蒙城县水利局
| 索引号： | 113416220031784457/202108-00022 | 组配分类： | 本部门决算 |
| 发布机构： | 蒙城县水利局 | 主题分类： | 农业、林业、水利 |
| 名称： | 【部门决算公示】蒙城县水利局2020年度部门决算情况 | 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2021-08-31 | 发布日期： | 2021-08-31 |
| 索引号： | 113416220031784457/202108-00022 |
| 组配分类： | 本部门决算 |
| 发布机构： | 蒙城县水利局 |
| 主题分类： | 农业、林业、水利 |
| 名称： | 【部门决算公示】蒙城县水利局2020年度部门决算情况 |
| 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2021-08-31 |
| 发布日期： | 2021-08-31 |
2021年8月
目 录
第一部分 蒙城县水利局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 蒙城县水利局2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 蒙城县水利局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
蒙城县水利局2020年度部门决算情况
第一部分 蒙城县水利局概况
一、部门职责
（一）负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻执行国家和省、市水利方针政策和法律法规，拟订全县水利战略规划和政策，起草有关规章制度草案，组织编制全县水资源战略规划、重要河流流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
（二）负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织编制城市水系规划，按程序报批并组织实施。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织指导水资源有偿使用工作。指导实施水利行业供水和乡镇供水工作。
（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
（四）组织指导水资源管理保护工作。组织编制并实施水资源管理保护规划。指导饮用水水源保护相关工作，组织指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。
（五）负责节约用水工作。按照节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织指导计划用水、节约用水工作。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
（六）负责组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织水利基础设施网络建设。组织指导重要河流治理、开发和保护。组织指导河流水生态保护与修复、生态流量水量管理以及城乡河道水系连通工作。
（七）负责组织指导、监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的、跨区域的重要水利工程建设与运行管理。
（八）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报及其相关工作。负责建设项目水土保持监督管理工作，组织指导重点水土保持建设项目的实施。
（九）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织指导农村饮水安全工程建设管理工作，组织指导节水灌溉有关工作。组织指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。组织指导机电灌溉排涝泵站的技术改造工作。
（十）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡镇水事纠纷，组织指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水闸（涵闸）、泵站、堤防的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。组织开展水利行业质量监督工作。
（十一）负责水利科技、外事工作。负责水利行业技术国家和地方标准、规范规程的贯彻并监督实施。
（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。
（十三）指导全面推行河湖长制工作。
（十四）配合有关部门开展水文水资源监测，水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。
（十六）职能转变。县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护，加强跨流域跨地区水资源调配。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，加强河道管理，全面推进河湖长制，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全县经济社会发展提供水安全保障。加强水利政策研究和落实，加强水利重大政策、决策部署和重点工作贯彻落实情况的监督检查，强化水利信息化工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，蒙城县水利局2020年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，单位机构无变动。
纳入蒙城县水利局2020年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
蒙城县水利局本级 |
|
2 |
蒙城县水利工程管理所 |
|
3 |
蒙城县茨淮新河工程管理所 |
第二部分 蒙城县水利局2020年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
||
|
部门：蒙城县水利局 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
||
|
栏 次 |
|
|
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
8702.42 |
一、一般公共服务支出 |
10.66 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
6375.30 |
二、外交支出 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
||
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
||
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
||
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
||
|
八、其他收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
101.98 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
34.56 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
6000 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
6368.28 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
8440.99 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
120.55 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
|
||
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
||
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
总计 |
15077.62 |
总计 |
15077.62 |
||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||||||||
|
部门：蒙城县水利局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|
|||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||||||||
|
小计 |
其中：教育 收费 |
|
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
15077.62 |
15077.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
10.66 |
10.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
20106 |
财政事务 |
2.56 |
2.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
2.56 |
2.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1.25 |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
1.25 |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
20132 |
组织事务 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
5.05 |
5.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
5.05 |
5.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
101.98 |
101.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
101.98 |
101.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
11.06 |
11.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.67 |
