||
|
20134 |
统战事务 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
||
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
||
|
203 |
国防支出 |
6.86 |
6.86 |
0.00 |
||
|
20306 |
国防动员 |
6.86 |
6.86 |
0.00 |
||
|
2030601 |
兵役征集 |
6.86 |
6.86 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
||
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,000.43 |
3,000.43 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
65.23 |
65.23 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.48 |
43.48 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.74 |
21.74 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
2,910.70 |
2,910.70 |
0.00 |
||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
2,910.70 |
2,910.70 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
20.52 |
20.52 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
20.52 |
20.52 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.98 |
3.98 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.98 |
3.98 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
22.28 |
22.28 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.28 |
22.28 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.28 |
22.28 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
45.75 |
45.75 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
45.75 |
45.75 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
45.75 |
45.75 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：蒙城县城关街道办事处 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,638.69 |
302 |
商品和服务支出 |
2,424.34 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
225.00 |
30201 |
办公费 |
366.13 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
265.08 |
30202 |
印刷费 |
600.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
15.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
43.48 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
21.74 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
22.28 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
20.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
45.75 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1,000.36 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,935.20 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
20.52 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
252.19 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
678.95 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.07 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
1,503.98 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
410.70 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
500.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
3,573.89 |
公用经费合计 |
2,424.34 |
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门：蒙城县城关街道办事处 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,588.51 |
0.00 |
1,588.51 |
1,588.51 |
0.00 |
1,588.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,588.51 |
0.00 |
1,588.51 |
1,588.51 |
0.00 |
1,588.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
981.90 |
0.00 |
981.90 |
981.90 |
0.00 |
981.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
682.53 |
0.00 |
682.53 |
682.53 |
0.00 |
682.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120802 |
土地开发支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
299.36 |
0.00 |
299.36 |
299.36 |
0.00 |
299.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21216 |
棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
606.61 |
0.00 |
606.61 |
606.61 |
0.00 |
606.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121601 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
606.61 |
0.00 |
606.61 |
606.61 |
0.00 |
