【财政预算】蒙城县城关街道2023年部门财政预算公开-蒙城县人民政府

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索引号：	11341622003178648U/202302-00054	组配分类：	年度财政预决算
发布机构：	亳州市蒙城县城关街道办事处	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	【财政预算】蒙城县城关街道2023年部门财政预算公开	文号：	无
发文日期：	2023-02-01	发布日期：	2023-02-01

索引号：	11341622003178648U/202302-00054
组配分类：	年度财政预决算
发布机构：	亳州市蒙城县城关街道办事处
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	【财政预算】蒙城县城关街道2023年部门财政预算公开
文号：	无
发文日期：	2023-02-01
发布日期：	2023-02-01

【财政预算】蒙城县城关街道2023年部门财政预算公开

发布时间：2023-02-01 08:29 信息来源：亳州市蒙城县城关街道办事处浏览次数：字体：[大中小]

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蒙城县城关街道办事处2023年预算

2023年2月

第一部分部门（单位）概况

1.主要职责

2.部门（单位）预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门（单位）预算表

1.蒙城县城关街道办事处2023年收支总表

2.蒙城县城关街道办事处2023年收入总表

3.蒙城县城关街道办事处2023年支出总表

4.蒙城县城关街道办事处2023年财政拨款收支总表

5.蒙城县城关街道办事处2023年一般公共预算支出表

6.蒙城县城关街道办事处2023年一般公共预算基本支出表

7.蒙城县城关街道办事处2023年政府性基金预算支出表

8.蒙城县城关街道办事处2023年国有资本经营预算支出表

9.蒙城县城关街道办事处2023年项目支出表

10.蒙城县城关街道办事处2023年政府采购支出表

11.蒙城县城关街道办事处2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门（单位）预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分蒙城县城关街道办事处概况

一、主要职责

1、落实国家政策，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、教育事业和财政、民政、公安、司法执政、计划生育等行政工作；

3、负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

4、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。

5、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

6、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作。7、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

8、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产。9、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

10、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

11、向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

12、承办上级部门交办的其他事项。

二、蒙城县城关街道办事处预算构成

（部门预算构成：）从预算单位构成看，蒙城县城关街道办事处2023年度部门预算仅包括街道本级预算，无其他下属单位预算。

（单位预算构成：）蒙城县城关街道办事处2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

2023年，以党的二十大精神为总揽，城关街道立足实际，把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，推动各项工作实现新发展。工作中，重点抓好以下工作：

（一）聚焦项目建设，经济发展全面推进。继续谋划返乡创业就业线索，力争重点工业企业项目落地、力争投资额度大的项目落地，继续抓紧抓好拟培育规模工业企业，大力推介蒙城投资环境，推进返乡创业企业与业务单位互引共建，吸引更多项目投资城关、投资蒙城。

（二）巩固创建成效，城市品质持续提升。对照《全国文明城市测评体系》要求，持续加大文明创建工作力度，自觉把文明城市创建作为中心工作强力推进，把最精锐的力量投入到创建一线。围绕创建健全网格、充实力量、压实责任、严格管理，确保创建工作在精细中落实，在严格中规范。充分谋划2023年项目建设，谋深谋细，确保硬件达标。

（三）聚焦“暖民心行动”，人民福祉不断增强。持续落实全省“暖民心”行动部署要求，把推行“暖民心”行动各项政策作为贯彻落实全省“一改两为”会议精神的重要举措，始终坚持以人民为中心，从“小切口”入手，结合文明城市创建、人居环境整治、志愿服务等工作，进一步增强十项民生政策覆盖面和吸引力，不断提升广大居民获得感、幸福感。

（四）坚守安全红线、稳定底线，社会秩序和谐有序。以建设“平安城关”为抓手，积极开展平安建设和社会治安综合治理各项工作，及时化解矛盾纠纷，全面清理重信重访案件，深入研判分析，做好思想工作和依法处理结合起来，实行因案施策，对症下药。加强防范电信网络诈骗宣传预防工作。强化开展意识形态风险隐患排查。严格落实安全生产责任制，继续开展安全生产隐患集中排查治理专项行动，确保社会大局和谐稳定。

