蒙城县招商服务中心2020年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年2月

 

目 录

 

第一部分  2020年部门预算情况说明

(1)主要职能

(2)部门概况

(3)2020年度主要工作任务

(4)收支预算总体情况

(5)2020年收入预算情况

(6)2020年支出预算情况

(7)2020年财政拨款预算情况

(8)机关运行经费情况

(9)政府采购预算情况

(10)政府购买服务预算情况

(11)国有资产占有使用情况

(12)绩效目标设置情况

(13)名词解释

(14)关于2020年收入预算情况说明

(15)关于2020年支出预算情况说明

(16)关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

(17)关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

 

第二部分  2020年部门预算公开表

(1)2020年部门收支预算总表

(2)2020年部门收入预算总表

(3)2020年部门支出预算总表

(4)2020年部门财政拨款收支预算总表

(5)2020年部门一般公共预算支出预算表

(6)2020年部门一般公共预算基本支出预算表

(7)2020年部门政府性基金预算收支预算表

(8)2020年部门国有资本经营预算收支预算表

(9)2020年部门“三公”经费预算表

(10)2020年部门政府采购支出预算表

(11)2020年部门政府购买服务支出预算表

(目录第二部分详见附件)

 

 

 

 

 

 

 

蒙城县招商服务中心2020年部门预算

情况说明

 

一、主要职能

蒙城县招商服务中心负责研究提出全县招商引资工作总体规划和年度计划；负责全县招商引资的组织联络协调、信息发布、项目咨询、指导督查、环境通报、跟踪服务、项目库建设、考核；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门概况

蒙城县招商服务中心2020年度部门预算包括中心本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。蒙城县招商服务中心编制15人，目前在职13人，离休人员0人，退休人员0人。

序号	单位名称	单位性质
1	县招商服务中心	财政全额拨款事业单位

三、2020年度主要工作任务

全县全年引进亿元以上工业项目不少于40个，其中，10亿元以上项目不少于2个，5亿元以上项目不少于5个。全县全年新建利用省外资金亿元以上项目40个。实际利用省外投资项目到位资金150亿元。

四、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，蒙城县招商服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县招商服务中心2020年收支总预算749.28万元，收入来源为财政拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。

五、2020年收入预算情况

蒙城县招商服务中心2020年收入预算749.28万元，其中：一般公共预算拨款收入749.28万元，政府性基金预算拨款收入0万元，纳入专户管理政府非税收入0万元，其他收入0万元，上年结余收入0万元。

六、2020年支出预算情况

蒙城县招商服务中心2020年支出预算749.28万元，其中：基本支出99.28万元，占13.25%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出650万元，占86.75%，主要用于招商服务中心开展日常工作及招商引资工作，招商组及招商小组工作经费，热线办创业办营商环境办工作经费。

七、2020年财政拨款预算情况

蒙城县招商服务中心2020年财政拨款预算749.28万元，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款749.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元。其中：一般公共服务721.02万元，占96.2%；社会保障和就业支出15.95万元，占2.1%；医疗卫生和计划生育支出4.56万元，占0.6%；住房保障支出7.75万元，占1.03%。具体情况如下：

（一）一般公共服务。2020年财政拨款预算721.02万元，比2019年财政拨款预算减少81.58万元，减少10.16%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款721.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，主要是因为热线办创业办营商环境办预算经费有所减少，人员调出，基本支出有所减少。其中，“政府办公厅及相关机构事务”预算161.02万元，主要用于保障本单位和热线办创业办营商环境办正常运转的基本支出；“商贸事务”预算560万元，主要用于本单位及招商组招商小组日常开展招商引资工作专项支出。

（二）社会保障和就业。2020年财政拨款预算15.94万元，比2019年财政拨款预算减少2.91万元，减少15.43%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款15.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，主要是因为人员调出，社会保障和就业支出预算相应减少。其中，“行政事业单位养老支出”预算15.49万元，主要用于单位在职人员养老保险缴费及职业年金缴费支出；“财政对其他社会保险基金的补助”预算0.45万元，主要用于财政对失业保险基金和工伤保险基金的补助。

（三）卫生健康支出。2020年财政拨款预算4.56万元，比2019年财政拨款预算增加0.15万元，增加3.4%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款4.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，主要是医疗支出有所增加。其中，“行政事业单位医疗”预算4.56万元，主要用于单位医疗保障方面的支出。

（四）住房保障支出。2020年财政拨款预算7.75万元，比2019年财政拨款预算减少0.05万元，减少0.64%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款7.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，主要原因是人员减少造成公积金支出减少。其中，“住房公积金”预算7.75万元，主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

八、机关运行经费情况

2020年县招商服务中心的机关运行经费财政拨款预算8.39万元，较2019年预算减少0.41万元，减少4.65%。主要原因是：2020年人员调出，工会经费减少，办公费会议费有所减少。

九、政府采购预算情况

2020年县招商服务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、政府购买服务预算情况

2020年县招商服务中心政府购买服务预算总额0万元。

十一、国有资产占有使用情况

截止2019年底，县招商服务中心共有车辆1辆，其中，厅级领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

十二、绩效目标设置情况

2020年县招商服务中心项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

十三、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

十四、关于2020年收入预算情况说明

蒙城县招商服务中心2020年收入预算749.28万元，其中：一般公共预算拨款收入749.28万元，占100%，比2019年预算减少84.39万元，下降10.12%，下降原因主要是一2020年人员调出，基本支出有所减少；二热线办创业办营商环境办工作经费预算减少。政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2019年持平；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，与2019年持平；纳入专户管理政府非税收入0万元，占0%，与2019年持平；其他收入0万元，占0%，与2019年持平；上年结余收入0万元，占0%，与2019年持平。

十五、关于2020年支出预算情况说明

蒙城县招商服务中心2020年支出预算749.28万元，比2019年预算减少84.39万元，减少10.12%，减少原因主要是一2020年人员调出，基本支出有所减少；二热线办创业办营商环境办工作经费预算减少。其中，基本支出99.28万元，占13.25%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出650万元，占86.75%，主要用于招商服务中心招商引资工作支出、招商组及招商小组工作经费支出及热线办创业办营商环境办工作经费支出。

十六、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

蒙城县招商服务中心2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十七、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

蒙城县招商服务中心2020年一般公共预算基本支出99.28万元，其中：

工资福利支出90.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等。商品和服务支出8.39万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费。对个人和家庭的补助0.036万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助等。