板桥集镇2021年财政预算执行情况及

2022年财政工作计划

——2022年1月22日在板桥集镇第十四届人民代表大会第一次会议上

板桥集镇财政所长  张子锋

各位代表：

我受镇政府委托，向本届人民代表大会报告板桥集镇2021年预算执行情况和2020年预算草案，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

一、2021年预算执行情况

2021年我镇财政部门在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的监督下，认真贯彻落实上级各项财政政策，围绕板桥集镇整体发展规划，按照保基本民生、保工资、保机构运转的要求，充分发挥财政职能作用，全力组织收入，科学调度资金，为促进全镇经济发展和社会稳定提供财力保障，顺利完成了镇第十三届人大九次会议通过的财政预算收支计划和工作任务。

（一）财政各项收入完成情况。

1、全年完成财政收入1362.4万元，比2020年增幅24.2%，其中税收完成1327万元占比97.4%，非税收入完成35.4万元占比2.6%。

2、预算内各项经费收入1418.81万元。

3、各项专项资金收入6990.74万元。

（二）各项支出情况。

1、预算内支出。全年共完成预算内支出1221.31万元。其中：（1）一般公共服务支出812.75万元（其中行政运行支出225.97

万元，一般行政管理事务586.78万元）；（2）文化体育与传媒支出13.8万元；（3）社会保障和就业支出4.5万元（事业单位离退休4.5万元）；（4）卫生健康支出49.38万元（计划生育事务支出36.36万元、行政事业单位医疗支出13.02万元）；（5）住房保障支出36.68万元；(6)城乡社区支出28.89万元；（7）村级干部报酬及村级事务支出555.95万元。 

2、各项专项资金支出6990.74万元。土地增减挂项目资金支出378.77万元；（2）禁烧经费支出403.42万元；（3）人居环境支出38.62万元；（4）北淝河治理及许疃煤矿塌陷区支出138.1万元；（5）光伏项目支出177.43万元；（6）农机托管支出164.56万元；（7）居家养老支出98.72万元；（8）退役军人专项经费支出309.05万元； （9）网格化建设55.72万元；（10）各项扶贫支出343.61万元；（11）改厕项目改厕支出93.31万元；(12)久久慢租地支出268.7万元;(13)其他专项支出1112.21万元。

（三）结余情况。

1、预算内结余197.5万元；

2、专项资金结余3369.9万元（该指标2021年底收回，部分指标2022年重新预算）。

二、2022年预算

（一）收入预算。

1、财政收入1200万元；

2、公共预算内收入1041.63万元；

3、各项专项资金收入1007万元。

（二）支出预算。

2022年部门支出预算总额2048.63万元，根据部门工作任务，2022年共安排支出项目36项。

1、镇政府运转经费98万元。

2、扶贫专项工作经费15万元。

3、综治维稳、信访工作经费5万元。

4、文化广播站工作经费4万元。

5、卫生健康工作经费4万元。

6、防疫工作经费30万元。

7、妇联工作经费2万元。

8、文明创建支出5万元。

9、武装工作经费4万元。

10、秸秆禁烧工作经费80万元。

11、人居环境整治工作经费25万元。

12、民政工作经费6万元。

13、环保工作经费5万元。

14、统计站工作经费3万元。

15、招商引资经费8万元。

16、农田水利绿化经费30万元。

17、农事托管工作经费20万元。

18、党建工作经费8万元。

19、社保工作经费2万元。

20、纪检经费4万元。

21、河长制工作经费4万元。

22、林长制工作经费4万元。

23、人大活动经费5万元。

24、政协活动经费1万元。

25、安全生产费用4万元。

26、团委工作经费1万元。

27、食品安全经费4万元。

28、药品安全经费4万元。

29、农业生产工作经费5万元。

30、教育工作经费6万元。

31、军服站工作经费3万元。

32、宣传工作经费8万元。

33、村干部及村级运转经费866.06万元。

34、镇自聘人员工资36.3万元。

35、消防经费20万元。

36、预备金13.27万元。

三、2022年工作计划

深入学习贯彻落实党的十九届六中全会精神，强化财税管理，狠抓增收节支，努力完成各项财政预算任务。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，为积极应对新冠肺炎疫情影响，进一步做好我镇各项行政开支压减工作，紧紧围绕镇党委政府的中心工作，按照保基本民生、保工资、保运转的总体要求，确保2022年财政收支任务的全面完成，我们将重点抓好以下几项工作：

（一）克服疫情困难、千方百计培植税源、增加税收收入；

（二）加强国有资产管理，盘活资产存量，提高资产使用效率，确保国有资产保值增值；按程序出租处置资产，增加非税收入。

（三）严格控制“三公”经费、会议费、培训费、差旅费支出；进一步压减非刚性、非重点项目支出。

（四）加大财政监管力度，提高财政资金使用效率。

各位代表，板桥集镇正处在一个千载难逢的发展时期，我们坚信：在镇党委政府的直接领导下，在镇人大代表的监督支持下，我们将紧紧围绕全镇经济发展大局，进一步解放思想、与时俱进、真抓实干、克服收支矛盾，努力完成各项工作任务，为加快乡村振兴，打造“北淝明珠，农旅板桥”做出更大的贡献！