蒙城县许疃镇人民政府2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年2月

 

 

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 许疃镇人民政府概况

1.主要职责

2.许疃镇人民政府预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年许疃镇人民政府预算表

1.蒙城县许疃镇人民政府2022年收支总表

2.蒙城县许疃镇人民政府2022年收入总表

3.蒙城县许疃镇人民政府2022年支出总表

4.蒙城县许疃镇人民政府2022年财政拨款收支总表

5.蒙城县许疃镇人民政府2022年一般公共预算支出表

6.蒙城县许疃镇人民政府2022年一般公共预算基本支出表

7.蒙城县许疃镇人民政府2022年政府性基金预算支出表

8.蒙城县许疃镇人民政府2022年国有资本经营预算支出表

9.蒙城县许疃镇人民政府2022年项目支出表

10.蒙城县许疃镇人民政府2022年政府采购支出表

11.蒙城县许疃镇人民政府2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年许疃镇人民政府预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 许疃镇人民政府概况

一、主要职责

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、许疃镇人民政府预算构成

蒙城县许疃镇人民政府2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

（一）不断加大招商引资力度。坚持把招商引资作为经济发展的“头号工程”，认真落实县委县政府招商引资安排部署，进一步强化招商引资“一把手工程”，切实增强招商引资实效。动员全镇各方力量、积极联系我镇在外成功人士，外引内联，挖掘捕捉招商引资信息，采取上门招商、以企招商、全员招商等形式，加快签约项目投资意向，加快已签约项目落地开工建设，督促项目早建成、早投产、早见效。

（二）不断加强民生保障。一是社保工作方面，继续做好养老、就业、医疗等常规业务工作的受理，完成上级业务部门的各项任务指标。二是民政工作方面。做好日常业务受理、核查、审批等工作，持续开展低保动态调整，做到应纳尽纳、不错保、不漏保。三是疫情防控方面。严格落实上级部门安排，持续推进疫苗接种工作，筑牢免疫屏障。四是教育方面，坚持教育优先发展，加大教育投入，完善教育基础设施，扎实开展尊师重教及捐资助学活动。

（三）不断加大环保力度。坚持生态文明建设的总要求，创造绿色宜居的生态环境。持续推进污染防治攻坚战，严守生态环保红线。积极推进河长制工作制度，用好“智慧巡河”APP，提高河道巡查和问题整改时效，推进巡河规范化，每月督导镇、村两级河长利用APP按时巡河。持续加强秸秆禁烧和烟花爆竹禁燃禁放力度，不断改善空气质量。控制农村面源污染，严格管理畜禽养殖业，清理小散乱污企业。全面落实“林长制”，不断创新林业管护方式。

（四）不断提升镇村面貌。持续加大农村人居环境整治力度，推进农村人居环境整治提升五年行动，扎实推进农村厕所革命，严格验收程序及标准，切实提高改厕质量。加快推进生活污水治理，以资源化利用、可持续治理为导向，积极推进生活污水资源化利用。全面提升生活垃圾治理水平，进一步健全生活垃圾收运处置体系，结合农民习惯和农村生活垃圾特点，积极探索简便易行的分类处理模式，减少垃圾出村处理量。加大农村巷道建设力度，力争高质量完成全镇范围内巷道硬化工作。持续推进村庄规划建设提升行动，做好王老中心村美丽乡村及24个宜居村庄建设。

（五）不断推进社会治理。全力抓好常态化疫情防控，严格执行各项常态化疫情防控制度，确保经济向稳向好发展。

常态化开展扫黑除恶、扫黄打非、禁种铲毒等工作，加大宣传打击力度，杜绝发生此类案件。深入开展反电诈工作，严格考核，压实责任，切实筑牢反电诈防线，确保群众财产安全。广泛开展法治宣传，营造 良好的社会舆论环境，结合“八五”普法，充分利用线上线下相结合的方式开展宣传工作。

 

 

 

 

                                    第二部分、2022年许疃镇人民政府预算表

第三部分 2022年许疃镇人民政府预算情况说明

 

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蒙城县许疃镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县许疃镇人民政府2022年收支总预算1919.16万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。

二、关于2022年收入总表的说明

蒙城县许疃镇人民政府2022年收入预算1919.16万元，其中，本年收入1919.16万元。

本年收入1919.16万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1919.16万元，占100%，比2021年预算减少217.21万元，下降10.17%，下降原因主要是21年疫情防控经费支出。

