蒙城县工商联2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年2月

 

目 录

 

第一部分  2020年部门预算情况说明

(1)主要职能

(2)部门概况

(3)2020年度主要工作任务

(4)收支预算总体情况

(5)2020年收入预算情况

(6)2020年支出预算情况

(7)2020年财政拨款预算情况

(8)机关运行经费情况

(9)政府采购预算情况

(10)政府购买服务预算情况

(11)国有资产占有使用情况

(12)绩效目标设置情况

(13)名词解释

(14)关于2020年收入预算情况说明

(15)关于2020年支出预算情况说明

(16)关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

(17)关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

 

第二部分  2020年部门预算公开表

(1)2020年部门收支预算总表

(2)2020年部门收入预算总表

(3)2020年部门支出预算总表

(4)2020年部门财政拨款收支预算总表

(5)2020年部门一般公共预算支出预算表

(6)2020年部门一般公共预算基本支出预算表

(7)2020年部门政府性基金预算收支预算表

(8)2020年部门国有资本经营预算收支预算表

(9)2020年部门“三公”经费预算表

(10)2020年部门政府采购支出预算表

(11)2020年部门政府购买服务支出预算表

(目录第二部分详见附件)

 

 

 

 

 

 

 

蒙城县工商联2020年部门预算情况说明

 

一、主要职能

根据中共中央、国务院《关于加强和改进新形势下工商联工作的意见》（中发[2010]16号文件）和省委、省政府《关于加强和改进新形势下工商联工作的实施意见》（皖发[2011]12号文件）精神，工商联的工作是党和国家工作全局中的一个重要方面，是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。主要职能是：

    （一）参政议政，参与国家事务好经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，做好代表人士政治安排的推荐工作，对国家的有关法律、法规、政策的制定，提出建议毛病协助贯彻执行。

    （二）宣传党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作队会进行团结、帮助、引导、教育，提倡，爱国、敬业、守法，培养一支坚决拥护党的领导与党密切合作，热爱社会主义的积极分子队伍。

    （三）维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，发挥与党委、政府之间的桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

    （四）发展会员和直属会员企业，指导工商联乡镇、办事处、工业园区分会、行业协会、商会，推动非公有经济人士积极开展“光彩事业”活动。

    （五）为会员和社会提供市场、技术、商品信息、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

   （六）开展非公经济专业培训，帮助会员改善经济管理，改进财务管理，协助解决经济纠纷。

 （七）组织会员举办或参加对内对外商品展销、评优活动，组织会员开展商务考察，帮助会员市场。

 （八）协助统战部做好非公有制经济人士思想政治工作，宣传贯彻县委、县政府有关文件精神，积极开展非公有制经济代表人士的宣传教育工作和会务、商务工作的调查研究、总结经验，宣传典型，推动工作。

   （九）增进与外地工商联及工商经济人士的联系，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

  （十）承办县委、县政府和有关部门委托的事项。

二、部门概况

蒙城县工商联2020年度部门预算包括机关预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。蒙城县工商联编制4人，目前在职4人，离休人员0人，退休人员4人。

序号	单位名称	单位性质
1	县工商联机关	行政单位

三、2020年度主要工作任务

    2020年主要工作任务是:认真贯彻落实党的十九大、三中、四中全会精神和县委、县政府决策部署，围绕中心，服务大局，充分发挥工商联职能作用，围绕大力促进我县非公经济健康快速发展做工作，努力开创工商联事业新局面。具体情况如下： 1、筹备召开执常委会议；2、开展教育培训；3、对民营企业进行调研；4、开展多种形式广泛宣传党和政府支持非公有制经济的政策及我县优秀非公有制经济人士及非公有制经济企业；5、做好招商引资经费；6、认真开展非公经济组织党建工作；7、做好“五好”工商联、“四好”商会等基层组织建设工作；8、开展异地蒙城商会的指导工作。

四、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，蒙城县工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县工商联2020年收支总预算111万元，收入来源为财政拨款收入111万元、纳入专户管理收入0万元、其他收入和上年结余收入0万元，支出包括：一般公共服务100万元、社会保障和就业支出6万元、医疗卫生和计划生育支出2万元、住房保障支出3万元。

五、2020年收入预算情况

蒙城县工商联2020年收入预算111万元，其中：一般公共预算拨款收入111万元，政府性基金预算拨款收入0万元，纳入专户管理政府非税收入0万元，其他收入0万元，上年结余收入0万元。

