楚村镇2022年财政预算执行情况和

2023年财政预算

各位代表：

我受楚村镇人民政府委托，向大会报告楚村镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算情况（草案），请予审议，并请各位代表及列席会议的同志提出意见和建议。

    一、2022年财政预算执行情况

2022年我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大和社会各界的监督及大力支持下，认真贯彻落实《预算法》，紧扣收入目标，深挖政策机遇，推动全镇经济发展；积极落实“六保”扎实做好“六稳”；坚持精准发力全力组织收入，坚持优化支出结构严格支出管理，坚持依法理财，科学理财，注重资金使用效益的原则；做好各项财政工作，圆满地完成财政收支任务，维护了社会稳定，促进了我镇经济和社会各项事业持续、健康、稳定地发展,确保了全镇财政预算目标顺利实现。 

   （一）2022年财政预算收入执行情况。

2022年，我镇各项收入完成6296.52万元。其中税收完成910万元，非税收入完成50万元，体制补助收入220万元，村干部报酬及村运转经费1542.69万元，土地整理经费收入690万代管资金收入865万元，扶贫资金585.99万元，退役军人就业保障资金经费收入155.43万元代管资金收入155.4万元，救灾救济52.5万元，秸秆禁烧及清运290.7万元，厕改资金201.57万元，人大办公费用13.5万元，环保专项资金120万元，防溺水工作经费20万元，其他收入423.74万元。（说明：为保障与2023年预算口径一致，将2022年上半年度退役军人工资通过代管资金拨付金额及土地增减挂项目通过代管资金拨付金额纳入2022年财政预算收支统计数字中）

（二）2022年财政支出执行情况。

2022年财政支出截止目前为止共完成5886.24万元。其中：税收上缴910万元非税收入上缴50万元，政府经费及在职人员工资保障支出220万元，人员经费196.16万元，村干部报酬及村运转经费1481.9万元，文化广播事业费84.84万元，环保专项资金120万元，新塘标准化厂房建设资金205.29万元，防溺水工作经费20万元，农村公益事业道路建设167.05万元，人大专项经费13.5万元，科技特派员工作经费15万元。退役军人扶持就业资金282.83万元，防溺水工作经费20万元，土地整理经费支出690万元代管资金支出865万元，救灾救济52.5万元，妇联工作经费8万元，文化宣传经费5万元，其余镇运转经费479.17万元。

 各位代表！今年以来，楚村镇财政预算执行情况从总体上看是好的，这是镇党委政府的科学决策,各位代表及全镇人民的大力支持、密切配合的结果。但仍存在一些问题和困难，主要表现在：一是财政收支紧张的矛盾仍然存在，对于有限的财政资金，我们要加倍珍惜，牢固树立过紧日子的思想，精打细算，妥善使用，尽可能地把有限的财政资金用于我镇的各项民生工程发展之中；二是财政支出结构仍需进一步优化；三是财源建设有待进一步提高，招商引资力度仍需进一步加大，税源培育有待进一步加强。

二、2023年财政预算方案

2023年我镇财政工作的指导思想是：以新《预算法》执行为契机，按照“保重点、控一般、抓统筹、提绩效”的预算编制总体要求，完善预算管理体制，健全政府预算管理体系。强化收入管理，厉行节约，严控一般性支出；优化支出结构，保证重点支出；加强预算公开，提高预算透明度；强化绩效管理，严格项目支出预算编制，提高财政资金使用效益。以中央八项规定及省市三十条规定和十八届六中全会以来中央、省市县领导关于纠正“四风”勤俭节约、反对铺张浪费的重要思想为指导，树立规矩意识，法律意识，严格法律约束，紧紧围绕“加快发展，富民强镇”这一总目标，加大招商引资和项目建设力度，积极支持经济结构调整，培植新的经济增长点，激发发展后劲，坚持依法治税，努力增加收入，加强财政监督，严肃财经纪律，坚持民生优先的原则，保证工资正常运转，压缩一般性支出，保证收支平衡，确保我镇经济、文化、政治、生态、民生等社会各项事业又好又快发展。

