目 录

第一部分  2020年部门预算情况说明

(1)主要职能

(2)部门概况

(3)2020年度主要工作任务

(4)收支预算总体情况

(5)2020年收入预算情况

(6)2020年支出预算情况

(7)2020年财政拨款预算情况

(8)机关运行经费情况

(9)政府采购预算情况

(10)政府购买服务预算情况

(11)国有资产占有使用情况

(12)绩效目标设置情况

(13)名词解释

(14)关于2020年收入预算情况说明

(15)关于2020年支出预算情况说明

(16)关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

(17)关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

 

第二部分  2020年部门预算公开表

(1)2020年部门收支预算总表

(2)2020年部门收入预算总表

(3)2020年部门支出预算总表

(4)2020年部门财政拨款收支预算总表

(5)2020年部门一般公共预算支出预算表

(6)2020年部门一般公共预算基本支出预算表

(7)2020年部门政府性基金预算收支预算表

(8)2020年部门国有资本经营预算收支预算表

(9)2020年部门“三公”经费预算表

(10)2020年部门政府采购支出预算表

(11)2020年部门政府购买服务支出预算表

(目录第二部分详见附件)

 

 

 

 

 

 

 

蒙城县科学技术局2020年部门预算情况说明

 

一、主要职能

根据《中共亳州市委办公室、亳州市人民政府办公室关于印发〈蒙城县机构改革方案〉的通知》（亳办〔2019〕9号）和《中共蒙城县委、蒙城县人民政府关于印发〈蒙城县机构改革实施意见〉的通知》（蒙发〔2019〕3号）文件规定，蒙城县科学技术局主要职责是：

（一）拟订县创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

（二）统筹推进创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进重大科技决策咨询制度建设。

（三）建立公开统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理县财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（四）拟订基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调基础研究和应用基础研究。拟订科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，管理全县实验动物工作。推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（五）编制县重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

（七）牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（八）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（九）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

（十）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展对外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和乡镇（街道）对外科技合作与科技人才交流工作。

（十一）负责引进国外智力工作。拟订重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高层次科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（十三）负责省科学技术奖申报工作。

（十四）负责省自然科学基金申报、管理工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立统一的科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行审核，重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

二、部门概况

蒙城县科学技术局2020年度部门预算包括局机关预算和局属二级单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。蒙城县科学技术局编制6人，目前在职6人，离休人员0人，退休人员10人。

序号	单位名称	单位性质
1	蒙城县科学技术局	行政单位
2	蒙城县科技创新服务中心	财政全额拨款事业单位

三、2020年度主要工作任务

1.科技政策宣传及科技专题培训。

2.申报省科技计划项目（省科技攻关、重大专项、支持科技创新等项目）。

3.以培育和壮大高新技术产业为重点，加大高新技术企业和专利申报力度。

4.开展产学研用活动，组织企业参加国内有关科技成果交易展览会议。

5.科技普及宣传，送科技下乡宣传等活动。

6.科技计划项目的检查指导。

7.科技特派员工作的督查指导。

四、收支预算总体情况及增减变动原因

按照综合预算管理的原则，蒙城县科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县科学技术局2020年收支总预算369.37万元，比上年减少499.32万元，主要原因是机构改革原蒙城县科学技术局二级机构蒙城县人民政府地震办公室由县科技局划转至县应急管理局，以及新增加1名退休人员。收入来源为财政拨款收入、纳入专户管理收入、其他收入和上年结余收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。

五、2020年收入预算情况及增减变动原因

蒙城县科学技术局2020年收入预算369.37万元，其中：一般公共预算拨款收入369.37万元，政府性基金预算拨款收入0万元，纳入专户管理政府非税收入0万元，其他收入0万元，上年结余收入0万元。因机构改革原蒙城县科学技术局二级机构蒙城县人民政府地震办公室由县科技局划转至县应急管理局，与2019年度相比政府性基金预算拨款收入减少。

六、2020年支出预算情况及增减变动原因

蒙城县科学技术局2020年支出预算369.37万元，其中：基本支出77.37万元，占20.95%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出292万元，占79.05%，主要用于社会保障和就业、医疗卫生、城乡社区事务、科技企业县级孵化器建设、科技项目管理和项目实施支出。2020年支出预算369.37万元，其中基本支出77.37万元，较2019年减少41.32万元，减少原因：财政压缩预算资金，公用定额等预算减少；项目支出292万元，较2019年度相比减少458万元，减少原因：机构改革，项目数量减少。

七、2020年财政拨款预算情况

蒙城县科学技术局2020年财政拨款预算369.37万元，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款369.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元。其中：科学技术支出351.05万元，占95.04%；社会保障和就业支出10.18万元，占2.75%；卫生健康支出3.09万元，占0.84%；住房保障支出5.05万元，占1.37%。具体情况如下：

