安徽省蒙城县数据资源管理局

2020年度部门决算

2021年9月

目  录

第一部分 蒙城县数据资源管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 蒙城县数据资源管理局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 蒙城县数据资源管理局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蒙城县数据资源管理局2020年度部门决算情况

第一部分 蒙城县数据资源管理局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关信息化、数据资源和政务服务管理工作的法律、法规、规章，拟定全县信息化、数据资源和政务服务管理发展规划和政策措施并组织实施。

(二)负责拟定全县信息化、数据资源和政务服务管理标准规范并组织实施。

(三)统筹全县数据资源，推进数据资源管理体系的建设、

管理，加强政务数据归集和政务信息系统整合，推动经济、社会等公共数据归集，推进数据资源汇聚融合、开放共享和开发利用。

(四)统筹推进全县“互联网+政务服务”工作，推进政务服务智慧化。负责全县政务服务体系建设，指导协调全县政务服务工作。指导监督全县各级综合性政务服务大厅、乡镇为民服务中心的建设和管理。

(五)统筹指导全县信息化及数据资源基础设施和应用系统规划建设。负责县级政务云平台、视频数据平台电子政务外网、数据中心等基础设施的建设、维护和管理。指导全县电子政务各应用系统的规划建设，指导全县电子政务外网建设。指导全县公共通信网、互联网、专用通信网规划建设。

(六)负责县级政府投资建设的信息化项目的审查、监督、验收等工作。开展国家、省、市规划内投资的网络安全和信息化固定资产投资项目的备案管理工作。

(七)统筹推进全县信息化及数据资源安全保障体系建设，承担数据安全保障工作，会同有关部门推进全县网络信息安全管理工作。

(八)负责全县数据资源、信息化技术应用、推广工作，协调有关部门做好信息化宣传和培训工作。负责全县数据资源和政务服务管理人才队伍建设，组织协调教育培训和对外交流合作等工作。

(九)贯彻落实“数字江淮”建设任务，统筹推进新型智慧城市、“数字亳州”及“智慧蒙城”建设。指导全县数字经济发展，协调推进信息化与其他产业融合发展。

(十)负责县级信息化国有企业的业务指导、行业监管，负责联系电信基础运营商和铁塔建设单位。

(十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十二)职能转变。将县政务服务中心的政务服务管理职责划入。

(十三)有关职责分工。

与县经济与信息化局有关职责分工。县经济与信息化局负责协调推进信息化与工业融合发展，县数据资源局负责协调推进除工业以外的产业与信息化融合发展。

二、机构设置

从决算单位构成看，蒙城县数据资源管理局2020年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，持平。

纳入蒙城县数据资源管理局2020年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蒙城县数据资源管理局本级
2	蒙城县数据研究应用中心

第二部分 蒙城县数据资源管理局2020年度部门决算表

收入支出决算总表

				公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项 目		决算数	项目		决算数
栏 次
一、一般公共预算财政拨款收入		1572.43	一、一般公共服务支出		1121.06
二、政府性基金预算财政拨款收入		43.12	二、外交支出		0
三、国有资本经营预算财政拨款收入		0	三、国防支出		0
四、上级补助收入		0	四、公共安全支出		0
五、事业收入		0	五、教育支出		0
六、经营收入		0	六、科学技术支出		0
七、附属单位上缴收入		0	七、文化旅游体育与传媒支出		0
八、其他收入		0	八、社会保障和就业支出		1.96
			九、卫生健康支出		0.51
			十、节能环保支出		0.6
			十一、城乡社区支出		43.12
			十二、农林水支出		0
			十三、交通运输支出		0
			十四、资源勘探信息等支出		0
			十五、商业服务业等支出		0
			十六、金融支出		0
			十七、援助其他地区支出		0
			十八、自然资源海洋气象等支出		0
			十九、住房保障支出		10.21
			二十、粮油物资储备支出		0
			二十一、国有资本经营预算支出		0
			二十二、灾害防治及应急管理支出		0
			二十三、其他支出		0
			二十四、债务还本支出		0
			二十五、债务付息支出		0
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		0
本年收入合计		1615.54	本年支出合计		1177.46
使用非财政拨款结余		0	结余分配		0
年初结转和结余		0	年末结转和结余		0
总计		1615.54	总计		1177.46

