三义镇2022年财政预算执行情况和

2023年财政预算的报告（草案）

（2023年3月25日在三义镇第  届人民代表大会一次会议上）

三义财政所所长    杨海涛

各位代表：

受三义镇人民政府的委托，我向大会作2022年财政预算执行情况及2023年财政预算（草案）的报告，请各位代表予以审议，并请列席人员提出宝贵意见。

一、2022年财政预算执行情况 

2022年，面对新冠疫情的持续冲击和更趋复杂严峻的国内外经济形式，在镇党委、政府和上级财税部门的正确领导下、在镇人大的有效监督下、全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，打赢疫情防控攻坚战役，统筹推进经济社会发展工作，坚持稳中求进工作总基调，沉着有效应对各种风险挑战，财政运行平稳有序，预算执行总体良好，全面完成年初预算。

（一）2022年财政收入情况

2022年我镇财政预算收入完成3180.62万元，其中：税收入完成701.87万元；非税收入完成36.96万元；上级补助收入2441.79万元。

（二）2022年财政支出情况

2022年全镇完成一般预算支出合计：3152.02万元,其中：

1.一般公共服务支出999.43万元；

2.农林水支出1167.67万元；

3.自然资源海洋气象等支出559.05万元；

4.社会保障和就业支出222.79万元；

5.节能环保支出115.67万元；

6.住房保障支出47.62万元；

7.卫生健康支出23.18万元；

8.城乡社区支出10.58万元；

9.国防支出2.75万元；

10.文化体育与传媒支出3.22万元；

11.科学技术支出0.06万元。

（三）预算执行结果：当年结余28.6万元。

各位代表，我镇2022年预算执行结果实现了收支平衡略有结余，财政预算执行效果较好，财政支出在保工资、保运转、保基本民生等社会保障和各项社会事业的发展上起到了积极的促进作用。这些成绩的取得是镇党委政府正确领导和镇人大及社会各界支持、监督的结果，是全镇人民团结奋斗、努力创新的结果，也是财税干部同心协力、扎实工作的结果。

二、2023年财政预算安排（草案）

2023年，全镇财政预算工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的二十大精神为引领，按照《预算法》和深化预算管理制度改革的总体要求，全面贯彻落实习近平总书记考察安徽重要讲话和财税工作精神，坚持稳中求进工作总基调，围绕推动高质量发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，持续做大收支规模，不断优化支出结构，积极推进财政改革，着力推进预算、绩效管理一体化，着力提升财政资金使用绩效，集中财力“保工资、保运转、保基本民生”，为“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定”提供财力支撑，促进全镇经济社会持续健康发展，为实现我镇 “跨越发展，富民强镇”提供有力的财政保障。

（一）公共财政收入预算

2023年，全镇财政收入预算845.8万元（不含上级拨款收入）。

（二）公共财政预算支出预算

2023年，财政支出安排835.79万元（不含上级拨款支出），其中：

1、基本支出715.79万元，其中：

1.1、人员类支出648.64万元，包括：（1）年终一次性奖金11.65万元；（2）医疗救助金1.6万元；（3）工作性津贴22.21万元；（4）生活性补贴51.73万元；（5）职务岗位工资（事业）42.73万元；（6）级别薪级技术等级工资（事业）32.85万元；（7）事业保险0.61万元；（8）特殊岗位津贴（事业）2.94万元；（9）工伤保险（行政）0.53万元；（10）工伤保险（事业）0.24万元；（11）级别薪级技术等级工资（行政）92.09万元；（12）特殊岗位津贴（行政）0.26万元；（13）职务岗位工资（行政）47.69万元；（14）公务员医疗补助缴费0.97万元；（15）遗属补助12.82万元；（16）其他交通费用19.02万元；（17）年终奖励性绩效工资14.98万元；（18）基础性绩效工资24.61万元；（19）单位人员退休费73.91万元；（20）机关事业单位基本养老保险缴费53.6万元；（21）职业年金26.8万元；（22）其他工资福利支出12.4万元；（23）其他社保缴费6.32万元；（24）职工基本医疗保险缴费（行政）14.91万元；（25）职工基本医疗保险缴费（事业）22.95万元；（26）住房公积金46.58万元；（27）提租补贴11.65万元。

1.2、公用经费类支出67.14万元，包括：（1）会议费2万元；（2）公务用车运行维护费8.54万；（3）公务接待费6万元；（4）差旅费5万元；（5）邮电费5万元；（6）工会经费（事业）2.86万元；（7）工会经费（行政）5.29万元；（8）电费10万元；（9）办公费2.46万元；（10）一般行政管理事务办公经费20万元。

2、项目支出120万元，其他运转类项目支出包括：（1）教育经费5万元；（2）民政残联工作经费5万元；（3）消防安全经费4万元；（4）应急管理工作经费5万元；（5）食品药品检验工作经费2万元；（6）纪检经费2万元；（7）伙食补助费用40万元；（8）招商引资经费2万元；（9）人大经费2万元；（10）政协经费2万元；（11）镇政府日常办公经费50万元。

三、2023年财政工作主要措施

（一）紧盯聚财增收，确保完成预算目标。一是克服减税降费、税源单一、基础薄弱等多种不利因素，做到应收尽收。二是积极加强与县财政、税务等部门的联系，及时解决税收征收中的困难和问题。三是进一步规范税收征管手段，杜绝税收“跑、冒、滴、漏”。四是继续加大向上级争取转移支付补助和项目资金的力度，密切关注上级资金投入方向和重点，为全镇经济社会和民生改善提供支持。

（二）优化支出结构，强化民生保障。一是加大财政资金统筹力度。合理安排财政资金。按照“六保六稳”的支出原则，确保本级财政的正常运转和人员经费的支出。二是加大民生资金投入力度。继续支持教育、就业、医疗卫生、养老、文化、社会救助等社会公益事业发展，推进基础设施、重点项目建设，提升美丽乡村建设水平。切实解决与人民群众生活密切相关的难点热点问题。三是推进农村综合改革。继续开展村级公益事业建设“一事一议”财政奖补工作和政策性农业保险工作，促进全乡公益性事业健康发展。

（三）深化财政改革，完善管理机制。从严规范部门预算，严格预算执行。聚焦社会热点，加大对财税政策执行、民生资金支出和“三公经费”使用、监督检查力度。完善预算执行动态监控，让财政资金运行更安全、更规范。加强专项资金日常监督检查，及时通报财政资金使用情况，发挥财政资金使用效益。统筹用好存量资金，强化支出责任意识，注重绩效评价，努力提高财政管理水平。

（四）强化队伍建设，提高工作水平。一是切实加强学习培训。提升干部业务水平。二是深入推进作风建设。切实转变工作作风，以作风转变推动工作开展，树立财政部门良好形象。三是狠抓党风廉政建设。增强纪律意识、责任意识，主动接受监督，确保财政资金和财政干部政治生命“两个安全”，建设一支积极向上、充满朝气的财政干部队伍。

各位代表，同志们，征途漫漫，惟有奋斗！完成2023年预算任务意义重大、使命光荣。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，严格执行预算，协调税务部门抓收入，不忘初心、勇往直前，为建设美好三义而努力奋斗！