六、2020年支出预算情况

蒙城县工商联2020年支出预算111万元，其中：基本支出46万元，占41%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出65万元，占59%，主要用于工商联日常运行管理及法律援助、教育培训，支持异地蒙城商会招商引资。

七、2020年财政拨款预算情况

蒙城县工商联2020年财政拨款预算111万元，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款111万元，政府性基金预算财政拨款0万元。其中：一般公共服务100万元，占90%；社会保障和就业支出6万元，占5%；医疗卫生和计划生育支出2万元，占2%；住房保障支出3万元，占3%。具体情况如下：

（一）一般公共服务。2020年财政拨款预算100万元，比2019年财政拨款预算增加10万元，增长10%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款100万元，政府性基金预算财政拨款0万元，主要是工商联增加一人。其中，“项级科目1”预算35万元，主要用于保障机关和正常运转的基本支出；“项级科目2”预算65万元，主要用于一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）。

（二）社会保障和就业。2020年财政拨款预算6万元，比2019年财政拨款预算增加1万元，增长20 %，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款6万元，政府性基金预算财政拨款0万元，主要是工商联增加一人。其中，“项级科目1”预算4万元，主要用机关事业单位基本养老保险缴费支出；“项级科目2”预算2万元，主要用于 机关事业单位职业年金缴费支出。

（三）医疗卫生与计划生育。2020年财政拨款预算2万元，比2019年财政拨款预算增加1万元，增长100%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款2万元，政府性基金预算财政拨款0万元，主要是工商联增加1人。其中，“项级科目1”预算1万元，主要用于机关医疗保障方面的支出；“项级科目2”预算1万元，主要用于单位公务员医疗补助。

（四）住房保障支出。2020年财政拨款预算3万元，比2019年财政拨款预算增加1万元，增长50%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款3万元，政府性基金预算财政拨款0万元，主要是工商联增加一人。其中，“项级科目1”预算3万元，主要用于机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

八、机关运行经费情况

2020年县工商联机关的机关运行经费财政拨款预算6万元，较2019年预算增加1万元，增加20%。主要原因是：工商联增加一人。

九、政府采购预算情况

2020年县工商联单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、政府购买服务预算情况

2020年县工商联政府购买服务预算总额0万元。

十一、国有资产占有使用情况

截止2019年底，县工商联共有车辆0辆，其中，厅级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

十二、绩效目标设置情况

2020年县工商联项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

十三、名词解释

（一）参政议政：特指中国各民主党派和无党派人士参加国家政权，参与国家大政方针和国家领导人选的协商，参与国家事务的管理，参与国家方针、政策、法律、法规的制定执行。是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的重要内容。

（二）光彩事业：光彩事业是以扩大非公有经济人士和民营企业家为参与主体，包括港澳台侨工商界人士共同参加，它以自觉自愿、量力而行，互惠互利，义利兼顾为原则，将西部大开发作为重点，面向"老、少、边、穷"地区和中西部地区，以项目投资为中心，开发资源、兴办企业、培训人才、发展贸易，并通过包括捐赠在内的多种方式促进贫困地区的经济发展和教育、卫生、文化等社会事业的进步，共谋利益，共享文明安乐，以先富带未富，促进共同富裕。

（三）“五好”工商联：领导班子好、办公条件好、制度落实好、活动开展好、作用发挥好。

（四）“四好”商会：是指以班子建设好、团结教育好、服务发展好、自律规范好为主要内容的“四好”商会建设。

十四、关于2020年收入预算情况说明

蒙城县工商联2020年收入预算111万元，其中：一般公共预算拨款收入111万元，占100%，比2019年预算增加11万元，增长10%，增长原因主要是工商联增加一人；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2019年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是无基金收入；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，比2019年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是无基金收入；纳入专户管理政府非税收入0万元，占0%，比2019年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是无纳入专户管理政府非税收入；其他收入0万元，占0%，比2019年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是无其他收入；上年结余收入0万元，占0%，比2019年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是无上年结余收入。

十五、关于2020年支出预算情况说明

蒙城县工商联2020年支出预算111万元，比2019年预算增加11万元，增长10%，增长原因主要是工商联增加1人。其中，基本支出46万元，占41%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出65万元，占59%，主要用于工商联日常运行管理及法律援助、教育培训，支持异地蒙城商会招商引资。

十六、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

蒙城县工商联2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十七、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

蒙城县工商联2020年一般公共预算基本支出46万元，其中：

工资福利支出40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助3万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。