606.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门： 金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：蒙城县城关街道办事处没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||
第三部分 蒙城县城关街道办事处2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计8086.74万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计8086.74万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加5255.83万元，增长185.65%，主要原因：增加了政府性基金财政拨款预算收入支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计8086.74万元，其中：财政拨款收入8086.74万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计8086.74万元，其中：基本支出5998.23万元，占74.17%；项目支出2088.51万元，占25.83%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计8086.74万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计8086.74万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加5255.83万元，增长185.65%，主要原因：2022年增加了政府性基金财政拨款预算收入支出，退役军人扶持就业专项岗位上岗人员待遇经费支出、农村公益事业建设项目、嵇康望月小区物业费、齐山路项目相关经费、防溺水经费等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出6498.23万元，占本年支出的80.35%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3954.02万元，增长155.41%。主要原因是退役军人扶持就业专项岗位上岗人员待遇经费纳入一般公共预算财政拨款支出
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出6498.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3322.2万元，占51.12%;公共安全（类）支出6.86万元，占0.11%;文化体育与传媒（类）支出0.72万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出3000.43万元，占46.17%；卫生健康（类）支出22.28万元，占0.34%;农林水（类）支出100万元，占1.54%；住房保障（类）支出45.75万元，占0.70%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1595.2万元，支出决算为6498.23万元，完成年初预算的407.36%。决算数大于预算数的主要原因:追加预算，其中:基本支出5998.23万元，占92.31%；项目支出500万元，占7.7%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为370.5万元，支出决算为355.62万元，完成年初预算的95.98%，决算数小于预算数的主要原因是经费使用贯彻中央八项规定和蒙城县实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定尽可能的压缩开支。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1111.1万元，支出决算为1056.02万元，完成年初预算的95.04%，决算数小于预算数的主要原因是经费使用贯彻中央八项规定和蒙城县实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定尽可能的压缩开支。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为76.4万元，支出决算为115.09万元，完成年初预算的150.6%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。
3.国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.86万元，决算数大于预算数的主要原因是县人武部给予调剂人武部征兵奖励经费支出6.86万元。
4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般事务管理（项）。年初预算为0.7万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的102.8%。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为43.5万元，支出决算为43.48万元，完成年初预算的99.95%。
6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为21.7万元，支出决算为21.74万元，完成年初预算的100.1%。
7．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2910.7万元，决算数大于预算数的主要原因是县军服局调剂给城关街道退役军人扶持就业专项岗位上岗人员待遇经费支出列入社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。
8．社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）。年初预算为20.5万元，支出决算为20.52万元，完成年初预算的100%。
9．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4.0万元，支出决算为3.98万元，完成年初预算的99.5%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 年初预算为22.3万元，支出决算为22.28万元，完成年初预算的99.91%。
11.农林水支出 （类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项） 年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于预算数的主要原因是本年追加农村公益事业建设项目资金100万元。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 年初预算为42.2万元，支出决算为45.75万元，完成年初预算的108.4%，决算数大于预算数的主要原因是工资调增导致住房公积金支出决算资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出5998.23万元，其中：人员经费3573.89万元，主要包括:基本工资225万元、津贴补贴265万元、绩效工资15万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.48万元、职业年金缴费21.74万元、职工基本医疗保险缴费22.28万元、住房公积金45.75万元、其他工资福利支出1000.36万元、代缴社会保险费1503.98万元、其他对个人和家庭的补助支出410.7万元；公用经费2424.34万元，主要包括：办公费366.13万元、印刷费600万元、差旅费20万元、劳务费252.19万元、委托业务费678.95万元、费7.07万元、其他商品和服务支出500万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1588.51万元，本年支出1588.51万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算为0万元，支出决算为682.53万元，决算数大于预算数的主要原因是本年国有土地使用权出让收入安排的拆迁补偿支出682.53万元纳入政府性基金预算。
