根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照县级预算编制指导思想和原则，结合本乡镇（办事处）2021年工作实际，编制本乡镇（办事处）预算草案。

 

基本概况

一、庄周街道办事处主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、教育事业和财政、民政、公安、司法执政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权力和其他权利；

1、保护各种经济组织的合法权益；

2、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

3、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、庄周街道办事处2021年主要工作任务

（一）突出党建引领，衔接乡村振兴。一是稳妥有序推进“村改社区”工作，构建邻长制基层组织体系，加快推进服务型基层党组织建设。二是强化党风廉政教育，转变工作作风，完善健全干部管理制度，推深做实“小微权力”清单。三是以振兴农业发展有限公司为平台，结合区位优势，探索发展壮大村集体经济新模式。

（二）聚焦社会民生，紧盯提质增效。一是关注“三户一体”，攻克“三个堡垒”，全力打赢脱贫攻坚收官战；二是加大污染防治力度,坚决打赢蓝天保卫战；三是健全“大安全”工作体系，持续开展扫黑除恶专项斗争，着力化解信访矛盾纠纷，营造和谐稳定社会氛围，着力打好防范化解重大风险攻坚战；四是切实做好秋冬季新冠肺炎疫情常态化防控工作,坚决打好新型冠状病毒疫情防控阻击战；五是紧盯征迁安置工作，压茬推进，打好省市县重点工程项目建设保障攻坚战。

（三）积极探索创新，打造庄周品牌。一是以组织党建为抓手，以疫情防控期间成立临时党支部为借鉴，探索“党建+”工作模式，充分发挥党员先锋模范作用，打通工作难点、堵点、痛点。二是以“红色物业”为纽带，引导群众参与社区治理，实现群众从“观众”到“主角”的转变，探索村企发展新方向，群众自治新模式。三是以政通社区为试点，运用大数据技术建立数字化虚拟城市，辖区内公共设施、小区楼栋及人员在虚拟城市中精准定位，探索“智慧社区”治理新模式。

 

三、2021年预算编制原则

（一）全口径预算管理原则。健全政府预算体系，加大政府性基金预算、社保基金预算、国有资本经营预算与公共财政预算衔接力度。编制政府债务预算，促进各项算互联互通，统筹安排好政府各项收支。

（二）强化支出审核原则。坚持先有预算，后有支出，严格执行预算。预算审查重点由平衡状况向支出预算和政策拓展，建立跨年度平衡机制，加强财政政策的前瞻性和可持续性。

（三）绩效评价运用原则。将绩效管理融入预算管理全过程，加强对项目绩效目标申报、执行、评价等环节实施全过程管理，推进绩效管理与预算管理深度融合，将绩效考评结果作为编制项目预算的依据。

（四）实行透明预算原则。推行“开门办预算”，扩大公开评审范围，由项目支出预算评审扩大到部门整体收支预算评审，提高预算编制透明度，增强财政资金分配科学性。

（五）坚持厉行节约原则。坚决贯彻中央和省市厉行节约有关规定，不断深化预算编制改革，从严控制“三公”经费支出，推进节约型机关建设，努力降低政府运行成本。 

四、2021年预算支出绩效目标

完全按照开支范围和标准支出，专款专用，较好的改善办事处的办公条件、设备条件，办事能力得到很大程度的提高，切实满足基层工作经费需求，进一步提高基层人员工作的积极性和主动性，更好地服务基层。 

五、办事处机构设置和人员情况

庄周街道办事处机构由街道办事处本级和统计信息服务站、计划生育服务站、文化广播电教站3个事业编制单位，其中行政编制29人，事业编制12人，遗属补助人员10人，其他财政供养人员7人，平台离退休人员10人，其余离退休人员纳入机关保。

 

2021年预算安排情况

 

一、2021年财政收入预算情况

（一）2021年财政收入43500万元。其中：1.税收收入30000万元；3.非税收入13500万元。

（二）2021年可用财力2481.76万元（不含镇干部工资）。其中：1.公用经费49万元；2.事业经费93.6万元；3.村级经费311.36万元；4.秸秆禁烧128.9万元；5.税收返还1898.9万元。

二、2021年预算支出情况

为贯彻落实“过紧日子”要求，做好“六保”“六稳”工作，压减一般性支出，把钱用在刀刃上。2021年庄周街道支出预算总额3460.09万元，同上年相比减少1886.03万元，同比下降35.28%。

