蒙城县经济和信息化局2020年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年2月

 

目 录

 

第一部分  2020年部门预算情况说明

(1)主要职能

(2)部门概况

(3)2020年度主要工作任务

(4)收支预算总体情况

(5)2020年收入预算情况

(6)2020年支出预算情况

(7)2020年财政拨款预算情况

(8)机关运行经费情况

(9)政府采购预算情况

(10)政府购买服务预算情况

(11)国有资产占有使用情况

(12)绩效目标设置情况

(13)名词解释

(14)关于2020年收入预算情况说明

(15)关于2020年支出预算情况说明

(16)关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

(17)关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

 

第二部分  2020年部门预算公开表

(1)2020年部门收支预算总表

(2)2020年部门收入预算总表

(3)2020年部门支出预算总表

(4)2020年部门财政拨款收支预算总表

(5)2020年部门一般公共预算支出预算表

(6)2020年部门一般公共预算基本支出预算表

(7)2020年部门政府性基金预算收支预算表

(8)2020年部门国有资本经营预算收支预算表

(9)2020年部门“三公”经费预算表

(10)2020年部门政府采购支出预算表

(11)2020年部门政府购买服务支出预算表

(目录第二部分详见附件)

 

 

 

 

 

 

 

 

蒙城县经信局2020年部门预算情况说明

 

一、主要职能

根据《蒙城县人民政府办公室关于调整蒙城县经济和信息化局职责机构编制规定的通知》（蒙办【2019】35号）文件及有关文件精神，部门主要职责职能是：

(一)监测、分析经济运行态势，调节经济日常运行；制定和实施近期经济运行调控目标和政策措施，提出解决经济运行中重大问题的意见和建议。

(二)研究拟定全县经济运行和工业发展的政策措施并监督检查；收集、整理、分析和发布有关经济信息。

(三)研究拟定并组织实施产业政策，指导行业、行业结构调理，提出重点行业、重点产品的调整方案；研究制定工业行业规划、行业标准等，并对其实施行业管理；联系有关社会中介组织；负责全县盐业行政管理工作；负责墙体材料革新和新建筑材料节能管理工作。

(四)研究企业技术进步的政策措施，组织推动技术创新；指导全县企业的技术创新体系和技术中心建设；指导企业信息化建设；指导技术引进和装备更新，推广使用新工艺、新材料，指导新产品、新技术的研制工作；指导企业实施争创名牌战略；指导资源节约和综合利用，组织协调工业环境保护和环保产业发展中的相关问题。

(五)负责全县民用船舶建设企业的监督管理。

(六)会同有关部门研究提出全县国民经济布局和调整、企业改革的政策措施的意见和建议；推进企业信用制度建设；扶优、扶强，指导企业上规模、上档次、上台阶，组织培育大型企业集团；指导企业的改革、改组、兼并破产等工作，推进现代企业制度建设；负责企业(集团)设立和改制为股份有限公司的审核办理工作；参与指导企业的直接融资工作；指导企业的管理、扭亏和减轻企业负担工作；指导企业内部的法律顾问工作。

(七)研究和规划全县工业行业投资布局，定期公布项目投资引导目录；指导除国家拨款以外的工业企业投资和商业性银行贷款的方向，进行项目的登记备案和监督，纳入县发展改革委的总量平衡；指导企业利用外资、开展国际化经营以及智力引进和国际交流与合作，负责全县重点技术改造项目的监管和督查。

 (八)研究拟定促进中小企业和民营经济发展的政策措施；指导中小企业、个体私营和民营企业的发展与改革，并负责有关的综合协调和服务工作。

(九)负责全民创业的综合协调和服务工作。

(十)负责企业职工教育培训与人力资源管理工作。

(十一)负责央企、民企合作发展工作。

(十二)负责开发区以外规模工业企业安全生产监管工作。

(十十三) 承办县政府交办的其它事项。

 

 

