第一部分  蒙城县楚村镇人民政府2021年部门预算说明

 

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照县级预算编制指导思想和原则，结合本镇2021年工作实际，编制本部门办事处预算草案。

 

楚村镇人民政府基本概况

 

 

一、 楚村镇人民政府主要概况

蒙城县楚村镇人民政府位于楚村镇楚村社区凤凰街，地处蒙城南26公里处，与淮南市接壤，是蒙城县南大门，国道G237线纵穿南北，茨淮新河、芡河横卧东西，水陆交通发达，地理位置优越，行政区域面积17200公顷，人口10.95万人，在编干部55人（行政36人、事业19人），下辖26个社区，382个居民组，社区干部264人（其中“两委”干部167人），居民组长463人。楚村镇有党工委1个，社区党委5个，党总支21个，党支部85个，党员2323名。

主要职责如下：

1、落实国家政策，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、教育事业和财政、民政、公安、司法执政、计划生育等行政工作；

4、负责楚村镇辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

5、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

6、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

7、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

8、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

9、发展本镇经济，管理镇自有国有资产和集体资产，为楚村镇经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

10、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

11、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

12、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

13、向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

14、承办上级部门交办的其他事项。

二、楚村镇政府2021年主要工作任务

2021年主要工作任务：

一是加强土地置换、单片土地复垦和新农村建设。2021年以科学发展观为指导，以建设新农村为基础，以农村土地综合整治为抓手，以土地整理复垦和城乡建设用地增减挂钩为平台，综合利用相关政策，统一规划，整合我镇各项涉农资金，集中连片开展田、路、水、林、村、房综合整治，优化我镇农村土地利用架构和布局，加快农业科技现代化和新农村建设。

二是紧抓文明创建不放松，确保打赢收官攻坚战。2021年是创建收官之年，坚持以创建全国文明城市为统揽，结合本镇实际，深化文明创建创新形式，促进我镇的发展和整体素质的提高，努力培养一支有理想、有道德、有文化、有纪律的管理队伍塑造良好的文明形象。制定各项制度，落实专人管理，对所管理的公共卫生严格按照美化、净化、文明的要求布置，进一步落实卫生包干区制度，建立卫生管理制度，不断改善卫生条件，培养群众及乡镇干部良好的卫生习惯。持续加大宣传力度，切实提高群众参与率，保持全民创建不降温、不退潮，营造人人关心创建、支持创建、参与创建的良好氛围。大力开展文明职工活动、村级家庭美丽庭院竞选活动，全镇上下形成学、比、赶、帮、超的良好创建局面。加强我镇街道、乡道整治，推深做实门前三包，充分发挥网格化管理优势，推进精细化管理，全面解决飞线、停车等问题，对条件允许的街巷见缝插绿，提升街巷品位。对各村、各街道实行考核管理制度，把文明创建工作落实到实处，达到全面提高的目的。

三是干部管理不放松，持续加强政府自身建设。“不忘初心、牢记使命”主题教育的扎实开展，进一步转化了态度、优化了作风，下一步将严格落实，“守初心、担使命，找差距、抓落实”为总要求，有关部门提高对廉政建设重要性、急迫性和艰巨性的认识，不断加大反腐倡廉工作力度，努力建设行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的政府。各部门及村两委内要紧紧围绕最大限度地降低腐败发生率这一核心问题，进一步创新体制，重点推进权力制约、资金监控、干部任用监督的方面的规范化管理，加快建立健全用好权、管好钱、选好人的体制机制。一是规范行政审批制度。二是规范资金和工程监控。三是规范行政制约和监督。我镇政府对工作人员严格要求，加强教育，不得参加影响执行公务的活动，自觉抵制贿赂，做到防微杜渐，增强拒腐防变的能力。另外，镇领导班子成员要落实“一岗双责”，起好带头作用，坚持日常业务工作与党风廉政建设一起部署、一起落实、一起检查、一起考核、对分管部门和单位要严格教育、严格要求、严格监督。

