蒙城县机构编制办公室
| 索引号： | 113416220031784532/202302-00001 | 组配分类： | 部门预算 |
| 发布机构： | 蒙城县机构编制办公室 | 主题分类： | 综合政务 / 公民 / 通报 |
| 名称： | 中共蒙城县委机构编制委员会办公室2023年预算 | 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2023-02-01 | 发布日期： | 2023-02-01 |
| 索引号： | 113416220031784532/202302-00001 |
| 组配分类： | 部门预算 |
| 发布机构： | 蒙城县机构编制办公室 |
| 主题分类： | 综合政务 / 公民 / 通报 |
| 名称： | 中共蒙城县委机构编制委员会办公室2023年预算 |
| 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2023-02-01 |
| 发布日期： | 2023-02-01 |
中共蒙城县委机构编制委员会办公室
2023年预算
2023年2月
目 录
第一部分 中共蒙城县委机构编制委员会办公室概况
1.主要职责
2.中共蒙城县委机构编制委员会办公室预算构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年中共蒙城县委机构编制委员会办公室预算表
1.中共蒙城县委机构编制委员会办公室2023年收支总表
2.中共蒙城县委机构编制委员会办公室2023年收入总表
3.中共蒙城县委机构编制委员会办公室2023年支出总表
4.中共蒙城县委机构编制委员会办公室2023年财政拨款收支总表
5.中共蒙城县委机构编制委员会办公室2023年一般公共预算支出表
6.中共蒙城县委机构编制委员会办公室2023年一般公共预算基本支出表
7.中共蒙城县委机构编制委员会办公室2023年政府性基金预算支出表
8.中共蒙城县委机构编制委员会办公室2023年国有资本经营预算支出表
9.中共蒙城县委机构编制委员会办公室2023年项目支出表
10.中共蒙城县委机构编制委员会办公室2023年政府采购支出表
11.中共蒙城县委机构编制委员会办公室2023年政府购买服务支出表
第三部分 2023年中共蒙城县委机构编制委员会办公室预算情况说明
1.关于2023年收支总表的说明
2.关于2023年收入总表的说明
3.关于2023年支出总表的说明
4.关于2023年财政拨款收支总表的说明
5.关于2023年一般公共预算支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共蒙城县委机构编制委员会办公室概况
一、主要职责
（一）贯彻执行中央、省和市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，研究提出全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、办法、规定，并组织实施。
（二）研究拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案及其实施意见，指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革工作。
（三）负责全县党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作；提出县副科级及以上行政机构设置方案。
（四）审核县委、县政府部门和县人大、县政协、县法院、县检察院机关，各民主党派、人民团体机关的主要职责、内设机构和人员编制的方案；
（五）协调县委各部门、县政府各部门、县委部门与县政府部门之间以及县与乡镇的职责分工。
（六）提出乡镇党政机关的机构设置与调整方案，指导乡镇机关的机构改革工作。
（七）研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施；审核县委、县政府直属事业单位的主要职责、内设机构和人员编制的方案；审核全县事业单位的设置并按规定报批副科级及以上事业单位的设置。
（八）负责贯彻落实事业单位法人登记管理工作的政策、法规；承担县直事业单位法人登记、年审和监督管理等工作；负责本级事业单位登记管理的行政复议工作。
（九）负责全县各级行政管理体制和机构改革方案、部门“三定”规定、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查；按照有关规定，对机构编制方面的违规违纪问题调查核实并提出处理意见。
（十）负责全县机关、参照公务员法管理事业单位及全县事业单位编制（领导职数）使用前置审核工作；负责全县机关和事业单位机构编制“实名制”管理工作；负责指导规范全县机关事业单位和事业单位政务和公益域名注册管理工作。
（十一）负责全县机构编制工作的情况综合、信息交流、干部培训和统计等工作。
（十二）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作。
二、中共蒙城县委机构编制委员会办公室预算构成
从预算单位构成看，中共蒙城县委机构编制委员会办公室2023年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共1个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
中共蒙城县委机构编制委员会办公室 |
行政单位 |
|
2 |
蒙城县事业单位登记管理服务中心 |
参照公务员法管理的事业单位 |
三、2023年度主要工作任务
（一）深入学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记关于机构编制工作重要论述。
（二）持续强化机构编制管理。围绕县委、县政府中心工作，不断优化机构设置和编制配备，充分发挥县委编委办事机构的职能作用。
（三）持续深化权责清单制度体系建设。巩固深化“全省一单”。
（四）持续深化编制周转池制度建设。巩固教育领域编制周转池制度成果。
（五）扎实推进相关领域体制改革，推进机构编制法规制度落实，提升机构编制服务工作水平，加强机构编制部门自身建设。
第二部分 2023年中共蒙城县委机构编制委员会
办公室预算表
|
部门公开表1 |
|
|
|
|
中共蒙城县委机构编制委员会办公室2023年 收支总表 |
|||
|
部门名称：中共蒙城县委机构编制委员会办公室 |
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
110.77 |
一、一般公共服务支出 |
85.67 |
|
|
|
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
12.50 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
|
五、单位资金收入 |
0.00 |
十、卫生健康支出 |
4.56 |
|
事业收入 |
0.00 |
十一、节能环保支出 |
0.00 |
|
经营收入 |
0.00 |
十二、城乡社区支出 |
0.00 |
|
上级补助收入 |
0.00 |
十三、农林水支出 |
0.00 |
|
附属单位上缴收入 |
0.00 |
十四、交通运输支出 |
0.00 |
|
其他 |
0.00 |
十五、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、金融支出 |
0.00 |
|
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算） |
0.00 |
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
8.04 |
|
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金） |
0.00 |
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
八、上年结转结余 |
0.00 |
二十三、预备费 |
0.00 |
|
|
|
二十四、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、转移性支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