根据庄周街道本年工作任务，2021年基本支出402.55元（人员工资）。2021年安排项目支出 32项，总金额3057.54万元，其中：保障运转类支出29项，资金总额2619.04万元；发展建设类支出3项资金总额438.5万元。

（一）基本运转维护类支出：资金总额2619.04万元

1、人大经费，资金总额6万元。

项目名称：人大经费

项目金额按照支出经济分类科目款级科目进行测算：

项目支出具体内容：商品和服务支出6万元，其中：办公费5万元，会议费1万元。

预期目标：加强代表履职培训，提升代表履职能力，改进代表工作，充分发挥代表作用，创新人大工作，激发人大活力，为民更好发声。

2、政协经费，资金总额6万元。

项目名称：政协经费

项目金额按照支出经济分类科目款级科目进行测算：

项目支出具体内容：商品和服务支出6万元，其中：办公费3万元，印刷费3万元。

3、安全生产工作经费，资金总额39万元。

项目名称：安全生产工作经费

项目金额按照支出经济分类科目款级科目进行测算：

项目支出具体内容：商品和服务支出39万元，其中：办公费18万元，印刷费10万元，其他交通费3万元，委托业务费8万元。

预期目标：落实安全隐患整改措施，督促生产经营单位按照规定配备专（兼）职人员，完善监管体系，强化隐患排查整改和安全专项整治。

4、扶贫专项经费，总金额67万元。

项目名称：扶贫专项经费

项目金额按照支出经济分类科目款级科目进行测算：

项目支出具体内容：商品和服务支出67万元，其中：办公费44万元，印刷费17万元，其他交通费6万元。

预期目标：巩固脱贫攻坚成效，聚焦“三户一体”，围绕“一收入两不愁三保障一安全”核心指标，做到疫情防控和贫困人口返岗就业工作“两不误”，大力宣传引导，通过给予贫困人口外出车费补助、提供就业信息、开发公益性岗位等措施，全力保障，做好脱贫攻坚成果巩固工作。

5、办事处自聘扶贫“三员”工资，总金额40万元。

项目名称：办事处自聘扶贫“三员”工资

项目金额按照支出经济分类科目款级科目进行测算：

项目支出具体内容：商品和服务支出40万元，经济科目：劳务费40万元。

6、扶贫小组长工资，总金额149万元。

项目名称：扶贫小组长工资

项目金额按照支出经济分类科目款级科目进行测算：

项目支出具体内容：工资福利支出149万元，经济科目：其他工资福利支出149万元。

7、办事处自聘人员工资，总金额160万元。

项目名称：办事处自聘人员

项目金额按照支出经济分类科目款级科目进行测算：

项目支出具体内容：商品和服务支出160万元，经济科目：劳务费160万元。

8、武装部工作经费，资金总额12万元。

项目名称：武装部工作经费

项目金额按照支出经济分类科目款级科目进行测算：

项目支出具体内容：商品和服务支出12万元，其中：办公费4万元，印刷费5万元，劳务费3万元。

预期目标：以新时期国防后备力量建设为指导，坚持党管武装、改革创新和依法建设的原则，紧紧围绕县武装部和办事处党工委、政府的安排部署，突出工作重点，进一步做好征兵工作，强化落实措施，做好民兵整组工作，抓好全民国防教育。

9、共青团工作经费，资金总额6万元。

项目名称：共青团工作经费

项目金额按照支出经济分类科目款级科目进行测算：

项目支出具体内容：商品和服务支出6万元，其中：办公费3万元，印刷费3万元。

预期目标：贯彻执行党和国家有关共青团工作的方针、政策及上级党团组织的有关文件和决定，积极发挥党的助手作用，加强共青团组织建设，依托“党建带团”，做好“推优入党”工作，不断加强对团员青年的思想、理论教育，组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深入开展爱国主义教育，促进社会和谐稳定发展。

10、纪检工作经费，资金总额9万元。

项目名称：纪检工作经费

项目金额按照支出经济分类科目款级科目进行测算：

项目支出具体内容：商品和服务支出9万元，其中：办公费6万元，印刷费3万元。

预期目标：贯彻落实省、市、县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，抓好基层单位和个人的投诉、举报事项的调查、核实和处置工作，加强干部队伍廉洁自律建设，做好纠风治乱、查案执纪工作，努力构建风清气正的政治生态。