三、关于2022年支出总表的说明

蒙城县蒙城县许疃镇人民政府2022年支出预算1916.16万元，比2021年预算减少217.21万元，下降10.17%，下降原因主要是21年疫情防控经费支出。其中，基本支出632.18万元，占32.94%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1286.98万元，占67.06%，主要用于美好乡村建设等。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

蒙城县蒙城县许疃镇人民政府2022年财政拨款收支预算1919.16万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1919.16万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1005.5万元，占52.39%；社会保障和就业支出72.45万元，占3.78%；卫生健康支出18.59万元，占0.97%；住房保障支出49.67万元，占2.59%；农林水支出772.95万元，占40.27%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蒙城县蒙城县许疃镇人民政府2022年一般公共预算支出1919.16万元，比2021年预算减少217.21万元，下降10.17%，主要原因：21年疫情防控经费支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1005.5万元，占52.39%；社会保障和就业支出72.45万元，占3.78%；卫生健康支出18.59万元，占0.97%；住房保障支出49.67万元，占2.59%；农林水支出772.95万元，占40.27%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算434.69万元，比2021年预算增加428.69万元，增长71.48，增长原因主要是2022年进行了人员信息详细划分。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算514.03万元，比2021年预算减少1027.49万元，下降66.65%，下降原因主要是2022年进行了人员信息详细划分。

 

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2022年预算37.03万元，比2021年预算增加37.03万元，增长原因主要是2022年进行了人员信息详细划分。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算45.64万元，比2021年预算减少3.84万元，下降7.76%，下降原因主要是支出明细进行详细划分至其他类。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算22.82万元，比2021年预算减少1.92万元，下降7.76%，下降原因主要是支出明细进行详细划分至其他类。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算3.98万元，比2021年预算增加3.98万元，增长原因主要是支出明细进行详细划分至其他类。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算18.59万元，比2021年预算减少4.59万元，下降32.79%，下降原因主要是支出明细进行详细划分。

7.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算772.95万元，比2021年预算增加了322.95万元，增长71.77%，增长原因主要是网格员等人员的工资支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算39.73万元，比2021年预算增加2.62万元，增长7.06%，增长原因主要是普调工资公积金支出增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算9.93万元，比2021年预算增加9.93万元，增长原因主要是2022年进行进一步的详细划分。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县许疃镇人民政府2022年一般公共预算基本支出632.18万元，其中，人员经费566.14万元，公用经费66.04万元。

（一）人员经费566.14万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用。

（二）公用经费66.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、退职（役）费、生活补助等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县许疃镇人民政府2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城县许疃镇人民政府2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

蒙城县许疃镇人民政府2022年预算共安排项目支出1286.98万元，比2021年预算减少351.31万元，下降21.44%，下降原因主要是前期已进行项目安排。主要包括：本年财政拨款安排1286.98万元其中，一般公共预算拨款安排1286.98万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

蒙城县许疃镇人民政府2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

 

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

蒙城县许疃镇人民政府2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“王老中心村基础设施配套费”项目。

（1）项目概述：王老中心村基础设施配套

（2）立项依据：美好乡村建设

（3）实施主体：许疃镇人民政府

（4）起止时间：2022.01.01-2022.12.31

（5）项目内容：王老中心村基础设施配套

（6）年度预算安排：200万

（7）绩效目标：王老中心村基础设施配套完成

项目支出绩效目标表
（2022年度）
项目责任人：						单位（盖章）：
项目名称			王老中心村基础设施配套费
主管部门及代码			[209]蒙城县许疃镇人民政府			实施单位		蒙城县许疃镇人民政府
项目来源			本级申报项目			项目期		1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：			200.00
			其中：财政拨款			200.00
			其他资金			0.00
年度 目标	王老中心村基础设施配套费
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		保障村运转		13000平方
		质量指标		资金支出合规性		合规
		时效指标		工资及社保发放及时性		及时
		成本指标		财政拨款		≤200万元
	效益指标	可持续影响指标		落实上级部署各项工作		妥善
	满意度指标	满意度指标		群众满意度		＞98%

项目支出绩效目标表

（二）机关运行经费。

蒙城县许疃镇人民政府为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

（三）政府采购情况。

蒙城县许疃镇人民政府2022年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，蒙城县许疃镇人民政府共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车2辆，单位价值50万元以上的通用设备1台（套）。

2022年蒙城县许疃镇人民政府预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，蒙城县许疃镇人民政府85个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款1919.16万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。