蒙城县团县委2020年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年2月

 

目 录

 

第一部分  2020年部门预算情况说明

(1)主要职能

(2)部门概况

(3)2020年度主要工作任务

(4)收支预算总体情况

(5)2020年收入预算情况

(6)2020年支出预算情况

(7)2020年财政拨款预算情况

(8)机关运行经费情况

(9)政府采购预算情况

(10)政府购买服务预算情况

(11)国有资产占有使用情况

(12)绩效目标设置情况

(13)名词解释

(14)关于2020年收入预算情况说明

(15)关于2020年支出预算情况说明

(16)关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

(17)关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

 

第二部分  2020年部门预算公开表

(1)2020年部门收支预算总表

(2)2020年部门收入预算总表

(3)2020年部门支出预算总表

(4)2020年部门财政拨款收支预算总表

(5)2020年部门一般公共预算支出预算表

(6)2020年部门一般公共预算基本支出预算表

(7)2020年部门政府性基金预算收支预算表

(8)2020年部门国有资本经营预算收支预算表

(9)2020年部门“三公”经费预算表

(10)2020年部门政府采购支出预算表

(11)2020年部门政府购买服务支出预算表

(目录第二部分详见附件)

 

 

 

 

 

 

 

蒙城县团县委2020年部门预算情况说明

 

一、主要职能

根据文件规定，团县委是县委领导下的负责全县青少年工作的群众团体。其主要职能是：

（一）贯彻执行党和国家有关方针、政策、法律、法规；

（二）贯彻执行县委和上级团委的工作部署，制定并推动实施我县共青团发展战略、长远发展规划和改革的总体规划及配套措施，指导各级团组织开展工作；

（三）组织团员青年学习马克思主义毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，帮助团员青年学习文化知识，对团员青年进行共产主义理想信念教育，向党组织推荐优秀团员入党，为党和政府推荐各类优秀青年人才；

（四）组织团员青年参加社会主义市场经济的实践，指导和帮助团员青年掌握和运用先进的科学技术，学习和适应现代管理方式，组织团员青年开展各项劳动竞赛和突击队活动；

（五）组织团员、青少年开展有益身心健康的文化娱乐和服务于社会的志愿者活动，指导和帮助各级团组织建立青少年活动阵地和青少年服务机构；

（六）向党和政府反映团员青少年的意见和要求，协同有关部门宣传青年工作法规，组织团员青少年开展社会监督，同各种危害青少年的现象作斗争，维护青少年的合法权益；

（七）密切与外地团员青年的关系和合作，加强与台、港、澳和海外青年侨胞的团结协作，发展与世界各国青年的友好关系；

（八）受县委委托领导全县少年先队工作；

（九）完成县委、县政府和上级团委交办的其它任务。

二、部门概况

蒙城县团县委2020年度部门预算包括机关预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。蒙城县团县委编制7人，目前在职7人，离休人员0人，退休人员0人。

序号	单位名称	单位性质
1	团县委机关	行政单位
2	二级机构1	参照公务员法管理的事业单位
3	二级机构2	财政全额拨款事业单位

三、2020年度主要工作任务

2020年主要工作任务是：一是坚持用科学理论武装青年。引导青年学习先进理论，不断提高思想政治素质和政策理论水平，坚定青年永远跟党走中国特色社会主义道路的理想信念。二是发展青年志愿者事业。围绕公益奉献、弱势救助、大型会事等领域，精心打造一批服务项目。三是帮扶困难青少年群体。深入开展希望工程、爱心助学、三下乡、真情助困进万家、共青团关爱农民工子女等公益活动，进一步吸纳社会资源，拓宽筹资渠道，扩大社会影响。四是优化青少年成长环境。深入开展优秀青少年维权岗创建活动，增强社会各界参与青少年维权工作的积极性和主动性，形成维护青少年合法权益的社会合力。五是加强团的基层组织建设。持续加强党建带团建机制建设，扎实推进农村、企业、社区和机关、学校等基层团建工作，进一步加大两新组织建团、产业链建团、青年自组织建团、网络建团和驻外团组织建设力度，使团建工作与青年的工作生活和谐统一。六是加强团员、团干队伍建设。加大全县各级团组织和团干部的管理考核力度，广泛开展全方位、多层次的团干培训，注重加强对团干部的实践锻炼。七是加强新媒体平台建设，强化基层团建，提升团组织在青年中的影响力和覆盖率，拓宽团组织舆论宣传渠道，传播青春正能量。

四、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，蒙城县团县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县团县委2020年收支总预算144.96万元，收入来源为财政拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。

