目 录

第一部分  2020年部门预算情况说明

(1)主要职能

(2)部门概况

(3)2020年度主要工作任务

(4)收支预算总体情况

(5)2020年收入预算情况

(6)2020年支出预算情况

(7)2020年财政拨款预算情况

(8)机关运行经费情况

(9)政府采购预算情况

(10)政府购买服务预算情况

(11)国有资产占有使用情况

(12)绩效目标设置情况

(13)名词解释

(14)关于2020年收入预算情况说明

(15)关于2020年支出预算情况说明

(16)关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

(17)关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

第二部分  2020年部门预算公开表

(1)2020年部门收支预算总表

(2)2020年部门收入预算总表

(3)2020年部门支出预算总表

(4)2020年部门财政拨款收支预算总表

(5)2020年部门一般公共预算支出预算表

(6)2020年部门一般公共预算基本支出预算表

(7)2020年部门政府性基金预算收支预算表

(8)2020年部门国有资本经营预算收支预算表

(9)2020年部门“三公”经费预算表

(10)2020年部门政府采购支出预算表

(11)2020年部门政府购买服务支出预算表

(目录第二部蒙城县医疗保障局2020年部门预算情况说明

一、 主要职能

根据蒙政办[2019]53号文件规定，蒙城县医疗保障局职责是：

(一)贯彻执行国家、省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规规章和政策规划标准，起草有关地方性规范和标准，拟订有关政策文件、规划和标准并组织实施。

(二)贯彻国家、省、市医疗保障基金监督管理办法，制定实施细则，建立健全医疗保障基金安全防控机制，指导推进医疗保障基金支付方式改革。
(三)贯彻落实省、市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻实施省、市级长期护理保险制度改革方案。

(四)严格执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录，执行省、市级支付标准，建立动态调整机制、贯落实省级医保目录准入谈判制度。

(五)贯落实省、市级药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
(六)落实国家、省、市药品、医用耗材的招标采购政策。制定全县药品、医用耗材的招标采购办法。指导全县医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购的监督管理工作。指导药品、医用耗材招标采购平台建设。
(七)制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
(八)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设组织制定并完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域对外合作交流。
(九)负责全县医疗保障综合协调工作。
 二、部门概况

蒙城县医疗保障局2020年度部门预算包括局机关预算和局属二级单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。蒙城县医疗保障局编制38人，目前在职36人，离休人员0人，退休人员0人。

序号	单位名称	单位性质
1	县医疗保障局机关	行政单位
2	蒙城县医疗保障综合管理服务中心	财政全额拨款事业单位

三、2020年度主要工作任务

1.城镇职工医疗保险、城乡居民基本医疗保险参保人数分别达到45000人、1300000人。

2.在巩固2019年打击欺诈骗保成果的基础上，坚决遏制势态蔓延，有效扭转医疗诊治歪风，促进医疗保障工作健康发展；进一步推进举报奖励、“黑名单”、典型案件曝光、部门联动等工作制度，推进医保综合监管体系建设，不断提升监管能力和水平。在继续执行医共体按人头总额付费下的多种支付方式和按病种付费的基础上，积极探索DRGs支付等医保支付方式改革；稳步推进总额预算下的总额控制、单病种等多元复合式基金医保支付方式改革，着力提升医保基金使用效率。继续监测带量采购、药品采购目录、药品配送会员、“两票制”、药品器械货款结算动态，协调短缺药品供货、强化备案审核、订单抽查，确保采购绩效和质量安全。严格采购合同管理，把好买、卖、配三个环节，督促医药机构执行采购进度和合同任务，备好应急预案，确保按期完成试点任务。清理优化办事流程，最大可能地简化经办程序，压缩经办时间，建立“一窗受理、限时办结”“最多跑一次”“网上办、马上办”的医保服务模式。深入推进“放管服”，继续扩大定点医疗机构异地就医联网结算范围，简化异地就医备案手续，打造便民医保。  

四、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，蒙城县医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县医疗保障局2020年收支总预算15095.53万元，收入来源为财政拨款收入15095.53万元、纳入专户管理收入无、其他收入无和上年结余收入无，支出包括：一般公共服务无、社会保障和就业支出无、医疗卫生和计划生育支出15095.53万元、住房保障支出无等。

五、2020年收入预算情况

蒙城县医疗保障局2020年收入预算15095.53万元，其中：一般公共预算拨款收入15095.53万元，政府性基金预算拨款收入0万元，纳入专户管理政府非税收入0万元，其他收入0万元，上年结余收入0万元。

六、2020年支出预算情况

蒙城县医疗保障局2020年支出预算15095.53万元，其中：基本支出329.52万元，占2.18%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出14766.01万元，占97.82%，主要用于财政对基本医疗保险基金的补助以及医疗救助。

七、2020年财政拨款预算情况

蒙城县医疗保障局2020年财政拨款预算15095.53万元，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款15095.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元。其中：一般公共服务无；社会保障和就业支出无；医疗卫生和计划生育支出15095.53万元，占100%；住房保障支出无。

（一）一般公共服务。2020年财政拨款预算无。

（二）社会保障和就业。2020年财政拨款预算无。

（三）医疗卫生与计划生育。2020年财政拨款预算15095.53万元，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款15095.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元。其中，“行政事业单位医疗”预算465.72万元，主要用于全县行政事业单位医疗保障方面的支出；“财政对基本医疗保险基金的补助”预算7400.91万元，主要用于全县群众的基本医疗保险补偿支出；“医疗救助”预算6669.38万元，主要用于全县贫困人口、低保、五保及普通群众的医疗救助支出；“医疗保障管理事务”预算329.52万元，主要用于保障局机关和所属单位正常运转的基本支出。

（四）住房保障支出。2020年财政拨款预算无。

八、机关运行经费情况

2020年县医疗保障局机关及所属二级单位的机关运行经费财政拨款预算329.52万元。 

九、政府采购预算情况

2020年县医疗保障局及所属二级单位政府采购预算总额55万元，其中：政府采购货物预算55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、政府购买服务预算情况

2020年县医疗保障局及所属二级单位政府购买服务预算总额无。

十一、国有资产占有使用情况

截止2019年底，县医疗保障局及所属二级单位共有车辆1辆，其中，厅级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

十二、绩效目标设置情况

2020年县医疗保障局及所属二级单位项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

十三、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

十四、关于2020年收入预算情况说明

蒙城县医疗保障局2020年收入预算15095.53万元，其中：一般公共预算拨款收入15095.53万元，占100%，政府性基金预算拨款收入无；国有资本经营预算拨款收入无；纳入专户管理政府非税收入无；其他收入无；上年结余收入无。

十五、关于2020年支出预算情况说明

蒙城县医疗保障局2020年支出预算15095.53万元。其中，基本支出329.52万元，占2.18%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出14766.01万元，占97.82%，主要用于财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助等支出。

十六、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

蒙城县医疗保障局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十七、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

蒙城县医疗保障局2020年一般公共预算基本支出329.52万元，其中：

工资福利支出303.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、公务员医疗费补助费等。商品和服务支出21.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、公务接待费等。对个人和家庭的补助4.82万元，主要包括：医疗费补助等。

附件:1.2020年部门收支预算总表

2.2020年部门收入预算总表

3.2020年部门支出预算总表

4.2020年部门财政拨款收支预算总表

5.2020年部门一般公共预算支出预算表

6.2020年部门一般公共预算基本支出预算表

7.2020年部门政府性基金预算收支预算表

8.2020年部门国有资本经营预算收支预算表

9.2020年部门“三公”经费预算表

10.2020年部门政府采购支出预算表

11.2020年部门政府购买服务支出预算表