——2023年3月17日在王集乡第十八届人民代表大会第三次会议上

王集财政所所长  王启然

各位代表：

我受王集乡人民政府委托，向大会报告2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案），请予审议。并请各位列席会议的同志提出意见。

一、2022年财政预算执行情况

2022年，在王集乡党委政府的坚强领导下，在乡人大和社会各界的监督支持下，我乡立足新发展阶段，贯彻新发展理念，全面贯彻落实各项惠民政策，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务；实现了财政经济健康发展，财政预算执行平稳有序，各项民生政策有效落实，为巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，决胜全面小康奠定了坚实基础，圆满完成了乡十八届一次、二次人代会提出的目标任务，有力的支持了全乡经济和各项社会事业的发展，现将2022年预算执行情况报告如下：

（一）财政预算收支完成情况

1.财政收入预算完成情况

2022年完成财政总收入756.7万元，其中非税完成3万元。

2.财政支出预算完成情况

全年共完成预算内支出4225.03万元。其中：（1）一般公共服务支出1235.98万元（其中行政运行支出518.37万元，一般行政管理事务663.61万元，纪检监察事务支出4.85万元，组织事务支出45.3万元，统战事务支出3.85万元）；（2）文化旅游体育与传媒支出4.65万元；（3）社会保障和就业支出287.63万元（其中行政事业单位养老支出233.27万元，就业补助支出47.78万元，其他社会保障和就业支出6.58万元）；（4）卫生健康支出29.05万元（行政事业单位医疗支出29.05万元）；（5）住房保障支出43.95万元（住房公积金支出43.95万元）；（6）科学技术支出5.38万元；（7）节能环保支出265.77万元（大气污染防治265.77万元）；（8）城乡社区支出1079.89万元(其中征地和拆迁补偿支出808.69万元，土地开发支出52.22万元，农村基础设施建设支出218.98万元）；（9）农林水支出1272.73万元（其中农业农村病虫害控制160.27万元，其他农业农村支出167.01万元，对村级公益事业建设的补助170.93万元，对村民委员会和村党支部的补助774.52万元）。

3.财政收支平衡情况

实现了收支平衡，略有结余的目标。

（二）2022年财政工作

1.围绕科学发展，注重财源建设，力保持财政收入相对稳定。积极培育壮大经济发展新动能、培植各项新财源，开展税源排查，了解企业生产经营状况，及时掌握税源，积极主动做好政策咨询、业务支持和协调服务工作，实现了财税收入的相对稳定。

2.围绕公共财政，优化支出结构，保障社会事业协调发展。按照“有保有压、突出重点、厉行节约”的原则，坚持把保运转、保稳定、保工资、保民生放在首位，在“三保”基础上加大对社会保障、安全维稳，乡村振兴等社会事业的投入，有力的促进了各项社会事业的健康发展。

3.围绕改善民生，立足服务三农，推动社会事业改革发展。认真落实中央农村工作精神，坚持把“三农”问题作为公共财政建设的重要内容，充分利用“安徽省财政惠农补贴发放系统”实现农业支持保护补贴以及各项强农惠农资金通过一卡通及时足额发放到广大农户手中。2022年共打卡发放各类惠农补贴资金242批次，25554人次，资金5388.78万元。其中：农业支持保护补贴及种粮补贴资金1267.78万元；一次性种粮补贴593.81万元；农村五保户补助158.41万元；农村、城市低保补助1791.53万元；临时救助35.94万元；农村残疾人两项补贴205.65元；农村抚恤资金465.45万元；农村孤儿补助金额129.24万元；其他各类补贴资金合计940.97万元。惠农补贴资金发放精确、及时、高效，项目和发放范围覆盖全面。惠农补贴资金发放精确、及时、高效，项目和发放范围覆盖全面。

4.围绕制度建设，积极履行职能，提高财政管理效益。

一是强化预算管理。按照量入为出、收支平衡的原则组织预算编制，认真进行预算执行情况分析，预算的约束力进一步增强；二是完善管理制度。严格按照财务管理制度，实行“收支两条线”管理；三是加强监督管理。有计划地开展财务收支和预算执行情况检查；认真做好国有资产的管理工作，提高国有资产的使用效率；积极参与农村公益事业一事一议财政奖补资金的监督与管理；以“乡三资代理服务中心”为载体，强化村级资产的监督与管理，提高村级资产的使用效益。不断提高财政依法行政、依法理财能力。

我乡2022年财政工作虽然取得了一些成绩，但仍然存在困难和问题。一是财政增收的基础不稳，后劲不足，抗风险能力弱。二是可用财力有限，刚性支出压力较重，可供财政统筹安排的财力有限，资金支出的硬性缺口较多，如村级干部的绩效工资等，这些困难与问题束缚了我乡经济的发展，在今后的工作中我们将认真分析原因，乡党委政府提出可行的方案，以逐步加以解决。

二、2023年预算草案的报告

2023年是“十四五”的关键之年，我们将围绕乡党委政府全年工作目标，着力促进经济发展，改善民生，不断提高财政收入质量，不断优化财政支出结构，促进经济又好又快的可持续发展，加快推进乡村振兴新步伐。

（一）2023年财政收入预算

2023年财政预算（草案）一般预算收入816.18万元。

1.人员经费630.88万元。

2.公用经费拨款61.47万元。

3.事业经费拨款123.83万元。

（二）2023年财政支出预算

2023年财政支出预算按照“量入为出，收支平衡”原则，贯彻“有保有压、突出重点、厉行节约”的方针，安排我乡财政2023年预算总支出为816.18万元，具体包括：

1.工资福利支出362.06万元。2.社会保障和就业支出90.76万元。3.卫生健康支出48.58万元（其中行政事业单位医疗支出48.58万元）。4.住房保障支出42.51万元。（其中住房公积金支出42.51万元）。5.乡政府办公费37.34万元。6.会议费2万元。7.公务接待费6.26万元。8.工会经费7.47万元。9.公车运行维护费8.4万元。10.其他交通费用19.14万元。11.对个人和家庭的补助67.84万元。12.电费24万元。13.乡政府运转经费99.82万元。

（三）2023年工作措施

2023年财政预算工作意义重大，为保证我乡今年财政预算顺利完成，我们将努力做好以下几项工作：

1.努力增收节支，确保预算收支平衡。

明确“零基预算”的预算编制指导思想，充分认识完成财政预算的艰巨性。高度重视民生支出，保证基础设施建设和科技、文化、农业、卫生等重点方面的支出。同时，坚持厉行节约，树立过紧日子的思想，减少非必要的开支，把握拨款计划进度，严格控制一般性支出，严守“三公”经费支出，确保今年预算收支平衡。

2.加强财政监督，确保各项预算资金的落实。

一是加强预算监督管理，规范财政资金使用范围，杜绝损失浪费。二是增强财政信息的透明度，提高财政资金使用的科学性、合理性和有效性。

3.做好财政规范化建设，加强财政队伍的政治思想、业务知识的学习，提高财政队伍的综合素质。积极响应依法治国要求，做好财政规范化建设，树牢法治理念，增强廉洁自律意识，以作风建设新常态推动财政工作新发展。

各位代表，2023年我们将立足实际，正确对待今年的财政收支形势，在认清大势中抢占先机，在谋篇布局中开辟新局，努力增收节支，做好财政各项工作，以保证年度预算的圆满完成，奋力开创全面推进王集乡村振兴工作新局面！