|
|
二十九、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
本年结余 |
0.00 |
|
收入总计 |
110.77 |
支出总计 |
110.77 |
|
部门公开表2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中共蒙城县委机构编制委员会办公室2023年收入总表 |
||||||||||||||||
|
单位名称：中共蒙城县委机构编制委员会办公室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性 基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 |
上级转移支付（提前下达一般公共预算) |
上级转移支付（政府性基金) |
|||||||||
|
单位资金小计 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|||||||||||
|
中共蒙城县委机构编制委员会办公室 |
110.77 |
110.77 |
110.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中共蒙城县委机构编制委员会办公室本级 |
81.55 |
81.55 |
81.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
蒙城县事业单位登记管理服务中心 |
29.22 |
29.22 |
29.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3 |
|
|
|
|
|
中共蒙城县委机构编制委员会办公室2023年支出总表 |
||||
|
部门名称：中共蒙城县委机构编制委员会办公室 |
|
单位：万元 |
||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
110.77 |
95.77 |
15.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
85.67 |
70.67 |
15.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
85.67 |
70.67 |
15.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
52.58 |
52.58 |
|
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
17.40 |
2.40 |
15.00 |
|
2013150 |
事业运行 |
15.68 |
15.68 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12.50 |
12.50 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12.50 |
12.50 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.34 |
8.34 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.17 |
4.17 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4.56 |
4.56 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.56 |
4.56 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.97 |
2.97 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.30 |
1.30 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.16 |
0.16 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.13 |
0.13 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
8.04 |
8.04 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8.04 |
8.04 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.43 |
6.43 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
1.61 |
1.61 |
|
|
部门公开表4 |
|
|
||||
|
中共蒙城县委机构编制委员会办公室2023年 财政拨款收支总表 |
||||||
|
部门名称：中共蒙城县委机构编制委员会办公室 |
|
|
单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
110.77 |
一、一般公共服务支出 |
85.67 |
85.67 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
12.50 |
12.50 |
|
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
4.56 |
4.56 |
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
8.04 |
8.04 |
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十三、预备费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十九、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
110.77 |
支 出 总 计 |
110.77 |
110.77 |
|
|
|
部门公开表5 |
|
|
|
|
|
|
|
中共蒙城县委机构编制委员会办公室2023年 一般公共预算支出表 |
||||||
|
部门名称：中共蒙城县委机构编制委员会办公室 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
|
合计 |
110.77 |
95.77 |
85.56 |
10.21 |
15.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
85.67 |
70.67 |
60.46 |
10.21 |
15.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
85.67 |
70.67 |
60.46 |
10.21 |
15.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
52.58 |
52.58 |
45.97 |
6.61 |
|
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
17.40 |
2.40 |
|
2.40 |
15.00 |
|
2013150 |
事业运行 |
15.68 |
15.68 |
14.48 |
1.20 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12.50 |
12.50 |
12.50 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12.50 |
12.50 |
12.50 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.34 |
8.34 |
8.34 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.17 |
