蒙城县档案馆2020年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年2月

 

目 录

 

第一部分  2020年部门预算情况说明

(1)主要职能

(2)部门概况

(3)2020年度主要工作任务

(4)收支预算总体情况

(5)2020年收入预算情况

(6)2020年支出预算情况

(7)2020年财政拨款预算情况

(8)机关运行经费情况

(9)政府采购预算情况

(10)政府购买服务预算情况

(11)国有资产占有使用情况

(12)绩效目标设置情况

(13)名词解释

(14)关于2020年收入预算情况说明

(15)关于2020年支出预算情况说明

(16)关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

(17)关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

 

第二部分  2020年部门预算公开表

(1)2020年部门收支预算总表

(2)2020年部门收入预算总表

(3)2020年部门支出预算总表

(4)2020年部门财政拨款收支预算总表

(5)2020年部门一般公共预算支出预算表

(6)2020年部门一般公共预算基本支出预算表

(7)2020年部门政府性基金预算收支预算表

(8)2020年部门国有资本经营预算收支预算表

(9)2020年部门“三公”经费预算表

(10)2020年部门政府采购支出预算表

(11)2020年部门政府购买服务支出预算表

(目录第二部分详见附件)

 

 

 

 

 

 

 

 

蒙城县档案馆2020年部门预算情况说明

 

一、主要职能

根据蒙编[2019]59号文件规定，档案局主要职责是：

（一）贯彻国家有关档案工作的方针、政策，执行国家、省和市有关档案工作的法律、法规、规章。

（二）接收各乡镇（街道）、县直各单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料。

（三）征集散存在社会上的珍贵档案资料。

（四）保管档案，维护档案的完整与安全。

（五）对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用。

（六）完成县委交办的其他任务。

二、部门概况

蒙城县档案馆2020年度部门预算包括馆机关预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。蒙城县档案馆编制12人，目前在职9人，离休人员0人，退休人员8人。

序号	单位名称	单位性质
1	县档案馆机关	参照公务员法管理的事业单位

 

三、2020年度主要工作任务

（一）新档案馆内装智能化项目建设工作。

（二）新档案馆展示厅布展工作。

（三）新档案馆搬迁工作。

（二）馆藏档案档案数字化建设工作。

（三）全县各单位应进馆档案接收工作。

（四）新档案馆开馆运营工作。

（五）档案馆馆藏档案安全保护工作。

四、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，蒙城县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县档案馆2020年收支总预算1362.6万元，收入来源为财政拨款收入、纳入专户管理收入、其他收入和上年结余收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。

五、2020年收入预算情况

蒙城县档案馆2020年收入预算1362.6万元，其中：一般公共预算拨款收入399.75万元，政府性基金预算拨款收入962.85万元，纳入专户管理政府非税收入0万元，其他收入0万元，上年结余收入0万元。

六、2020年支出预算情况

蒙城县档案馆2020年支出预算1362.6万元，其中：基本支出82.92万元，占6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1279.68万元，占94%，主要用于新档案馆内装智能化项目建设、档案展示厅建设、新档案馆搬迁、馆藏档案档案数字化建设、馆藏档案的安全保管和开发利用。

七、2020年财政拨款预算情况

蒙城县档案馆2020年财政拨款预算1362.6万元，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款399.75万元，政府性基金预算财政拨款962.85万元。其中：一般公共服务292.75万元，占21%；社会保障和就业支出11.28万元，占0.8%；医疗卫生和计划生育支出3.31万元，占0.2%；住房保障支出5.59万元，占0.4%；城乡社区服务支出86.82万元，占6%。具体情况如下：

（一）一般公共服务。2020年财政拨款预算399.75万元，比2019年财政拨款预算增加53.24万元，增长15%，主要是是配套项目增加。其中，“项级科目1”预算292.75万元，主要用于保障馆机关正常运转的基本支出；“项级科目8”预算11.28万元，主要用于社会保障和就业支出；“项级科目10”预算3.31万元，主要用于医疗卫生和计划生育支出；“项级科目12”预算86.82万元，主要用于城乡社区服务支出；“项级科目21”预算5.59万元，主要用于住房保障支出。

（二）社会保障和就业。2020年财政拨款预算11.28万元，比2019年财政拨款预算减少4.39万元，减少28%，主要是退休人员工资划归机关保管。其中，“项级科目1”预算11.28万元，主要用于馆机关离退休人员支出。

（三）医疗卫生与计划生育。2020年财政拨款预算3.31万元，比2019年财政拨款预算减少0.44万元，减少11%，主要是是人员减少。其中，“项级科目1”预算3.31万元，主要用于馆机关医疗保障方面的支出。

（四）住房保障支出。2020年财政拨款预算5.59万元，比2019年财政拨款预算减少1万元，减少15%，主要是是人员减少。其中，“项级科目1”预算5.59万元，主要用于馆机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

八、机关运行经费情况

2020年县档案馆机关的机关运行经费财政拨款预算82.92万元，较2019年预算增加7.97万元，增长10%。主要原因是：在编在岗人员工资调整。

九、政府采购预算情况

2020年县档案馆单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、政府购买服务预算情况

2020年县档案馆单位政府购买服务预算总额0万元。

十一、国有资产占有使用情况

截止2019年底，县档案馆单位共有车辆0辆，其中，厅级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值0万元以上大型设备0台（套）。

十二、绩效目标设置情况

2020年县档案馆单位项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

十三、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

十四、关于2020年收入预算情况说明

蒙城县档案馆2020年收入预算1362.6万元，其中：一般公共预算拨款收入399.75万元，占29%，比2019年预算增加53.24万元，增长15%，增长原因主要是配套项目增加；政府性基金预算拨款收入962.85万元，占70%，比2019年预算减少387.15万元，下降28%，下降原因主要是项目经费减少；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，比2019年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是：无；纳入专户管理政府非税收入0万元，占0%，比2019年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是：无；其他收入0万元，占0%，比2019年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是:无；上年结余收入0万元，占0%，比2019年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是：无。

十五、关于2020年支出预算情况说明

蒙城县档案馆2020年支出预算1362.6万元，比2019年预算减少333.91万元，减少19%，减少原因主要是项目经费减少。其中，基本支出82.92万元，占6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1279.68万元，占94%，主要用于档案馆内装智能化项目建设、档案展示厅建设、新档案馆搬迁、馆藏档案档案数字化建设、馆藏档案安全保管和开发利用等支出。

十六、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

蒙城县档案馆2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十七、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

蒙城县档案馆2020年一般公共预算基本支出82.92万元，其中：

工资福利支出73.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出5.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助4.1万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。