（一）2022年部门收入预算总体情况

经测算，王集乡人民政府2022年可支配收入2000.38万元，具体情况如下：

1.人员经费600.62万元；2.公用经费51万元（51人*1万元/人=51万元）；3.事业经费123.04万元（8.2万人*15元/人=123.04万元）；4.税收奖励350万元；5.村干部报酬731.72万元；6.村级组织基本运转经费144万元。

（二）2022年部门支出预算情况说明

2022年部门收入与支出预算总额2000.38万元。

根据部门工作任务，2022年共安排支出项目13 项，总金额 2000.38万元。其中：基本运转维护类支出11项,资金总额:1934.58万元；发展建设类支出2项，资金总额65.8万元。

基本运转维护类支出：资金总额1934.58万元

1.人员工资支出资金总额600.62万元；

2.人大工作经费3万元。

项目支出具体内容：办公费1万元，会议费2万元。

预期目标：加强代表履职培训，提升代表履职能力，改进代表工作，充分发挥代表作用，创新人大工作，激发人大活力，为民更好发声。

3.政协经费资金总额0.5万元。

项目支出具体内容：商品和服务支出0.5万元。

预期目标：抓好中央政协工作会议精神的贯彻落实，更加积极主动地肩负新时代人民政协的新使命，在发挥专门协商机构作用、加强思想政治引领、广泛凝聚共识、健全完善民主制度。

4.武装工作2万元。

项目支出具体内容：民兵整组及兵员征集训练2万元。

预期目标：抓好中央政协工作会议精神的贯彻落实，更加积极主动地肩负新时代人民政协的新使命，在发挥专门协商机构作用、加强思想政治引领、广泛凝聚共识、健全完善民主制度。

5.乡政府运转经费资金总额276.74万元。

项目支出具体内容：商品服务支出万元。其中：办公费27.28万元，印刷费16.86万元，水费0.4万元，电费17万元，邮电费6.55万元，差旅费16.5万，维修（护）费22万元，公务接待费6.39万元，公车运行维护费8.7万元，其他交通费用23万元，物业服务费14万元，委托业务费5.2万元，工会经费21.83万元，奖励金1.92万元，其他对个人补助10万元，办公设备购置24.31万元，伙食补助费35万元，其他社保缴费4万元，其他工资福利13.8万元，会议费2万元。         

预期目标：完全按照开支范围和标准支出，较好地改善办公条件、设备条件，办事能力得到很大提高，切实满足基层工作经费需求，进一步提高基层人员工作的积极性和主动性，更好地服务基层。

6.村组干部经费（报酬+办公+绩效等）875.72万元；

项目支出具体内容：村级组织运转经费144万元，村干部基本报酬430.08万元，村干部绩效报酬100.8万元，村干部城镇职工养老保险82.84万元，选聘大学生报酬66.67万元，选聘大学生城镇职工养老保险10.2万元，村民组长误工补贴41.13万元。

预期目标：完全按照开支范围和标准支出，专款专用，较好地改善办公条件、解决后顾之忧，办事能力得到提高，切实满足基层工作经费需求，进一步提高基层人员工作的积极性和主动性，更好地服务基层。

7.安全生产工作经费，资金总额20万元。

项目支出具体内容：商品和服务支出20万元，其中：

维修（护）费20万元。

预期目标：落实安全隐患整改措施，督促生产经营单位按照规定配备专（兼）职人员，完善监管体系，强化隐患排查整改和安全专项整治。

8.宣传及新时代文明实践经费13万元。

项目支出具体内容：奖励金5万元，办公费3万元，印刷费5万元。

9.乡配套村干部绩效110万元。

项目支出具体内容：村干部绩效报酬110万元。

预期目标：完全按照开支范围和标准支出，较好地改善办公条件、解决后顾之忧，办事能力得到提高，切实满足基层工作经费需求，进一步提高基层人员工作的积极性和主动性，更好地服务基层。

10.教育支出经费3万元。

项目支出具体内容：办公费3万元。

预期目标：完全按照开支范围和标准支出，改善教育办公条件，进一步提高教育工作者的积极性和主动性，更好地办好乡镇教育工作。

11.疫情防控工作经费30万元。

项目支出具体内容：办公费15万元，印刷费10万元，其他商品服务支出5万元。

预期目标：做好防疫宣传，遏制疫情蔓延，确保我乡无一例确诊病例，坚决打赢疫情防控人民战、总体战、阻击战。