2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）年初预算为0万元，支出决算为299.36万元，决算数大于预算数的主要原因是本年国有土地使用权出让收入安排的土地开发支出299.36万元纳入政府性基金预算。
3.城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算为0万元，支出决算为606.61万元，决算数大于预算数的主要原因是本年国有土地使用权出让收入安排的拆迁补偿支出606.61万元纳入政府性基金预算。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
蒙城县城关街道办事处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，蒙城县城关街道办事处机关运行经费支出2424.34万元，比2021年增加886.17万元，增长36.55%，主要原因是追加预算。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，蒙城县城关街道办事处政府采购支出总额0万元，
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，蒙城县城关街道办事处共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2022年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共25个项目，涉及资金605424.21万元。。从评价情况看，项目预算支出执行率98.19%。达到预算绩效目标；本单位绩效目标整体完成情况良好，产出指标、效益指标、 满意度指标普遍达到预期效果。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
我单位在 2022 年度部门决算中反映“城关文明创建项目资金” 项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评汇总表。
城关文明创建项目资金绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 300 万元， 执行数为 299.36万元，完成预算的 99.79%，项目绩效目标完成情况：一是预定目标合理；二是符合资金使用的要求；三是项目资金严格按照财务管理规定执行。
（3）部门评价结果。
《2022年度城关街道办事处项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
四、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2022年度项目支出绩效自评表及城关街道办事处项目绩效评价报告【格式参考皖财绩〔2020〕1603号文件中《项目支出绩效评价报告》格式】
附件：1
城关街道办事处项目支出绩效自评表
|
序号 |
项目名称 |
预算数 |
执行数 |
预算执行率（%） |
自评得分 |
是否有较大偏差 |
|
1 |
城关街道退役军人扶持就业专项岗位工资 |
2949.67 |
2,902.69 |
98.41% |
100 |
否 |
|
2 |
居民组长务工补贴 |
48.60 |
35.18 |
72.39% |
88 |
否 |
|
3 |
社区干部工资 |
789.46 |
789.31 |
99.98% |
100 |
否 |
|
4 |
城关和庄周街道社区干部报酬及工作经费 |
11.87 |
11.87 |
100.00% |
100 |
否 |
|
5 |
社区干部社保费 |
121.65 |
121.65 |
100.00% |
100 |
否 |
|
6 |
社区基本运转经费 |
300 |
300 |
100.00% |
100 |
否 |
|
7 |
环保及河长制工作经费 |
72 |
69.01 |
95.85% |
100 |
否 |
|
8 |
消防工作经费 |
9.2 |
9.1 |
98.91% |
100 |
否 |
|
9 |
城关文明创建项目资金 |
300 |
299.36 |
99.79% |
100 |
否 |
|
10 |
城关陆宽信访费用 |
10.2 |
8 |
78.43% |
88 |
否 |
|
11 |
嵇康小区(望月安置B区)物业费 |
215.11 |
180.52 |
83.92% |
95 |
否 |
|
12 |
城关防溺水经费 |
20 |
19.98 |
99.90% |
100 |
否 |
|
13 |
人武部征兵奖励 |
7.1 |
6.86 |
96.62% |
96 |
否 |
|
14 |
蒙城县第十八届人大换届选举经费 |
1.07 |
1.05 |
98.13% |
100 |
否 |
|
15 |
南关派出所改造费用 |
105 |
103.6 |
98.67% |
100 |
否 |
|
16 |
齐山路安置小区(三里郑)项目相关费用 |
195 |
183.55 |
94.13% |
96 |
否 |
|
17 |
农村公益事业建设项目 |
600000 |
600000 |
100.00% |
100 |
否 |
|
18 |
城关镇河西社区道路建设 |
40 |
40 |
100.00% |
100 |
否 |
|
19 |
社区民宗联络员补贴 |
3.6 |
3.6 |
100.00% |
100 |
否 |
|
20 |
体制结算-文化人才专项经费 |
0.72 |
0.72 |
100.00% |
100 |
否 |
|
21 |
城关安徽徽之韵文化教育有限公司融资成本差额资金 |
182.44 |
182.44 |
100.00% |
100 |
否 |
|
22 |
黄焕彩一次性死亡抚恤 |
20.52 |
20.52 |
100.00% |
100 |
否 |
|
23 |
食安办工作经费 |
6 |
5.58 |
93.00% |
96 |
否 |
|
24 |
人大工作经费 |
6 |
5.34 |
89.00% |
95 |
否 |
|
25 |
政协工作经费 |
9 |
6 |
66.67% |
85 |
否 |
附件2：
城关街道办事处项目绩效评价报告
城关街道办事处 2022 年绩效评价项目共 25项，预算总金额 605424.21万元， 项目预算支出 605305.93万元预算执行率 99.98%，得分100分，结论为：优。实现了预定的绩效目标，项 预定目标合理，符合资金使用的要求，项目资金严格按照财务管理规定执行。 本单位绩效目标整体完成情况良好，产出指标、效益指标、 满意度指标普遍达到预期效果。
绩效评价发现的主要问题及整改措施
（一）存在问题 绩效评价过程中也发现部分项目预算执行率低于 80%，包括：
居民组长误工补贴、城关陆宽信访费用、人大工作经费、政协工作经费、嵇康小区（望月安置B区物业费）主要原因包括三个方面，一方面是本单位工作不够积极主动，在财政形势比较紧张的情况下沟通协调力度不够：第二方面原因是部分资金下达较晚；第三方面原因是县财政紧张，导致较多支付业务在当年未能支出成功。
1、是部分项目年初预算存在差异，项目支出存在“前松后
紧”的现象；
2、是因资金安排、项目进度有不可预见性或部分项目资金
年末才到位，导致一些项目预算执行率低。
（二）下一步措施
1、继续做好预算编制优化工作，进一步强化预算执行目标
绩效管理，严格资金使用。在年初预算下达后，及时督促办公室
制定预算执行计划，并按计划落实绩效目标，保证经费拨付进度。
2、绩效自评结果将用于规划下一年度项目预算，对单位项
目支出作进一步细化调整，提高资金利用率，切实抓好抓实民生
工作。
3、继续积极推进各项工作，加强政策宣传，为开展工作营
造良好的社会氛围，积极协调配合各部门落实各项改革工作，结
合实际工作从本地的优势和特色出发，力求在重点项目上重点突
破，在自选项目上有所创新，进一步细化实施项目工作措施，及
时总结经验，确保工作取得成效
4.规范资金
管理，做到专款专用。根据财务管理相关规定，结合业务工作，
严格审批每一笔专项资金支出，坚决杜绝滞留、截留、挤占、挪
用虚列支出等现象发生。
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