4.17 |
4.17 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4.56 |
4.56 |
4.56 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.56 |
4.56 |
4.56 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.97 |
2.97 |
2.97 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.30 |
1.30 |
1.30 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.16 |
0.16 |
0.16 |
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.13 |
0.13 |
0.13 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
8.04 |
8.04 |
8.04 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8.04 |
8.04 |
8.04 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.43 |
6.43 |
6.43 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
1.61 |
1.61 |
1.61 |
|
|
|
部门公开表6 |
|
|
|
|
|
中共蒙城县委机构编制委员会办公室2023年 一般公共预算基本支出表 |
||||
|
部门名称：中共蒙城县委机构编制委员会办公室 |
|
单位：万元 |
||
|
经济分类科目 |
基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
95.77 |
85.56 |
10.21 |
|
301 |
工资福利支出 |
83.45 |
80.21 |
3.24 |
|
30101 |
基本工资 |
33.96 |
33.96 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
19.75 |
19.75 |
|
|
30103 |
奖金 |
2.83 |
2.83 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
3.24 |
|
3.24 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8.34 |
8.34 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.17 |
4.17 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.26 |
4.26 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.16 |
0.16 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.31 |
0.31 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
6.43 |
6.43 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
12.32 |
5.35 |
6.97 |
|
30201 |
办公费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
30202 |
印刷费 |
0.70 |
|
0.70 |
|
30205 |
水费 |
0.40 |
|
0.40 |
|
30206 |
电费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30207 |
邮电费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30211 |
差旅费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30215 |
会议费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.19 |
|
0.19 |
|
30228 |
工会经费 |
1.18 |
|
1.18 |
|
30239 |
其他交通费用 |
5.35 |
5.35 |
|
|
部门公开表7 |
|
|||
|
中共蒙城县委机构编制委员会办公室2023年 政府性基金支出表 |
||||
|
部门名称：中共蒙城县委机构编制委员会办公室 |
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
备注：中共蒙城县委机构编制委员会办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
部门公开表8
|
中共蒙城县委机构编制委员会办公室2023年国有资本经营预算支出表 |
||||
|
部门名称：中共蒙城县委机构编制委员会办公室 |
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
备注：中共蒙城县委机构编制委员会办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。
|
部门公开表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中共蒙城县委机构编制委员会办公室2023年项目支出表 |
|||||||||||
|
部门名称：中共蒙城县委机构编制委员会办公室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
总计 |
本年财政拨款 |
财政专户管理 |
单位资金 |
提前下达一般公共预算 |
提前下达政府性基金 |
上年结转结余 |
||
|
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||||||
|
|
|
合计 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中共蒙城县委机构编制委员会办公室 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门运转类项目 |
“全省一单”体系建设 |
中共蒙城县委机构编制委员会办公室 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门运转类项目 |
机构编制管理 |
中共蒙城县委机构编制委员会办公室 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门运转类项目 |
机关、群团赋码和事业单位登记管理 |
蒙城县事业单位登记管理服务中心 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年部门政府采购支出预算表 |
|||||||||||||||
|
部门名称：中共蒙城县委机构编制委员会办公室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
单位编码 |
单位、采购项目名称 |
采购品目 |
采购数量 |
合计 |
一般公共预算收入 |
政府性基金收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 |
上级转移支付（提前下达一般公共预算) |
上级转移支付(提前下达政府性基金) |
|||||
|
单位资金小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：中共蒙城县委机构编制委员会办公室没有政府采购预算支出，故本表无数据。
|
部门公开表11 |
|
|
|
|
|
|
中共蒙城县委机构编制委员会办公室2023年政府购买服务支出表 |
|||||
