蒙城县委党校2020年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年2月

 

目 录

 

第一部分  2020年部门预算情况说明

(1)主要职能

(2)部门概况

(3)2020年度主要工作任务

(4)收支预算总体情况

(5)2020年收入预算情况

(6)2020年支出预算情况

(7)2020年财政拨款预算情况

(8)机关运行经费情况

(9)政府采购预算情况

(10)政府购买服务预算情况

(11)国有资产占有使用情况

(12)绩效目标设置情况

(13)名词解释

(14)关于2020年收入预算情况说明

(15)关于2020年支出预算情况说明

(16)关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

(17)关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

 

第二部分  2020年部门预算公开表

(1)2020年部门收支预算总表

(2)2020年部门收入预算总表

(3)2020年部门支出预算总表

(4)2020年部门财政拨款收支预算总表

(5)2020年部门一般公共预算支出预算表

(6)2020年部门一般公共预算基本支出预算表

(7)2020年部门政府性基金预算收支预算表

(8)2020年部门国有资本经营预算收支预算表

(9)2020年部门“三公”经费预算表

(10)2020年部门政府采购支出预算表

(11)2020年部门政府购买服务支出预算表

(目录第二部分详见附件)

 

 

 

 

 

 

 

蒙城县委党校2020年部门预算情况说明

 

一、主要职能

根据中发【2018】13号文件规定，党校的主要职责是:中国共产党党校是在党委的直接领导下培养党员领导干部和理论干部得学校，是培训党员领导干部得主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。

二、部门概况

蒙城县委党校是一个参照公务员管理的财政全额拨款事业单位。蒙城县委党校编制34人，目前在职26人，退休人员26人。

三、2020年度主要工作任务

（1）学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

（2）根据中央和省、亳州市及蒙城县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训党员领导干部、理论宣传骨干和农村基层干部，努力培养造就一大批适应新世纪要求和我县经济社会发展需要的各类领导干部。

（3）学习、研究和宣传马克思主义基本理论和党的基本路线、方针、政策，重点抓好以中国特色社会主义理论体系为主课的理论教育和以蒙城县域经济发展战略分析、前瞻研究为特色的县情教育。

（4）围绕党的中心任务以及县委、县政府的工作大局和中心工作，积极开展相关知识讲座、教学基地建设、专题案例研讨和现实问题研究，为县委、县政府科学决策服务，为教学服务，为社会实践服务。

四、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，蒙城县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县委党校2020年收支总预算849万元，收入来源为财政拨款收入、纳入专户管理收入、其他收入和上年结余收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。

五、2020年收入预算情况

蒙城县委党校2020年收入预算849万元，其中：一般公共预算拨款收入849万元，政府性基金预算拨款收入0万元，纳入专户管理政府非税收入0万元，其他收入0万元，上年结余收入0万元。

六、2020年支出预算情况

蒙城县委党校2020年支出预算849万元，其中：基本支出291万元，占34%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出558万元，占66%，主要用于教学科研。

七、2020年财政拨款预算情况

蒙城县委党校2020年财政拨款预算849万元，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款849万元，政府性基金预算财政拨款0万元。其中：一般公共服务770万元，占91%；社会保障和就业支出44万元，占5%；医疗卫生和计划生育支出13万元，占1.5%；住房保障支出22万元，占2.5%。

（一）一般公共服务。2020年财政拨款预算770万元，比2019年财政拨款预算增加372万元，增长48%，增加原因主要是新校区建设。支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款770万元，政府性基金预算财政拨款0万元，其中：一般行政管理事务350万元（包括新校区强电施工320万元）；教学科研及干部培训208万元，主要是增加党员干部培训；事业运行212万元（包括基本工资118万元），主要用于保障单位正常运转。

（二）社会保障和就业。2020年财政拨款预算44万元，比2019年财政拨款预算减少3.7万元，减少7.8%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，主要是计提基数变动。其中，“养老保险”预算29.1万元；“职业年金”预算14.5万元；“失业保险、工伤保险”0.4万元。

（三）医疗卫生与计划生育。2020年财政拨款预算13万元，比2019年财政拨款预算增加1.6万元，增长14%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，主要是在职人员增加。其中，“基本医疗保险”预算12.4万元，主要用于单位医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助、医疗救助”预算0.6万元。

（四）住房保障支出。2020年财政拨款预算22万元，比2019年财政拨款预算增加2.1万元，增长10%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，主要是在职人员增加。其中，“住房公积金”预算22万元，主要用单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

八、机关运行经费情况

2020年蒙城县委党校的机关运行经费财政拨款预算16.9万元，较2019年预算减少0.6万元，减少3.4%。主要原因是根据范围实际情况，严格按照预算法执行。

九、政府采购预算情况

2020年蒙城县委党校政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、政府购买服务预算情况

2020年蒙城县委党校政府购买服务预算总额0万元。

十一、国有资产占有使用情况

截止2019年底，蒙城县委党校共有车辆0辆，其中，厅级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

十二、绩效目标设置情况

2020年蒙城县委党校项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。其中部门预算批复了“教学科研及干部培训”1个项目支出绩效目标，涉及预算拨款208万元，绩效目标情况：通过培训提高党员干部党性修养、业务能力、知识水平及廉洁自律能力；其他项目实行部门自评或第三方评价。

十三、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

十四、关于2020年收入预算情况说明

蒙城县委党校2020年收入预算849万元，其中：一般公共预算拨款收入849万元，占100%，比2019年预算增加372万元，增长78%，增长原因主要是：1.新党校强电施工320万元；2.宣传部干部培训任务纳入党校预算32万元；3.人员增加。政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2019年预算持平；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，比2019年预算持平；纳入专户管理政府非税收入0万元，占0%，比2019年预算持平；其他收入0万元，占0%，比2019年预算持平；上年结余收入0万元，占0%，比2019年预算持平。

十五、关于2020年支出预算情况说明

蒙城县委党校2020年支出预算849万元，比2019年预算增加372万元，增长78%，增长原因主要是：1.新党校强电施工320万元；2.宣传部干部培训任务纳入党校预算32万元；3.人员增加。其中，基本支出20万元，占5.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、人员工资等；项目支出352万元，占94.6%，主要用于工程和培训等支出。

十六、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

蒙城县委党校2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十七、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

蒙城县委党校2020年一般公共预算基本支出291万元，其中：工资福利支出268万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助7万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。