二、部门概况

蒙城县经信局2020年度部门预算包括局机关预算和局属二级单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。蒙城县经信局机关编制25人，目前在职27人，离休人员1人，退休人员35人；二级机构县轻工总会编制10人，在职10人，离休2人，退休10人。

序号	单位名称	单位性质
1	县经信局机关	行政单位
2	蒙城县轻工总会	参照公务员法管理的事业单位

三、2020年度主要工作任务

继续紧紧围绕县委、县政府“3336”发展战略，全力做好工业经济和全民创业工作，用足用活国家、省、市、县的各项优惠政策，全力促进我县工业经济保持平稳健康发展。

1、做好经济运行工作。针对我县规模工业经济运行形势，一是继续大力推行干部包保企业责任制度，进一步加强工业经济运行的调度工作，及时帮助企业解决生产经营中的困难和问题，尽最大力量保证企业生产经营正常，确保完成全年工业经济各项指标任务。二是对新进规模工业企业以及新申报的规模企业加大培育力度，引导企业协调发展，力促形成新的经济增长点。

2、抓好安全生产工作，定期、不定期开展隐患排查，防患于未然，在保安全的前提下抓生产。

3、做好“四送一服”工作，以帮助企业解决实际问题为最终目的，创新服务形式，真正为企业搞好服务。

4、做好全民创业工作和中小企业服务工作，完成新增中小企业1000家、新增个体工商户5000户，“个转企”100家，加强与省、市、县有关部门以及各乡镇的协调，继续执行月调度、季兑现制度，切实做好全民创业各项工作。

5、做好招商引资和项目建设工作，一是创新招商形式，大力开展以商招商、以企招商，在深入企业调研时发现信息，紧盯信息。二是开展走出去招商活动，争取实现招商引资新突破。三是做好项目谋划、项目储备以及在建项目工作。

6、大力排查矛盾纠纷，做好信访维稳工作。继续做好破产改制企业的信访稳定工作，继续实行领导干部包保责任制，努力把矛盾纠纷解决在萌芽状态。

7、做好企业培训工作。创新培训形式和培训内容，全年计划举办和组织参加各类培训班10余期，参培人员2000人次。通过培训提高我县企业家素质，提高我县规模工业企业中高层管理人员的素质，开阔眼界，互相交流，促进我县规模工业企业提升管理水平。

8、做好党建工作、意识形态工作，开展主题党日活动、“三会一课”及革命传统教育、警示教育工作；做好党风廉政建设工作，开展廉政教育活动，实行一岗双责，在抓好经济工作的同时抓好党建、意识形态及党风廉政工作。

9、做好上级交办的其他工作。

四、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，蒙城县经信局所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县经信局2020年收支总预算3202.13万元，收入来源为财政拨款收入；支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。

五、2020年收入预算情况

蒙城县经信局2020年收入预算3202.13万元，其中：一般公共预算拨款收入3137.13万元，政府性基金预算拨款收入65万元，纳入专户管理政府非税收入0万元，其他收入0万元，上年结余收入0万元。

六、2020年支出预算情况

蒙城县经信局2020年支出预算3202.13万元，其中：基本支出342.8万元，占10.71%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2859.33万元，占89.29%，主要用于二级机构一般行政事务管理、社会保障和就业支出、城乡社区支出、企业改革补助、资源勘探信息等支出。

七、2020年财政拨款预算情况

蒙城县经信局2020年财政拨款预算3202.13万元，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款3137.13万元，政府性基金预算财政拨款65万元。其中：一般公共服务121.05万元，占3.78%；社会保障和就业支出2554.39万元，占79.77%；医疗卫生和计划生育支出27万元，占0.84%；住房保障支出19.79万元，占0.62%；资源勘探信息等支出414.9万元，占12.96%；政府性基金预算财政拨款65万元；占2.03%。具体情况如下：

（一）一般公共服务。2020年财政拨款预算121.05万元，比2019年财政拨款预算增加121.05万元，增长100%，主要是二级机构轻工总会预算并入本部门合并预算。其中，“项级科目1”预算121.05万元，主要用于保障所属二级机构单位正常运转的基本支出。

