蒙城县漆园街道办事处2023年单位预算-蒙城县人民政府

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索引号：	113416220031792453/202302-00137	组配分类：	年度财政预决算
发布机构：	蒙城县漆园街道办事处	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	蒙城县漆园街道办事处2023年单位预算	文号：	无
发文日期：	2023-02-01	发布日期：	2023-02-01

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组配分类：	年度财政预决算
发布机构：	蒙城县漆园街道办事处
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	蒙城县漆园街道办事处2023年单位预算
文号：	无
发文日期：	2023-02-01
发布日期：	2023-02-01

蒙城县漆园街道办事处2023年单位预算

发布时间：2023-02-01 16:35 信息来源：蒙城县漆园街道办事处浏览次数：字体：[大中小]

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蒙城县漆园街道办事处2023年单位预算

2023年2月

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1.蒙城县漆园街道办事处2023年收支总表

2.蒙城县漆园街道办事处2023年收入总表

3.蒙城县漆园街道办事处2023年支出总表

4.蒙城县漆园街道办事处2023年财政拨款收支总表

5.蒙城县漆园街道办事处2023年一般公共预算支出表

6.蒙城县漆园街道办事处2023年一般公共预算基本支出表

7.蒙城县漆园街道办事处2023年政府性基金预算支出表

8.蒙城县漆园街道办事处2023年国有资本经营预算支出表

9.蒙城县漆园街道办事处2023年项目支出表

10.蒙城县漆园街道办事处2023年政府采购支出表

11.蒙城县漆园街道办事处2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

(一)贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、县关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

(二)指导、搞好辖区内村委会的工作，支持、帮助村民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

(三)抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

(四)负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

(五)协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

(六)协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

(七)负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

(八)负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

(九)负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

(十)负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

(十一)配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

(十二)承办县委、县政府交办的其他工作。

二、单位预算构成

蒙城县漆园街道办事处2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。。

三、2023年度主要工作任务

（一）聚焦经济发展，把“激活力、提质效”作为关键

（1）完善征地拆迁工作服务县各个项目转化落地、协调推进机制。

（2）加大惠企宣传和贯彻力度，主动对接企业入库、项目落地、企业痛点难点问题，全面纾困，当好企业的“店小二”。

（3）加大执法监管力度，构建共建共治共享格局，保持查违高压态势。

（二）聚焦文明创建，把“创文明、美城区”深入推进

（1）结合文明城市创建，不断改善基础设施。

（2）加快城中村综合治理。三是实施城市环境提升工程。

（三）聚焦民生服务，把“惠民生、解民忧”落到实处

（1）加快推进项目征地拆迁工作，加快巷道路建设工作

（2）加快民生配套建设。推动社区养老中心等民生项目加快落地。

（3）丰富公共服务内涵。加强人大工作平台建设，督办落实好代表建议提案，丰富政协基层协商内容。

（4）落实政务服务改革。将街道事项逐步下沉至社区政务大厅，持续完善各类秒批事项。

（5）做好帮扶工作，持续巩固脱贫攻坚成果。

（四）聚焦党建引领，把“强党建、抓作风”作为核心

（1）增强党组织的凝聚力。深入开展服务型党组织创建工作。落实街道行政管理体制改革，深化事业单位改革，激励干部干事创业热情；加强和改进机关党建工作，开展“红色教育”等特色服务活动。

（2）坚持强化政治建设。深化党工委理论中心组、党工委会学习制度、领导班子成员双重组织生活制度,继续开展干部职工“主题党日”学习。

（3）坚持加强队伍建设。要坚持“好干部”标准，着力建设一支高素质的党员干部队伍；严把党员入口关，加大社区、组干部和社区后备干部队伍教育管理力度，严格党员日常教育管理，严格落实党风廉政建设责任制，加大党员干部违法违纪查处力度，始终做到警钟长鸣。

（4）坚持抓好作风建设。深化街道和社区两级纪检组织的规范化建设，进一步加强纪工委监督职能。

第二部分 2023年单位预算表

部门（单位）公开表2

蒙城县漆园街道办事处2023年收入总表

部门（单位）名称：

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算拨款收入

政府性

基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

单位资金

上级转移支付（提前下达一般公共预算)

上级转移支付（政府性基金)