第二部分 2023年城关街道办事处预算表

部门（单位）公开表1
亳州市蒙城县城关街道办事处2023年收支总表
部门（单位）名称：			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,170.74	一、一般公共服务支出	904.80
		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	169.98
		九、社会保险基金支出
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	42.27
事业收入		十一、节能环保支出
经营收入		十二、城乡社区支出
上级补助收入		十三、农林水支出
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出
其他		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	53.70
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
八、上年结转结余		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、国有资本经营预算支出
		本年结余
收入总计	1,170.74	支出总计	1,170.74

部门（单位）公开表2

亳州市蒙城县城关街道办事处2023年收入总表

部门（单位）名称：

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算拨款收入

政府性
基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

单位资金

上级转移支付（提前下达一般公共预算)

上级转移支付（政府性基金)

单位资金小计

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

1,170.74

蒙城县城关街道办事处

1,170.74

蒙城县城关街道办事处

1,170.74

部门（单位）公开表2

部门（单位）公开表3
亳州市蒙城县城关街道办事处2023年支出总表
部门（单位）名称：				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,170.74	717.24	453.50
201	一般公共服务支出	904.80	451.30	453.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	904.80	451.30	453.50
2010301	行政运行	324.29	324.29
2010302	一般行政管理事务	453.50		453.50
2010350	事业运行	110.01	110.01
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.00	17.00
208	社会保障和就业支出	169.98	169.98
20805	行政事业单位养老支出	139.93	139.93
2080502	事业单位离退休	56.98	56.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.30	55.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.65	27.65
20807	就业补助	12.95	12.95
2080705	公益性岗位补贴	12.95	12.95
20808	抚恤	10.78	10.78
2080801	死亡抚恤	10.78	10.78
20899	其他社会保障和就业支出	6.32	6.32
2089999	其他社会保障和就业支出	6.32	6.32
210	卫生健康支出	42.27	42.27
21011	行政事业单位医疗	42.27	42.27
2101101	行政单位医疗	19.33	19.33
2101102	事业单位医疗	21.05	21.05
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.89	1.89
221	住房保障支出	53.70	53.70
22102	住房改革支出	53.70	53.70
2210201	住房公积金	42.96	42.96
2210202	提租补贴	10.74	10.74

部门（单位）公开表4
亳州市蒙城县城关街道办事处2023年财政拨款收支总表
部门（单位）名称：												单位：万元
收入			支出
项目		预算数	项目		预算数		一般公共预算拨款		政府性基金预算拨款			国有资本经营预算拨款
（一）一般公共预算拨款收入		1,170.74	一、一般公共服务支出		904.80		904.80
（二）政府性基金预算拨款收入			二、外交支出
（三）国有资本经营预算拨款收入			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出		169.98		169.98
			九、社会保险基金支出
			十、卫生健康支出		42.27		42.27
			十一、节能环保支出
			十二、城乡社区支出
			十三、农林水支出
			十四、交通运输支出
			十五、资源勘探工业信息等支出
			十六、商业服务业等支出
			十七、金融支出
			十八、援助其他地区支出
			十九、自然资源海洋气象等支出
			二十、住房保障支出		53.70		53.70
			二十一、粮油物资储备支出
			二十二、灾害防治及应急管理支出
			二十三、预备费
			二十四、其他支出
			二十五、转移性支出
			二十六、债务还本支出
			二十七、债务付息支出
			二十八、债务发行费用支出
			二十九、国有资本经营预算支出