47.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
20808 |
抚恤 |
33.62 |
33.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
26.79 |
26.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
6.83 |
6.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
7.02 |
7.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
2082201 |
移民补助 |
7.02 |
7.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2.61 |
2.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
1.59 |
1.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.44 |
0.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
34.56 |
34.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.56 |
34.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.50 |
13.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.06 |
21.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
211 |
节能环保支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
21103 |
污染防治 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
2110301 |
大气 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
6368.28 |
6368.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
6368.28 |
6368.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
340.00 |
340.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
2120802 |
土地开发支出 |
5298.60 |
5298.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
720.80 |
720.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
5.17 |
5.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3.71 |
3.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
213 |
农林水支出 |
8440．99 |
8440．99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
21301 |
农业农村 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
2130119 |
防灾救灾 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
21303 |
水利 |
8380.99 |
8380.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
2130301 |
行政运行 |
311.11 |
311.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
114.63 |
114.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
151.88 |
151.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
1037.01 |
1037.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
2130314 |
防汛 |
102.60 |
102.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
2130315 |
抗旱 |
68.00 |
68.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
2130316 |
农村水利 |
764.00 |
764.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
5383.89 |
5383.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
417.86 |
417.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
120.55 |
120.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
120.55 |
120.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
120.55 |
120.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
|
|||||||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
15077.62 |
1608.84 |
13468.78 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
10.66 |
2.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
20106 |
财政事务 |
2.56 |
2.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
2.56 |
2.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
20132 |
组织事务 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
5.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
5.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
101.98 |
94.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
58.73 |
58.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
11.06 |
11.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.67 |
47.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
20808 |
抚恤 |
33.62 |
33.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
26.79 |
26.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
6.83 |
6.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
7.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
2082201 |
移民补助 |
7.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2.61 |
2.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
1.59 |
1.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.44 |
0.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
210 |
卫生健康支出 |
34.56 |
34.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.56 |
34.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.50 |
13.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.06 |
21.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
211 |
节能环保支出 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
21103 |
污染防治 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
2110301 |
大气 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
212 |
城乡社区支出 |
6368.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
6368.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
340.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
2120802 |
土地开发支出 |
5298.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
720.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
5.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
213 |
农林水支出 |
8440．99 |
