楚村镇2020年预算收支草案（定档）
收入项目	预算金额	计算依据	支出事项	预算金额	计算依据
日常公用经费	540000	在职在编人数*10000	公务接待费	79800	上年预算数*0.95
事业经费拨款	1605870	乡镇总人数*15	车辆运行维护费	91200	上年预算数*0.95
税收返还、税收奖励	2000000		武装部办公费	200000
化债资金	400000		工会经费	95000	工资总额*0.02
村干部基本报酬	5988000	办公经费2240000、基本报酬5988000、绩效1233600	妇联工作经费	30000
村级办公经费	2240000		2020年预备费	140000
村干部绩效	1233600		人大经费	135000
非税收入	500000		伙食补助	194400	每人每月不超过300元
秸秆禁烧收入	6500000		村干部报酬	5270400	按照现行支出标准： 工资=52*2200*12+203*1600*12=5270400   ；绩效=255*400*12*2*2=2448000     ；村级办公经费2220000
20年预备费收入	140000		村干部绩效	2448000
			村级办公经费	2220000
			公益性岗位人员经费	880000
			禁烧经费	7400000
			日常办公经费	1063670
			化债	400000
			基础建设维修费	500000
收入合计：	21147470		支出合计：	21147470

一、2020年部门收入预算总体情况
 
经测算，楚村镇人民政府2020年可支配收入2736.59万元，具体情况如下：
1、人员经费（工资）621.84万元；2、公用经费54万元；3、事业经费160.59万元；4、税收返还及奖励200万元；5、化债资金40万元；6、午秋禁烧资金650万元；7、村干部报酬及村级办公经费946.16万元:；8、非税收入50万元；9、2020年预备费收入14万元。
二、2020年部门支出预算情况说明
 
2020年部门支出预算总额2736.59 万元，同上年相比增加47.80 万元，同比增长1.78%。
根据部门工作任务，2020年共安排支出项目12项，总金额 2736.59万元。其中：基本运转维护类支出10项资金总额1946.59万元；发展建设类支出2项资金总额790万元。
 
 
 
 
（一）、基本运转维护类支出：资金总额2789.89万元
 
1、人员工资支出资金总额621.84万元
 
2、人大经费资金总额13.5万元。
 
项目支出具体内容：商品和服务支出13.5万元，其中：办公费5.5万元，宣传印刷费2.5万元，会议费4万元，差旅费1.5万元。
预期目标：加强代表履职培训，提升代表履职能力，改进代表工作，充分发挥代表作用，创新人大工作，激发人大活力，为民更好发声。
 
 
3、工会活动经费资金总额9.5万元。
 
项目支出具体内容：工会经费9.5万元。
预期目标：按照工会会费的使用规定，节假日组织一些公益活动、特困职工救助、节日慰问等。
4、镇运转经费资金总额142.91万元。
 
项目支出具体内容：商品服务支出142.91万元。其中：办公费27.77万元，印刷费5万元，水费2万元，电费21.6万元，邮电费4万元，差旅费3万，维修（护）费15万元，培训费4万，会议费2万元，公务接待费7.98万元，公车运行维护费9.12万元，咨询费2万元，手续费0.5万元，其他对个人和家庭的补助20.94万元，办公设备购置10万元，专用设备购置8万元。
预期目标：完全按照开支范围和标准支出，专款专用，较好地改善办公条件、设备条件，办事能力得到很大提高，切实满足基层工作经费需求，进一步提高基层人员工作的积极性和主动性，更好地服务基层。
 
5、武装部办公经费，资金总额20万元。
 
项目支出具体内容：商品和服务支出20万元，其中：办公费用14万元，宣传印刷费3万元，维修（护）费2万元，会议费1万元。
预期目标：改善武装部办公条件，保障2020年我镇武装工作基础，加强基层武装部正规化建设和民兵制度建设，全面建设提高我镇武装部服务水平。。
 
6、妇联工作经费，资金总额3万元。
 
项目支出具体内容：商品和服务支出3万元，其中：办公费2.5万、印刷费0.5万元。
预期目标：加强网上妇联建设，发挥 新媒体作用，更好服务广大妇女儿童，组织开展妇女群众教育实践活动，开展群众性家庭文明创建活动，配合政府扶持农村妇女贫困人口发展生产，增收致富，提高城镇妇女拓宽就业领域，提高生活质量水平，有利用我镇基层社会稳定。
7、化债资金40万元 。
        项目支出具体内容：商品和服务支出40万元，其中：其他商品和服务支出40万元。
预期目标：根据本镇债务化解方案，化解本镇前期债务，维护信访稳定。
 
8、公益岗位人员工资资金总额88万元。
 
项目支出具体内容：公益岗位人员工资55万元。其中：其他工作工资福利支出88万元。
 
9、对村民委员会和党支部的补助：资金总额993.84万元。
 
项目支出具体内容：其他工资福利支出771.84万元，办公费222万元。其中：
社区干部工资527.04万元、社区干部绩效工资244.8万元、村级运转办公经费222万元。
预期目标：完全按照开支范围和标准支出，专款专用，较好地改善办公条件、设备条件，办事能力得到很大提高，切实满足基层工作经费需求，进一步提高基层人员工作的积极性和主动性，更好地服务基层。
10、预备费资金总额14万元。
 
（二）、发展建设类专项支出：资金总额4594.46万元
 
1、禁烧经费资金总额740万元。
 
项目支出具体内容：商品和服务支出740万元，其中：办公费用233万元，印刷费5万元，劳务费260万元，其他交通费2万元。
灭茬旋耕、道路管控及秸秆清理等劳务费240万元。
预期目标：坚持秸秆禁烧和综合利用相结合，行政推动与技术服务相结合，政策引导与严格奖惩相结合，坚决做到真正禁烧、全面禁烧、彻底禁烧。确保办事处小麦秸秆还田和综合利用，确保实现秸秆禁烧零火点。
 
2、基础建设维护（维修）费，资金总额50万元
 
项目支出具体内容：其他资本性支出50万元。
预期目标：楚村镇辖区内基础设施维修维护，保障居民公平享有安全、有效、便捷、经济的公共服务，维修街面管道破损，全面提升我镇居民居住环境，保障我镇居民生活安全。
 
一、2020年部门收入预算总体情况