收入总计		1,170.74	支出总计		1,170.74		1,170.74

部门（单位）公开表5
亳州市蒙城县城关街道办事处2023年一般公共预算支出表
部门（单位）名称：															单位：万元
功能分类科目				合计				基本支出							项目支出
科目编码	科目名称							小计			人员经费			公用经费
	合计			1,170.74				717.24			653.62			63.62	453.50
201	一般公共服务支出			904.80				451.30			387.68			63.62	453.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			904.80				451.30			387.68			63.62	453.50
2010301	行政运行			324.29				324.29			277.66			46.62
2010302	一般行政管理事务			453.50											453.50
2010350	事业运行			110.01				110.01			110.01
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			17.00				17.00						17.00
208	社会保障和就业支出			169.98				169.98			169.98
20805	行政事业单位养老支出			139.93				139.93			139.93
2080502	事业单位离退休			56.98				56.98			56.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			55.30				55.30			55.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			27.65				27.65			27.65
20807	就业补助			12.95				12.95			12.95
2080705	公益性岗位补贴			12.95				12.95			12.95
20808	抚恤			10.78				10.78			10.78
2080801	死亡抚恤			10.78				10.78			10.78
20899	其他社会保障和就业支出			6.32				6.32			6.32
2089999	其他社会保障和就业支出			6.32				6.32			6.32
210	卫生健康支出			42.27				42.27			42.27
21011	行政事业单位医疗			42.27				42.27			42.27
2101101	行政单位医疗			19.33				19.33			19.33
2101102	事业单位医疗			21.05				21.05			21.05
2101199	其他行政事业单位医疗支出			1.89				1.89			1.89
221	住房保障支出			53.70				53.70			53.70
22102	住房改革支出			53.70				53.70			53.70
2210201	住房公积金			42.96				42.96			42.96
2210202	提租补贴			10.74				10.74			10.74
部门（单位）公开表6
亳州市蒙城县城关街道办事处2023年一般公共预算基本支出表
部门（单位）名称：													单位：万元
经济分类科目						基本支出
科目编码	科目名称					合计				人员经费			公用经费
	合计					717.24				653.62			63.62
301	工资福利支出					562.68				562.68
30101	基本工资					235.86				235.86
30102	津贴补贴					89.87				89.87
30103	奖金					13.29				13.29
30107	绩效工资					33.57				33.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费					55.30				55.30
30109	职业年金缴费					27.65				27.65
30110	职工基本医疗保险缴费					40.38				40.38
30111	公务员医疗补助缴费					1.33				1.33
30112	其他社会保障缴费					9.51				9.51
30113	住房公积金					42.96				42.96
30199	其他工资福利支出					12.95				12.95
302	商品和服务支出					86.81				23.18			63.62
30201	办公费					17.00							17.00
30215	会议费					2.00							2.00
30217	公务接待费					5.48							5.48
30228	工会经费					7.62							7.62
30231	公务用车运行维护费					13.30							13.30
30239	其他交通费用					23.18				23.18
30240	税金及附加费用					18.22							18.22
303	对个人和家庭的补助					67.75				67.75
30302	退休费					56.98				56.98
30305	生活补助					10.78				10.78

部门（单位）公开表7
蒙城县城关街道办事处2023年政府性基金支出表
部门（单位）名称：				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计
207	文化旅游体育与传媒支出
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出
2070701	资助国产影片放映
	……

注：没有政府性基金收支预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“蒙城县城关街道办事处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表8

蒙城县城关街道办事处2023年国有资本经营预算支出表
	部门（单位）名称：				单位：万元
	科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出
			合计	基本支出	项目支出

注：没有国有资本经营收支预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“蒙城县城关街道办事处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表9
亳州市蒙城县城关街道办事处2023年项目支出表
部门（单位）名称：
类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金
类型	项目名称	项目单位	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金
		合计	453.50	453.50
		蒙城县城关街道办事处	453.50	453.50
部门运转类项目	望月A区物业费	蒙城县城关街道办事处	118.96	118.96
部门运转类项目	城关街道运转维护费	蒙城县城关街道办事处	145.75	145.75
部门运转类项目	嵇康小区(望月B区)物业费	蒙城县城关街道办事处	188.79	188.79
部门（单位）公开表9