1356.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
21301 |
农业农村 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
2130119 |
防灾救灾 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
21303 |
水利 |
8380.99 |
1356.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
2130301 |
行政运行 |
311.11 |
311.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
114.63 |
58.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
151.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
1037.01 |
986.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
2130314 |
防汛 |
102.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
2130315 |
抗旱 |
68.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
2130316 |
农村水利 |
764.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
5383.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
417.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
221 |
住房保障支出 |
120.55 |
120.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
22102 |
住房改革支出 |
120.55 |
120.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
2210201 |
住房公积金 |
120.55 |
120.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||||
|
部门： |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
收入 |
支出 |
|
||||||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
8702.42 |
一、一般公共服务支出 |
|
10.66 |
10.66 |
0.00 |
|
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
6375.30 |
二、外交支出 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
五、教育支出 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
277.71 |
277.71 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
71.79 |
71.79 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
9158.12 |
0.00 |
9158.12 |
|
|||
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
1546.59 |
1546.59 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
122.05 |
122.05 |
|
|
|||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|||
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|||
|
本年收入合计 |
15077.72 |
本年支出合计 |
6385.30 |
|
|
|
|
|||
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
|||
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
总计 |
15077.72 |
总计 |
6385.30 |
|
|
|
|
|||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||||||||
|
部门： 金额单位：万元 |
||||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
||
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
10.66 |
2.56 |
||||
|
|
20106 |
财政事务 |
2.56 |
2.56 |
||||
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
2.56 |
2.56 |
||||
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1.25 |
0.00 |
||||
|
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
1.25 |
0.00 |
||||
|
|
20132 |
组织事务 |
1.80 |
0.00 |
||||
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1.80 |
0.00 |
||||
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
5.05 |
0.00 |
||||
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
5.05 |
0.00 |
||||
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
101.98 |
95.96 |
||||
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
58.73 |
58.73 |
||||
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
11.06 |
11.06 |
||||
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.67 |
47.67 |
||||
|
|
20808 |
抚恤 |
33.62 |
33.62 |
||||
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
26.79 |
26.79 |
||||
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
6.83 |
6.83 |
||||
|
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
7.02 |
0.00 |
||||
|
|
2082201 |
移民补助 |
7.02 |
0.00 |
||||
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2.61 |
2.61 |
||||
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
1.59 |
1.59 |
||||
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.59 |
0.59 |
||||
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
4,398.30 |
4,398.30 |
||||
|
|
210 |
卫生健康支出 |
34.56 |
34.56 |
||||
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.56 |
34.56 |
||||
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.50 |
13.50 |
||||
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.06 |
21.06 |
||||
|
|
211 |
节能环保支出 |
0.60 |
0.00 |
||||
|
|
21103 |
污染防治 |
0.60 |
0.00 |
||||
|
|
2110301 |
大气 |
0.60 |
0.00 |
||||
|
|
212 |
城乡社区支出 |
6368.28 |
0.00 |
||||
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
6368.28 |
0.00 |
||||
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
340.00 |
0.00 |
||||
|
|
2120802 |
土地开发支出 |
5298.60 |
0.00 |
||||
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
720.80 |
0.00 |
||||
|
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
5.17 |
0.00 |
||||
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3.71 |
0.00 |
||||
|
|
213 |
农林水支出 |
8440.99 |
1356.21 |
||||
|
|
21301 |
农业农村 |
60.00 |
0.00 |
||||
|
|
2130119 |
防灾救灾 |
60.00 |
0.00 |
||||
|
|
21303 |
水利 |
8380.99 |
1356.21 |
||||
|
|
2130301 |
行政运行 |
311.11 |
311.11 |
||||
|
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
114.63 |
58.12 |
||||
|
