蒙城县重点工程建设服务中心2020年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年2月

 

目 录

 

第一部分  2020年部门预算情况说明

(1)主要职能

(2)部门概况

(3)2020年度主要工作任务

(4)收支预算总体情况

(5)2020年收入预算情况

(6)2020年支出预算情况

(7)2020年财政拨款预算情况

(8)机关运行经费情况

(9)政府采购预算情况

(10)政府购买服务预算情况

(11)国有资产占有使用情况

(12)绩效目标设置情况

(13)名词解释

(14)关于2020年收入预算情况说明

(15)关于2020年支出预算情况说明

(16)关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

(17)关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

 

第二部分  2020年部门预算公开表

(1)2020年部门收支预算总表

(2)2020年部门收入预算总表

(3)2020年部门支出预算总表

(4)2020年部门财政拨款收支预算总表

(5)2020年部门一般公共预算支出预算表

(6)2020年部门一般公共预算基本支出预算表

(7)2020年部门政府性基金预算收支预算表

(8)2020年部门国有资本经营预算收支预算表

(9)2020年部门“三公”经费预算表

(10)2020年部门政府采购支出预算表

(11)2020年部门政府购买服务支出预算表

(目录第二部分详见附件)

 

 

 

 

 

 

 

 

蒙城县重点工程建设服务中心2020年部    门预算情况说明

 

一、主要职能

1、负责政府投资的城市基础设施重点工程项目和县政府确定的其他重点工程项目建设过程的组织、管理、协调工作。

2、负责重点工程项目前期工作；会同行业主管部门或项目使用单位编制初步设计（含概算），并组织相关单位进行施工图纸设计、审图和预算编制。

3、参与重点工程项目的勘察、设计、施工和监理单位的招投标工作。

4、负责重点工程项目建设过程中现场管理协调、工程质量、安全生产、技术档案管理。

5、负责申报、审核重点工程项目建设资金，按项目管理要求编制资金使用计划。

6、负责编制工程决算和竣工报告，参与重点工程项目竣工验收与移交等工作。

7、承办县委、县政府交办的其他事项。

 二、部门概况

蒙城县重点工程建设服务中心2020年度部门预算包括局机关预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。蒙城县重点工程建设服务中心编制14人，目前在职39人，其中编制人员 14 人，外资办分流 9人，已招聘人员 16人离休人员0人，退休人员0人。

序号	单位名称	单位性质
1	县重点工程建设服务中心	事业单位
2
3

三、2020年度主要工作任务

按照县委县政府工作安排，继续推进重点项目建设工作，做好按照县委县政府工作安排，继续推进重点项目建设工作，做好开发区南区道路工程、齐山路初级中学建设项目等续建项目，启动新二院项目、人民法院科技法院新建工程项目等 2020 年项目。树立“匠心筑城、工程至善”的理念，转变作风、强化服务，下一步将紧紧围绕“提质、提速、提效”总体要求，以工程质量提升和工程安全提升为目标，创新工程管理模式，严格按照设计文件及有关技术标准，切实把好材料进入关、施工工序关、工程监督关、现场管理关和工程检测关等“五个关口”，凝心聚力建设百姓放心的精品工程。

四、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，蒙城县重点工程建设服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县重点工程建设服务中心2020年收支总预算16005万元，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。

五、2020年收入预算情况

蒙城县重点工程建设服务中心2020年收入预算16005万元，其中：一般公共预算拨款收入335万元，政府性基金预算拨款收入15670万元，纳入专户管理政府非税收入0万元，其他收入0万元，上年结余收入0万元。

六、2020年支出预算情况

蒙城县重点工程建设服务中心2020年支出预算16005万元，其中：基本支出151万元，占1%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出15854万元，占99%，主要用于招聘人员工资、在建项目工程款及2020年开工建设项目工程款的支付。

七、2020 年财政拨款预算情况

蒙城县重点工程建设服务中心2020年财政拨款预算16005万元，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款335万元，政府性基金预算财政拨款15670万元。其中：一般公共服务335万元，占2.1%；社会保障和就业支出25万元，占0.15%；医疗卫生和计划生育支出7万元，占0.043%；住房保障支出12万元，占0.074%；城乡社区服务支出291万元，占1.8%。

（一）一般公共服务。2020年财政拨款预算335万元，比2019年财政拨款预算减少9万元，减少2.6%，主要是工程项目的减少及在职人员的减少。其中，“项级科目1”预算0万元，主要用于保障局机关和所属单位正常运转的基本支出；“项级科目2”预算0万元。

（二）社会保障和就业。2020年财政拨款预算25万元，比2019年财政拨款预算增减少5万元，减少16%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款25万元，政府性基金预算财政拨款0万元主要是人员变动。其中，“项级科目1”预算25万元，主要用于局机关及所属单位离退休人员支出；“项级科目2”预算00万元。