单位资金小计

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

蒙城县漆园街道办事处

711.00

蒙城县漆园街道办事处

711.00

部门（单位）公开表3
蒙城县漆园街道办事处2023年支出总表
部门（单位）名称：				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	711.00	601.93	109.07
201	一般公共服务支出	494.77	385.70	109.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	494.77	385.70	109.07
2010301	行政运行	245.18	245.18
2010302	一般行政管理事务	157.07	48	109.07
2010350	事业运行	28.69	28.69
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.83	63.83
208	社会保障和就业支出	121.16	121.16
20805	行政事业单位养老支出	72.83	72.83
2080502	事业单位离退休	2.37	2.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.46	70.46
20807	就业补助	25.60	25.60
2080705	公益性岗位补贴	25.60	25.60
20808	抚恤	12.61	12.61
2080801	死亡抚恤	12.61	12.61
20899	其他社会保障和就业支出	10.12	10.12
2089999	其他社会保障和就业支出	10.12	10.12
210	卫生健康支出	49.25	49.25
21011	行政事业单位医疗	49.25	49.25
2101101	行政单位医疗	39.66	39.66
2101102	事业单位医疗	6.16	6.16
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.42	3.42
221	住房保障支出	45.82	45.82
22102	住房改革支出	45.82	45.82
2210201	住房公积金	36.66	36.66
2210202	提租补贴	9.16	9.16

部门（单位）公开表5
蒙城县漆园街道办事处2023年一般公共预算支出表
部门（单位）名称：					单位：	万元
功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	711.00	601.93	545.40	56.53	109.07
201	一般公共服务支出	494.77	385.70	329.17	56.53	109.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	494.77	385.70	329.17	56.53	109.07
2010301	行政运行	245.18	245.18	236.65	8.53
2010302	一般行政管理事务	157.07	48.00		48.00	109.07
2010350	事业运行	28.69	28.69	28.69
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.83	63.83	63.83
208	社会保障和就业支出	121.16	121.16	121.16
20805	行政事业单位养老支出	72.83	72.83	72.83
2080502	事业单位离退休	2.37	2.37	2.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.46	70.46	70.46
20807	就业补助	25.60	25.60	25.60
2080705	公益性岗位补贴	25.60	25.60	25.60
20808	抚恤	12.61	12.61	12.61
2080801	死亡抚恤	12.61	12.61	12.61
20899	其他社会保障和就业支出	10.12	10.12	10.12
2089999	其他社会保障和就业支出	10.12	10.12	10.12
210	卫生健康支出	49.25	49.25	49.25
21011	行政事业单位医疗	49.25	49.25	49.25
2101101	行政单位医疗	39.66	39.66	39.66
2101102	事业单位医疗	6.16	6.16	6.16
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.42	3.42	3.42
221	住房保障支出	45.82	45.82	45.82
22102	住房改革支出	45.82	45.82	45.82
2210201	住房公积金	36.66	36.66	36.66
2210202	提租补贴	9.16	9.16	9.16

注：没有一般公共预算收支预算的部门（单位）也要公开此表，并备注说明：“蒙城县XX（部门、单位名称）没有一般公共预算拨款收入，也没有一般公共预算支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表6
蒙城县漆园街道办事处2023年一般公共预算基本支出表
部门（单位）名称：				单位：万元
经济分类科目		基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	601.93	545.40	56.53
301	工资福利支出	509.48	509.48
30101	基本工资	198.05	198.05
30102	津贴补贴	78.11	78.11
30103	奖金	11.45	11.45
30107	绩效工资	28.69	28.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.97	46.97
30109	职业年金缴费	23.49	23.49
30110	职工基本医疗保险缴费	45.83	45.83
30111	公务员医疗补助缴费	1.78	1.78
30112	其他社会保障缴费	12.85	12.85
30113	住房公积金	36.66	36.66
30199	其他工资福利支出	25.60	25.60
302	商品和服务支出	77.47	20.94	56.53
30201	办公费	36.24		36.24
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	3.63		3.63
30228	工会经费	6.53		6.53
30231	公务用车运行维护费	8.13		8.13
30239	其他交通费用	20.94	20.94
303	对个人和家庭的补助	14.98	14.98
30302	退休费	2.37	2.37
30305	生活补助	12.61	12.61