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
151.88 |
0.00 |
||||
|
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
1037.01 |
986.97 |
||||
|
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
30.00 |
0.00 |
||||
|
|
2130314 |
防汛 |
102.60 |
0.00 |
||||
|
|
2130315 |
抗旱 |
68.00 |
0.00 |
||||
|
|
2130316 |
农村水利 |
764.00 |
0.00 |
||||
|
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
5383.89 |
0.00 |
||||
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
417.86 |
0.00 |
||||
|
|
221 |
住房保障支出 |
120.55 |
120.55 |
||||
|
|
22102 |
住房改革支出 |
120.55 |
120.55 |
||||
|
|
2210201 |
住房公积金 |
120.55 |
120.55 |
||||
|
|
||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
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公开06表 |
|
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|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
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|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1263.62 |
302 |
商品和服务支出 |
216.93 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
936.28 |
30201 |
办公费 |
16.21 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
7.39 |
30202 |
印刷费 |
8.24 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
45.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
5.76 |
30205 |
水费 |
10.58 |
310 |
资本性支出 |
1.13 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
58.84 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
4.98 |
31002 |
办公设备购置 |
1.13 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
34.56 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.69 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
50.28 |
30211 |
差旅费 |
15.37 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
120.55 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
55.62 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
63.79 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
127.15 |
30215 |
会议费 |
2.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
11.06 |
30216 |
培训费 |
0.63 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.64 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
33.61 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
47.70 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.51 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
22.85 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
34.78 |
30229 |
福利费 |
13.85 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.65 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.26 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
1390.78 |
公用经费合计 |
218.06 |
|
|||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门： |
|
|
|
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|
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|
|
|
单位：万元 |
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|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
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|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
||||||||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
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|
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|
类 |
款 |
项 |
合计 |
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2020年度蒙城县水利局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
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|
部门： 金额单位：万元 |
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|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
/ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
/ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
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2020年蒙城县水利局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出
第三部分 蒙城县水利局2020年度部门决算情况说明
2019 年度收入总计 15077.62 万元（含用事业基金弥补收支 差额和年初结转结余）、支出总计 15077.62万元（含结余分配和 年末结转结余）。与 2019年相比，收、支总计各减少7549.53万元，增长 33.36%，主要原因：2020 年项目较 2019年减少。
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计15077.62万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计15077.62万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少7549.53万元，下降33.36%，主要原因：项目调整。
。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计15077.62万元，其中：财政拨款收入15077.62万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计15077.62万元，其中：基本支出1608.84万元，占10.67%；项目支出13468.78万元，占89.33%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计15077.62万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计15077.62万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少7549.53万元，下降33.36%，主要原因：项目调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出8702.31本年支出的57.72%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）473.05万元，增长（下降）5.75%。主要原因项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出8702.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10.66万元，占0.01%;社会保障和就业（类）支出95.96万元，占0.01%；卫生健康（类）支出34.56万元，占0.4%;节能环保（类）支出0.6万元，占0.01%;农林水（类）支出8440.99万元，占97%；住房保障（类）支出120.55万元，占1.4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11176.26万元，支出决算为15077.62万元，完成年初预算的134.9%。决算数大于预算数的主要原因:是项目支出增加。其中:基本支出1608.84万元，占10.67%；项目支出13468.78万元，占89.33%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1608.84万元，其中：人员经费1390.78万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费218.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度蒙城县水利局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2020年度蒙城县水利局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度，蒙城县水利局机关运行经费支出218.06万元，比2019年减少194.78万元，下降47.18%，主要原因是节约日常经费开支。
