小涧镇2021年财政预算执行情况和2022年

财政预算（草案）的报告

2022年1月22日在小涧镇第十三届人民代表大会第一次会议上

宁春军

各位代表：

我受小涧镇人民政府的委托，就小涧镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案），向大会作报告，请予审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2021年财政预算执行情况

2021年是党的“十四五”开局之年。一年来,财政工作在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的依法监督下，在县财政局直接指导下，坚持以发展为中心，积极组织收入，强化财政监管，不断提高财政资金使用效益，切实保障财政运行平稳，不断优化财政支出结构，有效应对了经济下行的压力，超额完成年初镇人代会通过的各项收入目标，促进了我镇经济社会各项事业发展。

（一）一般财政预算收入：

2021年财政收入总完成2244.67万元。其中：税收收入1243万元，完成年初预算收入113%。上级转移支付收入1001.67万元，实现收支平衡。

（二）一般财政预算支出：

2021年财政一般公共预算支出2244.67万元，占调整预算指标的100%。其中：

1、一般公共服务支出481.74万元，其中：行政运行支出218.54万元（党政机关人员工资），统计信息事务支出40.24万元，一般行政管理事务支出222.96万元，包括人大、安全、综治、政协等项目类支出，占年初预算481.74万元的100%；

2、文化体育与传媒支出11.53万元，占年初预算11.53万元的100%；

3、社会保障和就业支出75.46万元，占年初预算75.46万元的100%。主要是机关事业单位离退休费用支出；

4、卫生健康支出86.54万元，占年初预算86.54万元的100%。其中：行政、事业单位医疗保险13.94万元，计划生育事务支出72.60万元；

5、农林水事务支出551.68万元，包括村干部职务工资、村干部绩效工资、村级运转经费；

6、城乡社区支出1000万元；

7、住房保障支出（住房公积金）37.72万元。

二、2021年财政工作开展情况

2021年， 镇财政加强财政收支管理，主动应对疫情带来的影响，各项财政工作规范有序开展。

（一）落实财税政策，财政运行平稳

受到宏观经济下行、减税降费双重影响下，财税等部门认真贯彻落实减税降费等相关政策，助力企业纾困解难。主动应对减收因素影响，关注重点企业和重点行业，加强收入研究分析，依法依规组织收入，确保应征尽征，努力保持收入稳定。坚持支持实体经济“保质保量”和“招商引资”深度融合的理念，及时掌握和应对国家财税政策调整对收入的影响，主动配合税务部门加强综合治税力度，积极发挥组织收入工作的主动性。

（二）突出招大引强，大力培植财源

我镇加大对招商引资扶持政策的宣传，优化营商环境，“以商引商”拓宽税源渠道，加强同项目业主的沟通协调，采取“四送一服”班子成员包保企业的办法，为企业解决实际困难，协调办理各种手续，促进项目早落地、早建设，早见效。恒固建材、亳州合和工艺、玖盛服装等落地企业为我镇财政收入做出重要贡献。

（三）围绕乡村振兴，增进民生福祉

2021年我镇共投入资金300多万元支持美丽乡村建设，巩固脱贫攻坚成果、疫情防控等工作，兴建村级公益事业建设财政奖补项目11个，争取上级财政奖补资金162万元，镇级配套资金256万元。同时，一如既往地以保障和改善基本民生为工作导向，坚持新增财力优先向基本民生倾斜，民生财政在行政运行职能中的比重不断增加。通过“一卡通”发放各项财政支农惠农补贴资金4370万元。

（四）强化预算执行，服务镇域经济

着眼经济发展中工作的重点，强化预算约束，加强支出管理，合理调度使用财政资金。一是加强财政基础管理，集中财力办大事，重点保障机关运转需求、基本民生、社会稳定、项目推进；二是加强动态监督管理，严格执行国库集中支付管理制度，实行动态监控和事后监管，增强财政支出的规范性和时效性；三是加强项目资金管理。2021年，全镇统筹项目发展资金266 万元，配套建设狼山村王寨，齐山村陈刘美好乡村建设、集镇绿化，齐山、狼山、西王集、灵山村党群服务中心等一批重点项目。提高项目实施效果，确保资金安全、规范、高效运行。

三、2022年财政预算草案安排情况

2022年，预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳字当头，稳中求进，积极的财政政策提升效能。遵循“保重点、控一般、促统筹、提绩效”总体要求，坚持厉行勤俭节约，牢固树立“过紧日子”思想，严格落实中央八项规定，压减“三公”经费、会议费、办公费等一般性支出，降低行政运行成本10%。

（一）一般收入预算草案

2022年一般预算收入1829.03万元，其中：税收收入1100万元，一般转移支付收入729.03万元。

（二）一般支出预算草案

  2022年一般预算支出为1829.03万元，按功能科目分类如下：

1、一般公共服务支出471.58万元，其中：行政运行支出233万元（党政机关人员工资），统计信息支出36.58万元，一般行政管理事务支202万元，包括人大、综治、信访、政协、妇联、消防、纪检等项目类支出；

2、  文化体育与传媒支出12.53万元。

3、社会保障和就业支出87.61万元。其中：离退休费87.61万元。

4、卫生健康支出90.98万元，其中：行政、事业单位医疗保险21.76万元，计划生育、环保、卫生等事务支出69.22万元；

5、农林水事务支出553万元；其中：村级办公费128万元，村级人员工资425万元。

6、城乡社区支出569.06万元

  7、住房公积金和提租补贴支出43.59万元。

四、2022年财政工作任务

2022年，我镇财政工作将紧紧围绕本次会议确定的目标任务，强化厉行节约，保障重点支出，完善制度建设，加强资金管理，认真做好以下四个方面的工作：

（一）强化税收收入征管，全力以赴抓好收入

紧紧围绕年初确定的目标任务，积极主动协调配合税务部门落实征收任务。深入开展税源调查，防止税收流失。科学指导组织收入，增强调控能力。同时，加大对镇内企业扶持力度，支持企业转型升级持续发展。严格收入征管，督促税收及时足额入库，确保完成全年财政任务。

（二）统筹优化财政资金，提高财政保障能力

统筹整合好财政各项资金，在保工资、保运转、保稳定、保基本民生的前提下，确保重点支出。牢固树立过“紧日子”思想，不断优化支出结构，提高资金使用效益，更好地为经济发展和社会事业服务。

（三）加强财政监督管理，发挥财政职能作用

不断完善各项财政、财务管理制度，加强财政内控制度建设，强化项目资金和专项资金的监督管理，落实财政资金动态监控制度，加强政府预预决算公开和“三公”经费公开，主动接受社会监督。

（四）坚持服务项目发展，促进经济提质增效

坚持经济发展质量第一、效益优先，充分发挥我镇区位和资源优势，围绕特色产业发展目标抓招商，强化项目带动作用，做好政府性投资项目的谋划和申报，服务和督促投资项目加快建设。认真落实惠农补贴政策，确保惠农政策落到实处，深化农村集体产权制度改革，壮大村集体经济。

各位代表！做好今年的财政工作任务艰巨，责任重大。让我们在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，以更加昂扬的斗志，更加务实的举措，更加创新的思路，不忘初心、牢记使命，砥砺前行，努力完成各项财政工作任务，为扎实推动我镇经济高质量可持续发展做出新的更大贡献！