注：没有一般公共预算基本支出预算的部门（单位）也要公开此表，并备注说明：“蒙城县XX XX（部门、单位名称）没有一般公共预算拨款收入，也没有一般公共预算基本支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表7
蒙城县漆园街道办事处2023年政府性基金支出表
部门（单位）名称：				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计

备注：“蒙城县漆园街道办事处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表8

蒙城县漆园街道办事处2023年国有资本经营预算支出表
	部门（单位）名称：				单位：万元
	科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出
			合计	基本支出	项目支出

备注说明：“蒙城县漆园街道办事处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表9
蒙城县漆园街道办事处2023年项目支出表

部门（单位）名称：											单位：万元
类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
类型	项目名称	项目单位	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
		合计	109.07	109.07
		蒙城县漆园街道办事处	109.07	109.07
部门运转类项目	日常运转经费	蒙城县漆园街道办事处	109.07	109.07

注：没有项目支出预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“蒙城县XX（部门、单位名称）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表10

2023年部门政府采购支出预算表

部门（单位）名称：

单位：万元

单位编码

单位、采购项目名称

采购品目

采购数量

合计

一般公共预算收入

政府性基金收入

财政专户管理资金收入

单位资金

上级转移支付（提前下达一般公共预算)

上级转移支付(提前下达政府性基金)

单位资金小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

备注说明“蒙城县漆园街道办事处没有政府采购预算支出，故本表无数据”。、

部门（单位）公开表11
蒙城县漆园街道办事处2023年政府购买服务支出表
部门（单位）名称：					单位：万元
单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

备注说明“蒙城县漆园街道办事处没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蒙城县漆园街道办事处所有收入和支出均纳入单位预算管理。蒙城县漆园街道办事处2023年收支总预算711.00万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

蒙城县漆园街道办事处2023年收入预算711.00万元，其中，本年收入711.00万元，上年结转结余0万元。

本年收入711.00万元，全部为一般公共预算拨款收入711.00万元，占100%，比2022年预算减少1210.29万元，、下降62.99%，下降原因主要是减少开支。

三、关于2023年支出总表的说明

蒙城县漆园街道办事处2023年支出预算711.00万元，比2022年预算减少1210.29万元，下降62.99%，下降原因主要是减少开支。其中，基本支出601.93万元，占84.66%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出109.07万元，占15.34%，主要用于项目支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

蒙城县漆园街道办事处2023年财政拨款收支预算711.00万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出494.77万元，占69.59%；社会保障和就业支出121.16万元，占17.05%；卫生健康支出49.25万元，占6.92%；住房保障支出45.82万元，占6.44%；……。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蒙城县漆园街道办事处2023年一般公共预算支出711.00万元，比2022年预算增加减少1210.29万元，下降62.99%，主要原因：一是降低预算；二是减少开支。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出494.77万元，占69.59%；社会保障和就业支出121.16万元，占17.05%；卫生健康支出49.25万元，占6.92%；住房保障支出45.82万元，占6.44%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算245.18万元，比2022年预算减137.5万元，下降35.93%，下降原因主要是减少开支。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算157.07万元，比2022年预算增加减少468.41万元，下降74.89%，下降原因主要是减少开支。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023年预算0万元，与2022年预算持平。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算36.66万元，比2022年预算增加36.66万元，增长100%，增长原因主要是2022年未纳入预算。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县漆园街道办事处2023年一般公共预算基本支出601.93元，其中，人员经费545.40万元，公用经费56.53万元。

（一）人员经费545.40万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费56.53万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县漆园街道办事处2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城县漆园街道办事处2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

蒙城县漆园街道办事处2023年预算共安排项目支出109.07万元，比2022年预算减少1286.86万元，下降92.18%，下降原因主要是减少开支。主要包括：本年财政拨款安排109.07万元，全部为一般公共预算拨款。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

蒙城县漆园街道办事处2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

蒙城县漆园街道办事处2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

其他项目及绩效目标情况。

2.“日常运转经费”项目。

（二）机关运行经费。

蒙城县漆园街道办事处2023年机关运行经费财政拨款预算145.31万元，比2022年预算减少607.75万元，下降80.7%，下降主要原因是降低开支。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，蒙城县漆园街道办事处共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。

2022年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2022年，蒙城县漆园街道办事处1个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款109.07万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

蒙城县漆园街道2023年单位预算公开.docx【159.76 KB】