（二）政府采购支出情况。
2020年度，蒙城县水利局政府采购支出总额24万元，其中：政府采购货物支出24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，蒙城县水利局共有车辆4辆，其中：其他用车4辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金1052万元，占项目预算总额的7%。从评价情况看，根据对项目绩效评价指标体系各项指标的分析，评价小组认为，蒙城县水利局完成了计划的工作，达到了预期目标；项目支出按照相关财务管理制度执行，但相关制度特别是项目管理相关制度有待完善；根据对服务对象满意度调查问卷的汇总统计分析，该项目取得了良好的社会效益。
组织对“农村基层防汛预警预报体系建设”、“农村饮水工程维修养护”“ 农业水价综合改革”等3个项目开展了部门评价，共涉及资金1052万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，根据对项目绩效评价指标体系各项指标的分析，评价小组认为，蒙城县水利局完成了计划的工作，达到了预期目标；项目支出按照相关财务管理制度执行，但相关制度特别是项目管理相关制度有待完善；根据对服务对象满意度调查问卷的汇总统计分析，该项目取得了良好的社会效益。
组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，财政水利发展资金绩效评价得分98分。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
蒙城县水利局在2020年度部门决算中反映“农村基层防汛预警预报体系建设”、“农村饮水工程维修养护”“ 农业水价综合改革”等3个项目绩效自评结果。
“农村基层防汛预警预报体系建设“项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为246万元，执行数为220万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：开展20个村洪涝灾害调查；新建水位自动监测站10座；新建视频监测站13座，升级视频监测站17座；升级改造蒙城县监测预警平台；配置基层防汛信息展播设备9套；布设无线预警广播12套；修订完善1个县级预案，8个乡镇预案，25个村级预案，组织开展宣传、培训、演练等。
“农村饮水工程维修养护”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为716.7万元，执行数为716.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要内容包括立仓水厂、三义水厂和篱笆水厂等3个水厂需全部更新自动控制设备。马集水厂、辛集水厂、坛城水厂、范集水厂、王集水厂、板桥水厂、赵集水厂、常兴水厂等8个水厂对局部损毁的设备进行更换。唐集水厂、双涧水厂、许疃水厂、楚村水厂、乐土水厂、小涧水厂6等个水厂新增无功补偿柜、远程控制系统、自动控制恒温系统、流量计等。柳林水厂、岳坊水厂、篱笆水厂、立仓水厂等4个水厂更换监控设备。“
“ 农业水价综合改革”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为充分发挥水利发展资金的使用效率，进一步推进农业水价综合改革，蒙城县水利局实施了蒙城县立仓镇邹圩村灌溉泵站计量和数据采集设施安装工程，在灌溉基础设施较好的立仓镇邹圩村，对8座电灌站安装了12处瞬时流量计及一套数据采集系统，使3237亩农田实行了计量灌溉，项目投资40.78万元，其中：2020年度资金18万元，2019年度资金22.78万元。
项目建设将实行“项目法人制”、“工程监理制”、“招标投标制”、“合同管理制”及“竣工验收制”。依据项目设计文件，将对工程的设备采购、施工安装、试运行等一系列环节中实行全过程、全方位的技术质量监控。工程建成后，项目单位及时进行总结和初验，并向上级主管部门申请组织了项目验收， 目前工程已经发挥效益。
公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。
3.部门评价项目绩效评价结果。
《2020年度项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2020年度蒙城县水利局中央水利发展资金绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。
（1）.农村基层防汛预报预警体系建设项目共246万元，其中中央财政补助资金246万元；
（2）.农村饮水工程维修养护项目中央财政补助资金716.7万元。
（3）农业水价综合改革项目中央财政补助资金18万元。
（二）项目绩效目标。
（1）实施农村基层防汛预报预警体系建设1个县。
（2）农村饮水工程覆盖21个水厂，受益人口93.29万人。
（3）农业水价综合改革面积2.0万亩。
（一）绩效评价目的、对象和范围。
1、农村基层防汛预报预警体系建设项目主要建设内容：开展20个村洪涝灾害调查；新建水位自动监测站10座；新建视频监测站13座，升级视频监测站17座；升级改造蒙城县监测预警平台；配置基层防汛信息展播设备9套；布设无线预警广播12套；修订完善1个县级预案，8个乡镇预案，25个村级预案，组织开展宣传、培训、演练等。
2、主要内容包括立仓水厂、三义水厂和篱笆水厂等3个水厂需全部更新自动控制设备。马集水厂、辛集水厂、坛城水厂、范集水厂、王集水厂、板桥水厂、赵集水厂、常兴水厂等8个水厂对局部损毁的设备进行更换。唐集水厂、双涧水厂、许疃水厂、楚村水厂、乐土水厂、小涧水厂6等个水厂新增无功补偿柜、远程控制系统、自动控制恒温系统、流量计等。柳林水厂、岳坊水厂、篱笆水厂、立仓水厂等4个水厂更换监控设备。
3、为充分发挥水利发展资金的使用效率，进一步推进农业水价综合改革，蒙城县水利局实施了蒙城县立仓镇邹圩村灌溉泵站计量和数据采集设施安装工程，在灌溉基础设施较好的立仓镇邹圩村，对8座电灌站安装了12处瞬时流量计及一套数据采集系统，使3237亩农田实行了计量灌溉，项目投资40.78万元，其中：2020年度资金18万元，2019年度资金22.78万元。
项目建设将实行“项目法人制”、“工程监理制”、“招标投标制”、“合同管理制”及“竣工验收制”。依据项目设计文件，将对工程的设备采购、施工安装、试运行等一系列环节中实行全过程、全方位的技术质量监控。工程建成后，项目单位及时进行总结和初验，并向上级主管部门申请组织了项目验收， 目前工程已经发挥效益。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
根据安徽省水利厅、安徽省财政厅《转发财政部办公厅、水利部办公厅关于开展2020年度水利发展资金绩效评价等工作的通知 》（财办农【2021】14号）、2021年5月14日亳州市水利局、财政局《关于开展2020年水利发展资金绩效评价工作的通知 》 等文件精神，蒙城县水利局积极追踪项目工作进展情况，认真核对项目工作进度与所签合同时效是否一致；抽查已做项目的质量，咨询服务对象满意度情况。
三、综合评价情况及评价结论
项目截至2020年12月底，农业水价综合改革、农村基层防汛预警预报体系建设、农村饮水工程维修养护项目已完工验收，验收率100%，验收合格率100%。 根据对项目绩效评价指标体系各项指标的分析，评价小组认为，蒙城县水利局完成了计划的工作，达到了预期目标；项目支出按照相关财务管理制度执行，但相关制度特别是项目管理相关制度有待完善；根据对服务对象满意度调查问卷的汇总统计分析，该项目取得了良好的社会效益。综合以上情况，2019年度中央财政水利发展资金绩效评价得分98分。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
（1）采用先进的节水技术可以减少用水量，减少排污量、降低生产成本，提高生产水平。
（2）有利于恢复河道功能、提髙防洪除涝能力、新增灌溉面积、增强灌溉及供水保障程度方面等预期目标部分实现。
（3）对促进农村经济发展，加快地方经济发展提供了良好的条件。
（二）项目过程情况。
项目实施后，谯通过采取工程、经济、技术、行政措施，减少水资源开发利用各个环节的损失和浪费，降低单位产品的水资源消耗量，有效控制需求过度增长，缓解了水资源供需矛盾，保障了供水安全，实现节水和增长双赢发展，有利于构建节水型经济。加大非常规水源利用，一方面可以减轻废污水排放对水环境的压力，另一方面可以缓解城镇水资源的短缺状况。有利于改善社会生态环境，利于提高人民群众的生活质量。
（三）项目产出情况。
通过项目的实施能有效控制新增水土流失，遏制生态环境的日益恶化，改善工程建设区和周边地区的生产和生活环境，促进经济发展；同时，减轻工程建设区域的原生态水土流失，取得良好的蓄水保土效益。利于提高资源环境承载能力，促进经济社会与环境的协调发展；减少污染物排放，减轻河道水质污染和地下水污染；节约水量可供生态系统使用。
（四）项目效益情况。
根据对服务对象满意度调查问卷的汇总统计分析，该项目取得了良好的社会效益
五、主要经验及做法
六、存在问题及原因分析
七、有关建议
（一）精心组织，密切配合。充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本部门的预算绩效监控工作。明确了各股室责任，确定专人，将项目绩效运行工作责任落到实处。在具体工作中，做到各相关预算部门、股室的沟通、协调和联系，共同配合，促进绩效监控工作的规范、有序、顺利开展。
（二）积极工作，稳步推进。财政支出项目绩效监控是一项全新的工作，各相关预算股室都能认真对待，积极探索建立适合本部门实际的绩效运行跟踪监控管理机制，认真做好绩效监控工作。
（三）加强农村饮水安全宣传，提高农民健康卫生意识。通过提高农民的饮水健康卫生意识，重点工作放在鼓励农民改变用水习惯上，农民用水量的增加在提高农民生活健康水平同时会逐步提高工程经济效益；这依赖于农民收入水平的提高，也依赖于农民使用健康水意识的转变。
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