|
|
|||||
|
部门名称：中共蒙城县委机构编制委员会办公室 |
|
|
单位：万元 |
||
|
单位编码 |
部门名称 |
购买服务项目名称 |
向社会力量购买 服务指导目录 |
政府购买服务内容 |
服务金额 |
|
|
|
|
|
|
|
备注：中共蒙城县委机构编制委员会办公室没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。
第三部分 2023年中共蒙城县委机构编制委员会办公室预算情况说明
一、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则，中共蒙城县委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入中共蒙城县委机构编制委员会办公室预算管理。中共蒙城县委机构编制委员会办公室2023年收支总预算110.77万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2023年收入总表的说明
中共蒙城县委机构编制委员会办公室2023年收入预算110.77万元，其中，本年收入110.77万元，上年结转结余0万元。
本年收入110.77万元，主要包括：一般公共预算拨款收入110.77万元，占100%，比2022年预算减少4.46万元，下降3.87%，增长原因主要是节约支出，缩减部门运行费用。
三、关于2023年支出总表的说明
中共蒙城县委机构编制委员会办公室2023年支出预算110.77万元，比2022年预算减少4.46万元，下降3.87%，增长原因主要是节约支出，缩减部门运行费用。其中，基本支出95.77万元，占86.46%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出15万元，占13.54%，主要用于“全省一单”体系建设、机构编制管理及机关、群团赋码和事业单位登记管理。
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
中共蒙城县委机构编制委员会办公室2023年财政拨款收支预算110.77万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款110.77万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出85.67万元，占77.34%；社会保障和就业支出12.5万元，占11.28%；卫生健康支出4.56万元，占4.12%；住房保障支出8.04万元，占7.26%。
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
中共蒙城县委机构编制委员会办公室2023年一般公共预算支出110.77万元，比2022年预算减少4.46万元，下降3.87%，主要原因是节约支出，基本支出减少。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出85.67万元，占77.34%；社会保障和就业支出12.5万元，占11.28%；卫生健康支出4.56万元，占4.12%；住房保障支出8.04万元，占7.26%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算52.58万元，比2022年预算减少5.02万元，下降8.72%，下降原因主要是厉行节约，减少支出。
2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算17.4万元，比2022年预算增加5.4万元，增长45%，增长原因主要是功能分类科目调整，预算编制进一步科学化、规范化、精细化。
3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算15.68万元，比2022年预算增加1.86万元，增长10.6%，增长原因主要是厉行节约，减少支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算8.34万元，比2022年预算减少0.34万元，下降3.92%，下降原因主要是养老保险基数调整。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算4.17万元，比2022年预算减少0.17万元，下降3.92%，下降原因主要是养老保险基数调整。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算2.97万元，比2022年预算增加0.36万元，增长13.85%，增长原因主要是人员增加和功能分类科目调整，预算编制进一步科学化、规范化、精细化。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算1.3万元，比2022年预算增加0.21万元，增长19.27%，增长原因主要是人员增加和功能分类科目调整，预算编制进一步科学化、规范化、精细化。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算0.16万元，比2022年预算增加0.16万元，增长100%，增长原因主要是功能分类科目调整，预算编制进一步科学化、规范化、精细化。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算0.13万元，比2022年预算增加0.13万元，增长100%，增长原因主要是功能分类科目调整，预算编制进一步科学化、规范化、精细化。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算6.43万元，比2022年预算减少0.34万元，下降4.03%，下降原因主要是养老保险基数调整。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算1.61万元，比2022年预算减少0.07万元，下降4.17%，下降原因主要是养老保险基数调整。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
中共蒙城县委机构编制委员会办公室2023年一般公共预算基本支出95.77万元，其中，人员经费85.56万元，公用经费10.21万元。
（一）人员经费85.56万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
（二）公用经费10.21万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。
七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明
中共蒙城县委机构编制委员会办公室2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
中共蒙城县委机构编制委员会办公室2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出表的说明
中共蒙城县委机构编制委员会办公室2023年预算共安排项目支出15万元，与2022年预算持平。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
中共蒙城县委机构编制委员会办公室2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
中共蒙城县委机构编制委员会办公室2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
重点项目及绩效目标情况。
“机构编制管理”项目。
（1）项目概述。1、拟订全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案并组织实施；拟订县直机关和乡镇机构改革方案。2、承办全县事业单位机构设置，人员编制调整的具体工作。3、管理县直机关的职责配置、机构设置、人员编制和领导职数，协调县直机关各部门之间以及各部门与镇之间的职责分工。4、承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。
（2）立项依据。常年安排项目
（3）实施主体。县委编办
（4）起止时间。2023年1月至2023年12月