五、2020年收入预算情况

蒙城县团县委2020年收入预算144.96万元，其中：一般公共预算拨款收入144.96万元，政府性基金预算拨款收入0万元，纳入专户管理政府非税收入0万元，其他收入0万元，上年结余收入0万元。

六、2020年支出预算情况

蒙城县团县委2020年支出预算144.96万元，其中：基本支出65.16万元，占45%，主要用于一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等；项目支出79.80万元，占55%，主要用于一般行政管理事务（群众团体事务）和其他群众团体事务支出。

七、2020年财政拨款预算情况

蒙城县团县委2020年财政拨款预算144.96万元，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款144.96万元。其中：一般公共服务129.49万元，占89%；社会保障和就业支出8.66万元，占6%；医疗卫生和计划生育支出2.52万元，占2%；住房保障支出4.29万元，占3%。具体情况如下：

（一）一般公共服务。2020年财政拨款预算129.49万元，比2019年财政拨款预算增加0.51万元，增长0.4%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，。其中，“项级科目1”预算49.68万元，主要用于行政运行（群众团体事务）；“项级科目2”预算74.80万元，主要用于一般行政管理事务（群众团体事务）；“项级科目3”预算5万元，主要用于其他群众团体事务支出。

（二）社会保障和就业。2020年财政拨款预算8.66万元，比2019年财政拨款预算减少1.16万元，减少12%，原因是单位人员调出，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元。其中，“项级科目1”预算5.73万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；“项级科目2”预算2.86万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；“项级科目3”预算50.07万元，主要用于财政对工伤保险基金的补助。

（三）医疗卫生与计划生育。2020年财政拨款预算2.52万元，比2019年财政拨款预算增加0.16万元，增长7%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元。其中，“项级科目1”预算2.43万元，主要用于行政单位医疗；“项级科目2”预算0.09万元，主要用于公务员医疗补助。

（四）住房保障支出。2020年财政拨款预算4.29万元，比2019年财政拨款预算增加0.16万元，增长4%，。支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元。其中，“项级科目1”预算4.29万元，主要用于行政单位医疗；“项级科目2”预算0.09万元，住房公积金。

八、机关运行经费情况

2020年团县委机关运行经费财政拨款预算144.96万元，较2019年预算减少0.33万元，下降0.2%，与上年基本持平。

2020年团县委机关单位的机关运行经费财政拨款预算4.22万元，较2019年预算减少0.773504万元，减少16%。主要原因是：人员调出。

九、政府采购预算情况

2020年团县委单位政府采购预算总额0万元。

十、政府购买服务预算情况

2020年团县委单位政府购买服务预算总额0万元。

十一、国有资产占有使用情况

截止2019年底，团县委单位共有车辆0辆。

2020年部门预算安排购置车辆0辆。

十二、绩效目标设置情况

2020年团县委单位项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

十三、名词解释

团支部，是共青团工作和活动的基本单位，是团的最基层一级组织，它同广大团员青年有着最直接、最广泛的联系，是团的各项工作的显示终端。

中国少年先锋队，简称“少先队”，是中国少年儿童的群众组织，是少年儿童学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是建设社会主义和共产主义的预备队。

青少年维权岗，是1998年由团中央、中央综治委办公室联合最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部、劳动和社会保障部、广播电影电视总局、国家工商行政管理总局、新闻出版署和国家质量技术监督局等部门在全国范围内共同开展的一项青少年权益保护活动。

青年活动阵地，是青年开展学习、娱乐等各类活动的场所。

三下乡,即有关文化、科技、卫生方面的内容知识在农村普及，促进农村文化、科技、卫生的发展。大力开展文化、科技、卫生“三下乡”活动，是我们党全心全意为人民服务宗旨的具体体现。

十四、关于2020年收入预算情况说明

蒙城县团县委2020年收入预算144.96万元，其中：一般公共预算拨款收入144.96万元，占100%，比2019年预算减少0.33万元，下降0.2%，与上年基本持平；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2019年预算增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，与上年持平；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，比2019年预算增加0万元，增长0%，与上年持平；纳入专户管理政府非税收入0万元，占0%，比2019年预算增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，与上年持平；其他收入0万元，占0%，比2019年预算增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，与上年持平；上年结余收入0万元，占0%，比2019年预算增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，与上年持平。

十五、关于2020年支出预算情况说明

蒙城县团县委2020年支出预算144.96万元，比2019年预算减少0.33万元，下降0.2%，与上年基本持平。其中：基本支出65.16万元，占45%，主要用于一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等；项目支出79.80万元，占55%，主要用于一般行政管理事务（群众团体事务）和其他群众团体事务支出。

十六、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

蒙城县团县委2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十七、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

蒙城县团县委2020年一般公共预算基本支出65.16万元，其中：

工资福利支出56.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出4.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助4.90万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。