（二）社会保障和就业。2020年财政拨款预算2554.39万元，比2019年财政拨款预算减少735.42万元，增长-22.35%，主要是17家国有机关困难企业职工养老、医疗保险返还费用减少。其中，“项级科目1”预算9.61万元，主要用于局机关离退休人员支出的基本支出；“项级科目2”预算18.13万元，主要用于局属二级机构离退休人员支出的基本支出；“项级科目3”预算26.38万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出的基本支出；“项级科目4”预算13.19万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出的基本支出；“项级科目5”预算1947.11万元，主要用于企业关闭破产补助的项目支出；“项级科目6”预算538.49万元，主要用于其他企业改革发展补助的项目支出；“项级科目7”预算0.14万元，主要用于财政对失业保险基金的补助的基本支出; “项级科目8”预算0.33万元，主要用于财政对工伤保险基金的补助的基本支出;  “项级科目9”预算1万元，主要用于其他财政对社会保险基金的补助的基本支出。

（三）医疗卫生与计划生育。2020年财政拨款预算27万元，比2019年财政拨款预算增加12.44万元，增长85.44%，主要是2020年二级机构轻工总会预算并入本部门合并预算，其中，“项级科目1”预算26.21万元，主要用于局机关及所属单位医疗保障方面的基本支出；“项级科目2”预算0.4万元，主要用于主要用于公务员医疗补助的基本支出；“项级科目3”预算0.39万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

（四）住房保障支出。2020年财政拨款预算19.79万元，比2019年财政拨款预算增加5.23万元，增长35.92%，主要是由于人员的增加及工资的调整。其中，“项级科目1”预算19.79万元，主要用于局机关及所属单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出

 

八、机关运行经费情况

2020年县经信局机关及所属二级单位的机关运行经费财政拨款预算342.8万元，较2019年预算增加70.9万元，增长26.08%。主要原因是：2020年起二级机构轻工总会预算并入本部门合并预算。

九、政府采购预算情况

2020年县经信局及所属二级单位政府采购预算总额5.3万元，其中：政府采购货物预算5.3万元，其中采购多功能一体机6台，金额共0.9万元，台式计算机8台，金额共3.2万元，数码复印机1台，金额1.2万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

十、政府购买服务预算情况

2020年县经信局及所属二级单位政府购买服务预算总额0万元。

十一、国有资产占有使用情况

截止2019年底，县经信局及所属二级单位共有车辆0辆，其中，厅级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

十二、绩效目标设置情况

2020年县经信局及所属二级单位项目支出按规定设置支出绩效目标，项目实行部门自评或第三方评价。

十三、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

（五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、关于2020年收入预算情况说明

蒙城县经信局2020年收入预算3202.13万元，其中：一般公共预算拨款收入3137.13万元，占97.97%，比2019年预算减少615.43万元，下降16.4%，下降原因主要是17家国有困难企业养老、医疗费用减少；政府性基金预算拨款收入65万元，占2.03%，比2019年预算增加19.07万元，增长41.52%，增长原因主要是二期工程比一期工程造价高；国有资本经营预算拨款收入0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%，纳入专户管理政府非税收入0万元，其他收入0万元，上年结余收入0万元。十五、关于2020年支出预算情况说明

蒙城县经信局2020年支出预算3202.13万元，比2019年预算减少596.36万元，减少15.9%，减少原因主要是17家国有困难企业职工养老、医疗保险等支出减少。其中，基本支出342.8万元，占10.71%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2859.33万元，占89.29%，主要用于17家国有困难企业职工养老、医疗保险，破产企业遗留问题，产业服务与管理，一般行政管理事务等支出。

十六、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

蒙城县经信局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十七、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

蒙城县经信局2020年一般公共预算基本支出342.8万元，其中：

工资福利支出256.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出18.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助67.84万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

第二部分  2020年部门预算公开表（内容见附件）