三、2021年预算编制指导思想和原则

根据2021年县级预算编制指导思想结合本部门主要职责和2021年主要工作任务编制2021年部门预算的指导思想和原则是：

（一）预算编制指导思想

全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，贯彻落实积极财政政策，牢固树立依法理财理念，认真落实中央、省、市和县委县政府决策部署，坚持深化改革，实行中期理财规划管理，建立跨年度预算平衡机制，提高预算的前瞻性和可持续性；坚持有保有压，按照“保重点、控一般、促统筹、提绩效”的预算管理要求”，严控“三公”经费等一般性支出，保障维持正常运转、基本公共服务和重点项目支出需要；坚持全面完整，政府收支全部纳入预算管理，统筹安排好各项收支；坚持公开透明，深化预决算信息公开，进一步推进“开门办预算”，深化预算评审论证；盘活财政存量资金，坚持讲求绩效，强化支出责任和效率意识，完善绩效预算编制，加强绩效评价结果运用。

（二）预算编制基本原则

1、全口径预算管理原则。健全政府预算体系，加大政府性基金预算、社保基金预算、国有资

本经营预算与公共财政预算衔接力度。编制政府债务预算，促进各项目预算互联互通，统筹安排好政府各项收支。

2、强化支出审核原则。坚持先有预算，后有支出，严格执行预算。预算审查重点由平衡状况

向支出预算和政策拓展，建立跨年度平衡机制，加强财政政策的前瞻性和可持续性

3、绩效评价运用原则。将绩效管理融入预算管理全过程，加强对项目绩效目标申报、执行、

评价等环节实施全过程管理，推进绩效管理与预算管理深度融合，将绩效考评结果作为编制项目预算的依据。

4、实行透明预算原则。推行“开门办预算”，扩大公开评审范围，由项目支出预算评审扩大

到部门整体收支预算评审，提高预算编制透明度，增强财政资金分配科学性。

5、坚持厉行节约原则。坚决贯彻中央和省市厉行节约有关规定，不断深化预算编制改革，从

严控制“三公＂经费支出，推进节约型机关建设，努力降低政府运行成本。

 

四、楚村镇人民政府整体预算支出绩效目标

完全按照开支范围和标准支出，专款专用，较好的改善办事处的办公条件、设备条件，办事能力得到很大程度的提高，切实满足基层工作经费需求，进一步提高基层人员工作的积极性和主动性，更好地服务基层。

五、机构设置和人员情况

楚村镇人民政府机构由人民政府本级和统计信息服务站、计划生育服务站、文化广播电教站、3个事业编制单位，其中行政编制36人，事业编制19人，遗属补助人员32人，其他财政供养人员6人，离退休人员纳入机关保。镇政府下设党政办 、组织办、民政办、文明办、农业办、综治办、工会 、纪委、妇联、招商办、信访办、计生办、军服办、扶贫办、统计站、 社保所、文化广播电教站、环境保护综合服务站、人大办、医保站20个办公室。

 

 

 

 

2021年部门一般预算安排情况

 

一、2021年部门收入预算总体情况

 

经测算，楚村镇人民政府2021年可支配收入2698.21万元，具体情况如下：

1、人员经费（工资）481.05万元；2、公用经费55万元；3、事业经费164.34万元；4、税收返还及奖励250万元；5、午秋禁烧资金657万元；6、村干部报酬及村级办公经费1045.82万元:；7、非税收入30万元；8、2021年预备费收入15万元。

二、2021年部门支出预算情况说明

 

2021年部门支出预算总额2698.21万元

根据部门工作任务，2021年共安排支出项目12项，总金额 2698.21万元。其中：基本运转维护类支出10项资金总额1958.21万元；发展建设类支出2项资金总额740万元。

 

 

 

 

（一）、基本运转维护类支出：资金总额2698.21万元

 

1、人员工资支出资金总额481.05万元

 

2、人大经费资金总额13.5万元。

 

项目支出具体内容：商品和服务支出13.5万元，其中：办公费5.5万元，宣传印刷费2.5万元，会议费4万元，差旅费1.5万元。

预期目标：加强代表履职培训，提升代表履职能力，改进代表工作，充分发挥代表作用，创新人大工作，激发人大活力，为民更好发声。

 

 

3、工会活动经费资金总额9.7万元。

 