（5）项目内容。编制工作经费、差旅费、会议费、培训费、办公设备购置、福利费。
（6）年度预算安排。10万元
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||||
|
（ 2023 年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
项目名称 |
机构编制管理 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
县委编办 |
实施单位 |
县委编办 |
|||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
2023年 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
10万元 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
10万元 |
|||||||||
|
其他资金 |
0 |
|||||||||
|
总 体 目 标 |
年度目标 |
|||||||||
|
目标1：拟订全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案并组织实施；拟订县直机关和乡镇机构改革方案。 目标2：承办全县事业单位机构设置，人员编制调整的具体工作。 目标3：管理县直机关的职责配置、机构设置、人员编制和领导职数，协调县直机关各部门之间以及各部门与镇之间的职责分工。 目标4：承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。 |
||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||||||
|
|
质量指标 |
指标：机构编制管理 |
对全县机关事业单位 |
|||||||
|
时效指标 |
指标：合法化管理 |
加强机构编制管理法定化建设，促进机构编制管理工作规范化 |
||||||||
|
成本指标 |
指标：机构编制管理工作经费 |
=100000元 |
||||||||
|
社会效益 指标 |
指标：促进机构编制管理工作规范率 |
>=95% |
||||||||
|
可持续影响指标 |
指标：编制监督管理 |
编制资源整合利用，为各单位持续提供便捷的编制信息服务满意率 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标：社会公众或服务对象满意度 |
>=90% |
|||||||
项目支出绩效目标表
二是其他项目及绩效目标情况。
1.“‘全省一单’体系建设”项目。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||||
|
（ 2023 年度） |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
项目名称 |
“全省一单”体系建设 |
||||||||||
|
主管部门及代码 |
县委编办 |
实施单位 |
县委编办 |
||||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
2023年 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
3万元 |
|||||||||
|
其中：财政拨款 |
3万元 |
||||||||||
|
其他资金 |
0 |
||||||||||
|
总 体 目 标 |
年度目标 |
||||||||||
|
目标：根据省市部署按序时进度拟定印发县乡两级权责清单、公共服务清单及中介服务清单等职责性清单等。 |
|||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||||||
|
|
质量指标 |
指标：县乡两级权责清单、公共服务清单及中介服务清单等职责性清单管理 |
根据省市部署按序时进度拟定印发各类清单 |
||||||||
|
时效指标 |
指标：合法化管理 |
根据省市部署按序时进度拟定印发各类清单 |
|||||||||
|
成本指标 |
指标：管理工作经费 |
=30000元 |
|||||||||
|
社会效益 指标 |
指标：促进“全省一单”体系建设 |
>=95% |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
指标：“全省一单”管理 |
按序时进度拟定印发各类清单 |
|||||||||
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标：社会公众或服务对象满意度 |
>=90% |
||||||||
2.“机关、群团赋码和事业单位登记管理”项目。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||||
|
（ 2023 年度） |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
项目名称 |
机关、群团赋码和事业单位登记管理 |
||||||||||
|
主管部门及代码 |
县委编办 |
实施单位 |
县登记管理服务中心事业单位 |
||||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
2023年 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
2万元 |
|||||||||
|
其中：财政拨款 |
2万元 |
||||||||||
|
其他资金 |
0 |
||||||||||
|
总 体 目 标 |
年度目标 |
||||||||||
|
目标：根据省市文件和各单位法人等变更情况，开展机关、群团赋码和事业单位登记管理服务 |
|||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||||||
|
|
数量指标 |
指标：机关、事业统一社会信用代码赋码 |
全县党政机关事业单位 |
||||||||
|
|
质量指标 |
指标：全县党政机关事业单位 |
全县党政机关事业单位 |
||||||||
|
时效指标 |
指标：合法化管理 |
根据省市文件和各单位法人等变更情况 |
|||||||||
|
成本指标 |
指标：机关事业统一社会信用代码赋码和事业单位登记管理费用 |
=20000元 |
|||||||||
|
社会效益 指标 |
指标：促进事业单位管理工作规范率 |
>=95% |
|||||||||
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标：社会公众或服务对象满意度 |
>=90% |
||||||||
（二）机关运行经费。
中共蒙城县委机构编制委员会办公室2023年机关运行经费财政拨款预算14.09万元，比2022年预算增加0.5万元，增长3.68%，增长主要原因是根据工作情况调整，增加培训费。
（三）政府采购情况。
中共蒙城县委机构编制委员会办公室2023年政府采购预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，中共蒙城县委机构编制委员会办公室共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
中共蒙城县委机构编制委员会办公室预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2023年，中共蒙城县委机构编制委员会办公室局3个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款15万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
六、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
版权所有：蒙城县人民政府 主办单位：蒙城县人民政府办公室
联系地址：蒙城县周元西路146号 联系电话：0558-7812345
备案号：皖ICP备05015246号 网站标识码：3416220001
皖公网安备34162202000016号 本站已支持IPv6访问
