目 录

 

 第一部分  2020年部门预算情况说明

(1)主要职能

(2)部门概况

(3)2020年度主要工作任务

(4)收支预算总体情况

(5)2020年收入预算情况

(6)2020年支出预算情况

(7)2020年财政拨款预算情况

(8)机关运行经费情况

(9)政府采购预算情况

(10)政府购买服务预算情况

(11)国有资产占有使用情况

(12)绩效目标设置情况

(13)名词解释

(14)关于2020年收入预算情况说明

(15)关于2020年支出预算情况说明

(16)关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

(17)关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

 

第二部分  2020年部门预算公开表

(1)2020年部门收支预算总表

(2)2020年部门收入预算总表

(3)2020年部门支出预算总表

(4)2020年部门财政拨款收支预算总表

(5)2020年部门一般公共预算支出预算表

(6)2020年部门一般公共预算基本支出预算表

(7)2020年部门政府性基金预算收支预算表

(8)2020年部门国有资本经营预算收支预算表

(9)2020年部门“三公”经费预算表

(10)2020年部门政府采购支出预算表

(11)2020年部门政府购买服务支出预算表

(目录第二部分详见附件)

 

 

蒙城县水利局2020年部门预算情况说明

 一、主要职能

（一）负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻执行国家和省、市水利方针政策和法律法规，拟订全县水利战略规划和政策，起草有关规章制度草案，组织编制全县水资源战略规划、重要河流流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

 （二）负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织编制城市水系规划，按程序报批并组织实施。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织指导水资源有偿使用工作。指导实施水利行业供水和乡镇供水工作。

 （三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

 （四）组织指导水资源管理保护工作。组织编制并实施水资源管理保护规划。指导饮用水水源保护相关工作，组织指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。

 （五）负责节约用水工作。按照节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织指导计划用水、节约用水工作。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

 （六）负责组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织水利基础设施网络建设。组织指导重要河流治理、开发和保护。组织指导河流水生态保护与修复、生态流量水量管理以及城乡河道水系连通工作。

 （七）负责组织指导、监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的、跨区域的重要水利工程建设与运行管理。

 （八）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报及其相关工作。负责建设项目水土保持监督管理工作，组织指导重点水土保持建设项目的实施。

 （九）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织指导农村饮水安全工程建设管理工作，组织指导节水灌溉有关工作。组织指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。组织指导机电灌溉排涝泵站的技术改造工作。

 （十）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡镇水事纠纷，组织指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水闸（涵闸）、泵站、堤防的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。组织开展水利行业质量监督工作。

 （十一）负责水利科技、外事工作。负责水利行业技术国家和地方标准、规范规程的贯彻并监督实施。

 （十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

 （十三）指导全面推行河湖长制工作。

 （十四）配合有关部门开展水文水资源监测，水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

 （十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

 

 二、部门概况

蒙城县水利局2020年度部门预算包括局机关预算和局属二级单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。蒙城县水利局编制100人，目前在职164人，离休人员1人，退休人员137人。

序号	单位名称	单位性质
1	县水利局机关	行政单位
2	蒙城县水利工程管理所	财政全额拨款事业单位
3	蒙城县茨淮新河工程管理所	财政全额拨款事业单位

 

三、2020年度主要工作任务

1、加快涡河蒙城枢纽项目建设。

2、全面开工建设城区水环境治理PPP项目。

3、依托引江济淮工程，加快城乡供水一体化。

 

4、启动县域水系贯通综合整治行动计划，提升引蓄排灌功能。

5、蒙城县2020年饮饮水型氟超标地区改水工程建设项目。

四、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，蒙城县水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县水利局2020年收支总预算11176万元，收入来源为财政拨款收入、纳入专户管理收入、其他收入和上年结余收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。

 

五、2020年收入预算情况

蒙城县水利局2020年收入预算11176万元，其中：一般公共预算拨款收入2018万元，政府性基金预算拨款收入9158万元，纳入专户管理政府非税收入0万元，其他收入0万元，上年结余收入0万元。

六、2020年支出预算情况

蒙城县水利局2020年支出预算11176万元，其中：基本支出1624万元，占15%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出9553万元，占85%，主要用于农饮、港河泵站、芡河治理等工程建设。

七、2020年财政拨款预算情况

蒙城县水利局2020年财政拨款预算11176万元，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款2018万元，政府性基金预算财政拨款9158万元。其中：一般公共服务0万元，占0%；社会保障和就业支出278万元，占2%；医疗卫生和计划生育支出71.8万元，占0.6%；住房保障支出122万元，占2%。具体情况如下：

（一）一般公共服务。2020年财政拨款预算0万元，比2019年财政拨款预算增加0万元，增长0%。

（二）社会保障和就业。2020年财政拨款预算278万元，比2019年财政拨款预算减少34.06万元，减少11%，主要是人员变动及标准调整。其中，“项级科目1”预算278万元，主要用于局机关及所属单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生与计划生育。2020年财政拨款预算71.7万元，比2019年财政拨款预算增加5.72万元，增长8.7%，主要是用于医疗保险支出。其中，“项级科目1”预算71.7万元，主要用于局机关及所属单位医疗保障方面的支出。

（四）住房保障支出。2020年财政拨款预算122万元，比2019年财政拨款预算增加4.78万元，增长4%，主要是用于在职工的住房公积金支出。其中，“项级科目1”预算122万元，主要用于局机关及所属单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

八、机关运行经费情况

2020年县水利局机关及所属二级单位的机关运行经费财政拨款预算69.8万元，较2019年预算减少0.76万元，减少1%。主要原因是：标准变化。

九、政府采购预算情况

2020年县水利局及所属二级单位政府采购预算总额9158万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算9158万元、政府采购服务预算126万元(非农用水水量数据采集及分析项目）。

十、政府购买服务预算情况

2020年县水利局及所属二级单位政府购买服务预算总额0万元。

十一、国有资产占有使用情况

截止2019年底，县水利局及所属二级单位共有车辆4辆，其中，厅级领导干部用车0辆，一般公务用车4辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值2**万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值2**万元以上大型设备0台（套）。

十二、绩效目标设置情况

2020年县水利局及所属二级单位项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

十三、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

 

十四、关于2020年收入预算情况说明

蒙城县水利局2020年收入预算11176万元，其中：一般公共预算拨款收入2018万元，占18%，比2019年预算减少5409万元，下降33%，下降原因主要是项目调整；政府性基金预算拨款收入9158万元，占82%，比2019年预算减少5403万元，下降37%，下降原因主要是项目调整变动。

十五、关于2020年支出预算情况说明

蒙城县水利局2020年支出预算11176万元，比2019年预算减少5409万元，下降33%，下降原因主要是项目调整。其中，基本支出1624万元，占15%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出9553万元，占85%，主要用于农村饮水、芡河治理等支出。

十六、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

蒙城县水利局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十七、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

蒙城县水利局2020年一般公共预算基本支出1624万元，其中：

工资福利支出1468万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出69.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助85.9万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

 

                                        蒙城县水利局

                                       2020年2月6日