项目支出具体内容：工会经费9.7万元。

预期目标：按照工会会费的使用规定，节假日组织一些公益活动、特困职工救助、节日慰问等。

4、镇运转经费资金总额123.44万元。

 

项目支出具体内容：商品服务支出123.44万元。其中：办公费19.74万元，印刷费4万元，水费3万元，电费20.6万元，邮电费4万元，差旅费3万，维修（护）费12万元，培训费4万，会议费2万元，公务接待费7.41万元，公车运行维护费9.03万元，咨询费2万元，手续费1.5万元，其他对个人和家庭的补助17.16万元，办公设备购置8万元，专用设备购置6万元。

预期目标：完全按照开支范围和标准支出，专款专用，较好地改善办公条件、设备条件，办事能力得到很大提高，切实满足基层工作经费需求，进一步提高基层人员工作的积极性和主动性，更好地服务基层。

 

5、武装部办公经费，资金总额5万元。

 

项目支出具体内容：商品和服务支出20万元，其中：办公费用2万元，宣传印刷费1万元，维修（护）费1万元，会议费1万元。

预期目标：改善武装部办公条件，保障2021年我镇武装工作基础，加强基层武装部正规化建设和民兵制度建设，全面建设提高我镇武装部服务水平。。

 

6、妇联工作经费，资金总额3万元。

 

项目支出具体内容：商品和服务支出3万元，其中：办公费2.5万、印刷费0.5万元。

预期目标：加强网上妇联建设，发挥 新媒体作用，更好服务广大妇女儿童，组织开展妇女群众教育实践活动，开展群众性家庭文明创建活动，配合政府扶持农村妇女贫困人口发展生产，增收致富，提高城镇妇女拓宽就业领域，提高生活质量水平，有利用我镇基层社会稳定。

 

7、公益岗位人员工资资金总额90万元。

 

项目支出具体内容：公益岗位人员工资70万元。其中：其他工作工资福利支出20万元。

 

9、对村民委员会和党支部的补助：资金总额1172.52万元。

 

项目支出具体内容：其他工资福利支出948.52万元，办公费224万元。其中：

社区干部工资642.62万元、社区干部绩效工资253.44万元、组干部工资52.45、村级运转办公经费224万元。

预期目标：完全按照开支范围和标准支出，专款专用，较好地改善办公条件、设备条件，办事能力得到很大提高，切实满足基层工作经费需求，进一步提高基层人员工作的积极性和主动性，更好地服务基层。

10、预备费资金总额15万元。

11、民政办工作经费，资金总额3万元

12、文明办工作经费，资金总额5万元

13、组织办工作经费，资金总额4万元

14、环保站工作经费，资金总额5万元

15、农业办工作经费，资金总额3万元

16、综治中心工作经费，资金总额2万元

17、纪委工作经费，资金总额3万元

18、招商办工作经费，资金总额3万元

19、计生办工作经费，资金总额6万元

20、信访办工作经费，资金总额6万元

21、军服站工作经费，资金总额2万元

22、扶贫办工作经费，资金总额6万元

23、统计站工作经费，资金总额5万元

24、社保所工作经费，资金总额3万元

25、文化站工作经费，资金总额2万元

26、医保站工作经费，资金总额2万元

 

（二）、发展建设类专项支出：资金总额725万元

 

1、禁烧经费资金总额690万元。

 

项目支出具体内容：商品和服务支出690万元，其中：办公费用183万元，印刷费5万元，劳务费260万元，其他交通费2万元。

灭茬旋耕、道路管控及秸秆清理等劳务费240万元。

预期目标：坚持秸秆禁烧和综合利用相结合，行政推动与技术服务相结合，政策引导与严格奖惩相结合，坚决做到真正禁烧、全面禁烧、彻底禁烧。确保办事处小麦秸秆还田和综合利用，确保实现秸秆禁烧零火点。

 

2、基础建设维护（维修）费，资金总额35万元

 

项目支出具体内容：其他资本性支出35万元。

预期目标：楚村镇辖区内基础设施维修维护，保障居民公平享有安全、有效、便捷、经济的公共服务，维修街面管道破损，全面提升我镇居民居住环境，保障我镇居民生活安全。