收入决算表

										公开02表
部门：										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营 收入		附属单位上缴收入	其他 收入
功能分类科目编码			科目名称
							小计	其中：教育 收费
类	款	项	合计	1615.54	1615.54
201			一般公共服务支出	1559.15	1559.15
208			社会保障和就业支出	1.96	1.96
210			卫生健康支出	0.51	0.51
211			节能环保支出	0.6	0.6
212			城乡社区支出	43.12	43.12
221			住房保障支出	10.21	10.21

支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码			科目名称
类	款	项	合计	1177.46	125.99	1051.56
201			一般公共服务支出	1121.06	113.22	1007.85
208			社会保障和就业支出	1.96	1.96	0
210			卫生健康支出	0.51	0.51	0
211			节能环保支出	0.6	0	0.6
212			城乡社区支出	43.12	0	43.12
221			住房保障支出	10.21	0	10.21

财政拨款收入支出决算总表

					公开04表
部门：					金额单位：万元
收入			支出
项    目		金额	项目		小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款		1572.43	一、一般公共服务支出		1121.06	1121.06
二、政府性基金预算财政拨款		43.12	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出		1.96	1.96
			九、卫生健康支出		0.51	0.51
			十、节能环保支出		0.6	0.6
			十一、城乡社区支出		43.12		43.12
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出		10.21	10.21
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、国有资本经营预算支出
			二十二、灾害防治及应急管理支出
			二十三、其他支出
			二十四、债务还本支出
			二十五、债务付息支出
			二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计		1615.54	本年支出合计		1134.34	1134.34	43.12
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余		43.81
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计		1615.54	总计		1572.43	1134.34	43.12

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：                                                                   金额单位：万元
功能分类 科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1177.46	125.99	1051.56

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	109.16	302	商品和服务支出	10.89	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	50.72	30201	办公费	1.59	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	26.20	30202	印刷费	1.47	30702	国外债务付息	0
30103	奖金		30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	10.78	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	7.61	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	1.96	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	3.30	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	10.21	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0.51	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	1.17	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	5.85	30215	会议费	0.28	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.91	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	5.85	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.3	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		109.16	公用经费合计					10.89

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

单位：万元

功能分类 科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

0

0

0

43.11

0

43.11

43.11

0

43.11

0

0

0

0

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：                                                             金额单位：万元
功能分类 科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	0	0	0

蒙城县数据资源管理局没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第三部分 蒙城县数据资源管理局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1572.42万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1121.06万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加977.55万元，增长63%，主要原因：年度项目增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1615.54万元，其中：财政拨款收入1615.54万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1177.46万元，其中：基本支出125.89万元，占13%；项目支出1051.56万元，占87%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1572.42万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1134.34万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少769.63万元，下降33%，主要原因：政府性基金预算财政拨款的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1134.34万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加539.47万元，增长47%。主要原因项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1134.34元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出113.22万元，占3.9%;公共安全（类）支出0万元，占0%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出1.96万元，占0.17%；卫生健康（类）支出0.51万元，占0.004%;节能环保（类）支出0.6万元，占0.005%;城乡社区（类）支出0万元，占XX%;农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%;资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%;商业服务业等（类）支出261.09万元，占23%；金融（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出10.21万元，占0.09%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1134.34万元，支出决算为1134.34万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出69.5万元，占0.7%；项目支出1051.56万元，占93%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为15.64万元，支出决算为15.64万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.43万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的100%。

3.教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

4.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为1.96万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）  事业单位医疗（项）。年初预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的100%。

8. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.21万元，支出决算为10.21万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出125.89万元，其中：人员经费113.21万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费12.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余43.12万元，本年收入43.12万元，本年支出43.12万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项），年初预算为0万元，支出决算为43.12万元。主要原因是：智慧城市建设项目。

2.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项），年初预算为0万元，支出决算为43.12万元。主要原因是：智慧城市三大中心建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蒙城县数据资源管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，数据资源管理局机关运行经费支出112.02万元，比2019年减少18.04万元，下降13%，主要原因是商品和服务支出的减少。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，蒙城县数据资源管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，蒙城县数据资源管理局共有车辆0辆。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。