（一）科学技术。2020年财政拨款预算351.05万元，比2019年财政拨款预算减少406.6万元，减少53.67%，减少主要原因一是2020年度县级省、市重大专项配套资金及县级科技创新政策奖补预算资金未列入部门预算，集中列入蒙城县支持工业发展资金预算；二是机构改革发明专利资助和奖励项目划归县市场局。支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款351.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元。其中，“科学技术管理事务”预算94.05万元，主要用于保障局机关和所属单位正常运转的基本支出；“科技条件与服务”预算12万元，主要用于科技特派员工作经费支出；“科技交流与合作”预算200万元，主要用于科技企业孵化器运营管理支出；“其他科学技术支出”预算45万元，主要用于科技计划项目管理支出。

（二）社会保障和就业。2020年财政拨款预算10.18万元，比2019年财政拨款预算减少8.47万元，减少45.42%，减少主要原因是退休人员工资发放转入机关保，2020年不再列入预算。支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款10.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元。其中，“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算6.73万元，主要用于局机关及二级机构事业单位离退休人员支出；“项机关事业单位职业年金缴费支出”预算3.37万元，主要用于局机关及二级机构职工实际缴纳的职业年金支出，“财政对工伤保险基金的补助”预算0.08万元，主要用于财政对工伤保险基金的补助支出。

（三）卫生健康。2020年财政拨款预算3.09万元，比2019年财政拨款预算减少1.47万元，减少32.24%，减少主要原因是退休人员工资发放转入机关保。支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款3.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元。其中，“行政单位医疗”预算2.86万元，主要用于局机关及所属单位医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”预算0.13万元，主要用于公务员医疗补助支出，“其他行政事业单位医疗支出”预算0.1万元，主要用于除上述事项以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（四）住房保障支出。2020年财政拨款预算5.05万元，比2019年财政拨款预算减少2.78万元，减少35.5%，减少主要原因是在职人员减少。支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款5.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元。其中，“住房公积金”预算5.05万元，主要用于局机关及所属单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

八、机关运行经费情况

2020年县科技局机关及所属二级单位的机关运行经费财政拨款预算28.14万元，较2019年预算减少1.86万元，减少6.2%。减少主要原因是：响应政府号召，缩减开支。

九、政府采购预算情况

2020年县科技局及所属二级单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、政府购买服务预算情况

2020年县科技局及所属二级单位政府购买服务预算总额45万元，比2019年财政拨款预算增加45万元，增加100%，增加主要原因是加强科技计划项目管理。支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款45万元，政府性基金预算财政拨款0万元。其中，“其他科学技术服务”预算45万元，主要用于科技计划项目管理方面的支出。

十一、国有资产占有使用情况

截止2019年底，县科技局及所属二级单位共有车辆0辆，其中，厅级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

十二、绩效目标设置情况

2020年县科技局及所属二级单位项目支出按规定设置支出绩效目标，其中部门预算批复了“其他科学技术服务”和“其他科学技术服务”2个项目支出绩效目标，涉及预算拨款200万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

十三、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

十四、关于2020年收入预算情况说明

蒙城县科学技术局2020年收入预算369.37万元，其中：科学技术预算拨款收入351.05万元，占95.04%，比2019年预算减少406.6万元，减少53.67%，减少的主要原因一是2020年度县级省、市重大专项配套资金及县级科技创新政策奖补预算资金未列入部门预算，集中列入蒙城县支持工业发展资金预算；二是机构改革发明专利资助和奖励项目划归县市场局；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2019年预算持平；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，与2019年预算持平；纳入专户管理政府非税收入0万元，占0%，与2019年预算持平；其他收入0万元，占0%，与2019年预算持平；上年结余收入0万元，占0%，与2019年预算持平。

十五、关于2020年支出预算情况说明

蒙城县科学技术局2020年支出预算369.37万元，比2019年预算减少499.32万元，减少57.48%，减少的主要原因一是2020年度县级省、市重大专项配套资金及县级科技创新政策奖补预算资金未列入部门预算，集中列入蒙城县支持工业发展资金预算；二是机构改革发明专利资助和奖励项目划归县市场局；三是工资基数减少和工资关系减少1人。其中，基本支出77.37万元，占20.95%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出292万元，占79.05%，主要用于社会保障和就业、医疗卫生、城乡社区事务、科技企业县级孵化器建设、科技项目管理和项目实施支出。

十六、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

蒙城县科学技术局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十七、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

蒙城县科学技术局2020年一般公共预算基本支出77.37万元，其中：

工资福利支出66.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出等。商品和服务支出5.14万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费支出等。对个人和家庭的补助5.75万元，主要包括：生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

第二部分  2020年部门预算公开表

1.2020年部门收支预算总表

2.2020年部门收入预算总表

3.2020年部门支出预算总表

4.2020年部门财政拨款收支预算总表

5.2020年部门一般公共预算支出预算表

6.2020年部门一般公共预算基本支出预算表

7.2020年部门政府性基金预算收支预算表

8.2020年部门国有资本经营预算收支预算表

9.2020年部门“三公”经费预算表

10.2020年部门政府采购支出预算表

11.2020年部门政府购买服务支出预算表

(相关详细数据详见附件)