（三）医疗卫生与计划生育。2020年财政拨款预算7万元，比2019年财政拨款预算增加00万元，增长00%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款7万元，政府性基金预算财政拨款00万元。其中，“项级科目1”预算7万元，主要用于局机关及所属单位医疗保障方面的支出；“项级科目2”预算0万元。

（四）住房保障支出。2020年财政拨款预算12万元，比2019年财政拨款预算增加00万元，增长00%。支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款12万元，政府性基金预算财政拨款00万元。其中，“项级科目1”预算12万元，主要用于局机关及所属单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出；“项级科目2”预算00万元。

（五）城乡社区支出。2020 年财政拨款预算 15961 万元，比2019 年财政拨款预算减少 5453 元，减少34%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款 291 万元，政府性基金预算财政拨款15670 万元。其中，“项级科目 1”预算 291 万元，主要用于城乡社区管理事务支出。“项级科目 2”预算 15670 万元，主要用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

八、机关运行经费情况

2020年县重点工程建设服务中心的机关运行经费财政拨款预算50万元，较2019年预算增加00万元，增长00%，办公费 9 万元，印刷费 1.3 万元，水费 0.1 万元，电费 3.5 万元，邮电费4.5 万元，物业管理费 2 万元，差旅费 9.11 万元，维修（护）费 2 万元，租赁费 1.3 万元，会议费 0.2 万元，公务接待费 0.47 万元，劳务费 1 万元，委托业务费 5 万元，公务用车运行维护费 5.05 万元，其他交通费用 0.2万元，办公设备购置 2.5 万元，信息网络及软件购置更新 0.5 万元，其他商品和服务支出 2.29 万元。

九、政府采购预算情况

2020年县重点工程建设服务中心政府采购预算总额00万元，其中：政府采购货物预算00万元、政府采购工程预算00万元、政府采购服务预算00万元。

十、政府购买服务预算情况

2020年县重点工程建设服务中心政府购买服务预算总额00万元，其中：00预算00万元、00预算00万元、00预算00万元。

十一、国有资产占有使用情况

截止2019年底，县重点工程建设服务中心共有车辆2辆，其中，工程用车 2 辆。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值2**万元以上大型设备0台（套）。

十二、绩效目标设置情况

2020年县重点工程建设服务中心项目支出按规定设置支出绩效目标，项目实行部门自评或第三方评价。

2020年县重点工程建设服务中心项目支出按规定设置支出绩效目标，其中部门预算批复了重点工程建设管理0 个项目支出绩效目标，涉及预算拨款重点工程建设管理 0 万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

十三、名词解释

 

   重点工程项目建设过程的组织、管理、协调工作具体包括：在工程招标及勘察、设计、施工、监理等单位签订协议、合同时，应对工程文件（含电子文件）的套数、费用、质量、移交时间等提出明确的要求；收集和整理工程准备阶段、竣工验收阶段形成的电子文件，并进行立卷归档；负责组织、监督和检查勘察、设计、施工、监理等单位的工程电子文件的形成、积累和立卷归档工作；也可委托监理单位监督、检查工程电子文件的形成、积累和立卷归档工作；收集和汇总勘察、设计、施工、监理等单位立卷归档的工程电子档案；对建设工程电子文件的真实性、完整性、有效性和安全性进行监督和鉴定，并保证电子档案和纸质档案在内容、格式、相关说明及描述上保持一致；对列入城建档案馆接收范围的工程,在按规定向城建档案馆移交一套完整的符合规定的工程竣工档案时同时移交与纸质档案完全一致的电子档案等相关工作。

 

十四、关于2020年收入预算情况说明

蒙城县重点工程建设服务中心2020年收入预算16005万元，其中：一般公共预算拨款收入335万元，占2.09%，比2019年预算减少9万元，下降2.6%，下降原因主要是人员变动；政府性基金预算拨款收入15670万元，占97.9%，比2019年预算增减少5400万元，下降34%，下降原因主要是工程项目的减少；国有资本经营预算拨款收入00万元，占00%，比2019年预算增加00万元，增长00%，增长原因主要是……；纳入专户管理政府非税收入00万元，占00%，比2019年预算增加（或减少）00万元，增长（或下降）0%，增长（或下降）原因主要是……；其他收入00万元，占00%，比2019年预算增加（或减少）00万元，增长（或下降）00%，增长（或下降）原因主要是……；上年结余收入00万元，占00%，比2019年预算增加（或减少）00万元，增长（或下降）00%，增长（或下降）原因主要是……。

十五、关于2020年支出预算情况说明

蒙城县重点工程建设服务中心2020年支出预算16005万元，比2019年预算减少5409万元，减少33%，增长原因主要是人员变动及工程项目的减少。其中，基本支出151万元，占0.943%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出15854万元，占99.05%，主要用于重点工程建设管理等支出。

十六、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

蒙城县重点工程建设服务中心2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十七、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

蒙城县重点工程建设服务中心2020年一般公共预算基本支出150.9万元，其中：

工资福利支出147.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出3.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助0.108万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。