部门（单位）公开表10

2023年部门政府采购支出预算表

部门（单位）名称：

单位：万元

单位编码

单位、采购项目名称

采购品目

采购数量

合计

一般公共预算收入

政府性基金收入

财政专户管理资金收入

单位资金

上级转移支付（提前下达一般公共预算)

上级转移支付(提前下达政府性基金)

单位资金小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

注：蒙城县城关街道办事处没有政府采购预算支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表11
蒙城县城关街道办事处2023年政府购买服务支出表
部门（单位）名称：					单位：万元
单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：“蒙城县城关街道办事处没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。

第三部分 2023年部门（单位）预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蒙城县城关街道办事处所有收入和支出均纳入预算管理。蒙城县城关街道办事处2023年收支总预算1170.74万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

蒙城县城关街道办事处2023年收入预算1170.74万元。

本年收入1170.74万元，全部为一般公共预算拨款收入，比2022年预算增加139.93万元，增长10.67%，增长原因主要是社区干部工资纳入预算。

三、关于2023年支出总表的说明

蒙城县城关街道办事处2023年支出预算1170.74万元，比2022年预算增加151.24万元，增长11.44%，增长原因主要是社区干部工资。其中，基本支出717.24万元，占61.26%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出453.50万元，占38.73%，主要用于项目类支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

蒙城县城关街道办事处2023年财政拨款收支预算1170.74万元。收入全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出904.8万元，占77.28%；社会保障和就业支出169.98万元，占14.52%；卫生健康支出42.27万元，占3.6%；住房保障支出53.7万元，占4.6%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蒙城县城关街道办事处2023年一般公共预算支出1170.74万元，比2022年预算增加151.24万元，增长11.44%，主要原因：社区干部工资福利支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出904.8万元，占77.28%；社会保障和就业支出169.98万元，占14.52%；卫生健康支出42.27万元，占3.6%；住房保障支出53.7万元，占4.6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算324.29万元，比2022年预算减少46.18万元，下降12.46%，下降原因主要是人员减员。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算904.8万元，比2022年预算增加199.34万元，增长28.25%，增长原因主要是疫情防控开支增大。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023年预算56.98万元，比2022年预算减少8.25万元，下降12.64%，下降原因主要是人员死亡。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算42.96万元，比2022年预算增加0.74万元，增长1.75%，增长原因主要是工资调增，导致公积金相应增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县城关街道办事处2023年一般公共预算基本支出618.21万元，其中，人员经费562.78万元，公用经费55.43万元。

（一）人员经费562.78万元，主要包括:基本工资235.86万元、津贴补贴89.87万元、奖金13.29万元、绩效工资33.57万元、机关事业单位基本养老保险费55.30万元、职业年金缴费27.65万元、职工基本医疗保险缴费40.38万元、公务员医疗补助缴费1.33万元、其他社会保障缴费9.51万元、住房公积金42.96万元、其他工资福利支出12.95万元、退休费56.98万元、生活补助10.78万元。

（二）公用经费63.62万元，主要包括：办公费17万元、差旅费18.22万元、会议费2万元、培训费、公务接待费5.48万元、工会经费7.62万元、公务用车运行维护费13.3万元、其他交通费用23.18万元。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县城关街道办事处2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城县城关街道办事处2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

蒙城县城关街道办事处2023年预算共安排项目支出453.5万元，比2022年预算减少238.96万元，下降34.50%，下降原因主要是压缩减少项目支出。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

蒙城县城关街道办事处2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

蒙城县城关街道办事处2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（二）机关运行经费。

蒙城县城关街道办事处2023年机关运行经费财政拨款预算491.28万元，比2022年预算增加196.07万元，增长66.41%，增长主要原因是疫情防控支出加大。

（三）政府采购情况。

蒙城县城关街道办事处2023年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，蒙城县城关街道办事处共有车辆1辆，为主要领导干部用车。

2023年城关街道办事处预算未安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，蒙城县城关街道办事处4个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款453.50万元.

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。