2022年财政预算安排如下：

(一)、财政收入预算安排5970.25万元。其中，体制补助收入220万元，禁烧经费290万元，人员经费（工资）481.05万元，公共经费75万元，扶贫资金580万元，退役军人就业保障资金经费收入310万元，救灾救济57万元，事业经费165.26万元，村干部报酬及办公经费1323.44万元，土地复垦收入2000万元，人大专项经费13.5万元，防溺水工作经费20万元，科技特派员工作经费15万元，其他专项收入420万元。（说明：按照新预算办法2022年上缴税收2023年返还约500万元及非税收入返还约50万元不纳入2023年预算）

(二)、财政支出预算安排5970.25万元。其中：人员工资支出481.05万元，人大经费支出13.5万元，工会活动经费9.7万元，镇政府运转经费支出130万元，武装办公经费5万元，妇联工作经费10万元，公益性岗位人员工资90万元，村干部报酬及办公经费1323.44万元，民政工作经费3万元，文明办工作公费5万元，组织办工作经费4万元，环保站工作经费5万元，农业办工作经费3万元，综治中心工作经费2万元，纪委工作经费3万元，招商办工作经费3万元，计生办工作经费6万元，信访办工作经费6万元，军服站工作经费2万元，扶贫办（振兴办）工作经费6万元，统计站工作经费5万元，社保所工作经费3万元，文化站工作经费2万元，医保站工作经费2万元，禁烧经费资金290万元，其他商品服务支出274.7万元，行政事业离退休经费5万元，公益性岗位补助70万元，五保户供养支出76万元，医疗卫生支出34万元，住房保障支出52万元，防溺水工作经费支出20万元，科技特派员工作经费支出15万元，农村清洁工程支出300万元，村干部绩效124.8万元，土地整理支出2000万元，其他专项支出581.06元。根据2015年1月1日起执行的新预算法，当年预算必须当年执行，如有结余全部收回，年终无结余。

三、齐心协力，奋力拼搏，扎实苦干，为完成2023年财政预算目标任务而努力。

2023年财政预算目标已经确定，形势依然十分严峻，因此，我们必须齐心协力、奋力拼搏、扎实苦干，努力做好以下工作：

（一）强化依法征管，确保收入预算全面落实。今年要把组织财政收入，作为财政工作的重中之重，结合我镇实际，加大协税、护税力度，确保各项税收及时足额入库。继续强化收入目标管理，根据经济形势的变化，把收入预算细化、量化到具体征收部门，严格目标考核，严格依法治税，堵塞跑、冒 、滴、漏。深入贯彻《中华人民共和国税收征收管理法》、《预算法》，严厉打击各种偷税漏税抗税行为，努力做到依法征收，应收尽收。

（二）调整支出结构，确保支出重点。在保障机构正常运转的前提下；盘活财政存量资金，强化重点资金保障，确保各项民生工程及惠农补贴资金落实到位；确保维护社会稳定和各项事业发展的支出需要。全力保障乡村振兴财政资金支持。加大对美丽乡村、农村清洁工程、农田水利、基础公共设施投入力度。加强支出管理，牢固树立艰苦奋斗、勤俭办一切事业的思想和理念。

（三）严格财政监督，积极推进依法理财。积极打造“阳光财政”，进一步增加单位支出的透明度。着力加大财政资金的监管力度，建立项目资金监督管理办法，推进项目资金“事前、事中、事后”监督管理，确保资金运行的安全性和有效性。认真执行《政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》进一步提高执法水平，主动接受社会各界的监督，以促进依法理财的良性发展。

（四）强化国有资产管理，确保国有资产保值增值不流失。

（五）积极化解乡镇债务，各项事业量力而行，不得出现新的债务。