11、信访工作经费，资金总额16万元。

项目名称：信访工作经费

项目金额按照支出经济分类科目款级科目进行测算：

项目支出具体内容：商品和服务支出16万元，其中：办公费13万元，印刷费3万元。

预期目标：坚持以“科学发展，共创和谐”为核心，以“降量退位，争先创优”为目标，进一步减少重复访、越级访，畅通信访渠道，规范信访秩序，以有效化解矛盾为主线，真正为群众解难事、办实事。

12、妇联工作经费，资金总额7万元。

项目名称：妇联工作经费

项目金额按照支出经济分类科目款级科目进行测算：

项目支出具体内容：商品和服务支出7万元，其中：办公费6万元，印刷费1万元。

预期目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握保持和增强政治性、先进性、群众性的根本要求。着力政治引领，引导妇女听党话跟党走；着力巾帼建功，在助力创新创业中谋发展；着力家庭建设，在推进社会和谐中显作为，不断带领全街道妇女共同进步。

13、军服工作经费，资金总额10万元。

项目名称：教育工作经费

项目金额按照支出经济分类科目款级科目进行测算：

项目支出具体内容：商品和服务支出10万元，其中：办公费7万元，其他商品和服务支出3万元。

14、统战、民族宗教工作经费，资金总额10万元。

项目名称：统战、民族宗教工作经费

项目金额按照支出经济分类科目款级科目进行测算：

项目支出具体内容：商品和服务支出10万元，其中：办公费5万元，印刷费5万元。

15、统计工作经费，资金总额4万元。

项目名称：统计工作经费

项目金额按照支出经济分类科目款级科目进行测算：

项目支出具体内容：商品和服务支出4万元，其中：办公费2万元，印刷费1万元，其他交通费用1万元。

预期目标：更加全面掌握庄周辖区人口状况，摸清人口家底、医疗、养老、住房等情况，为制定人口政策提供科学准确的统计信息支持，进一步保障人民利益。

16、城市管理经费，总金额286.4万元。

项目名称：城市管理经费

项目金额按照支出经济分类科目款级科目进行测算：

项目支出具体内容：商品和服务支出282.4万元，其中：办公费2.4万元，印刷费50万元，劳务费180万元，租赁费30万元，其他交通费20万元。资本性支出4万元，其中：办公设备购置4万元。

预期目标：为进一步加强城市管理工作，不断地提高创建水平，实现庄周辖区美丽、和谐，打造城南新区靓丽形象。

17、平安法治建设人大调解经费，总金额89.5万元。

项目名称：平安法治建设人大调解经费

项目金额按照支出经济分类科目款级科目进行测算：

项目支出具体内容：商品和服务支出66.5万元，其中：办公费15万元，培训费2万元，劳务费30万元，委托业务费5万元，其他交通费1.5万元，差旅费1万元，印刷费10万元，维修（护）费2万元；资本性支出20万元，经济科目：基础设施建设18万元，办公设备购置2万元；津贴补贴3万元。

预期目标：建立健全长效工作机制，以加强基层基础工作为重点，以落实社会治安综合治理各项措施为主线，广泛开展平安地区和平安单位建设，确保人民群众安居乐业，确保社会和谐稳定和国家长治久安。

18、环保站工作经费，总金额30万元。

项目名称：环保站工作经费

项目金额按照支出经济分类科目款级科目进行测算：

项目支出具体内容：商品和服务支出30万元，其中：办公费2万元，其他交通费5万元，印刷费8万元，劳务费15万元。

预期目标：全面宣传贯彻落实习近平总书记的生态文明发展理念。确保生态环境问题全面整改到位，对辖区范围内的生态环保问题进行全面摸底排查，落实属地主体责任，严格对照行业标准，彻底整改，做到彻底整改一件销号一件，提升环境质量。

19、宣传工作经费，总金额20万元。

项目名称：宣传工作经费

项目金额按照支出经济分类科目款级科目进行测算：

项目支出具体内容：商品和服务支出20万元，其中：办公费1万元，劳务费1万元，印刷费18万元。

预期目标：加强基层宣传工作力度，把党的路线、方针、政策宣传到人民群众中去，准确把握重点，紧扣党的创新理论，增强先导力，把理论宣传工作走在前列，引领干部群众提高认识，用新理念新思想武装头脑。强化学习培训，提高理论宣传队伍素质，增强战斗力。建成全覆盖的理论宣传信息网络，不断加大理论宣传的吸引力，增强宣传实效，凝聚群众力量。

20、社保、农保、农合经费，总金额8万元。

项目名称：社保、农保、农合经费

项目金额按照支出经济分类科目款级科目进行测算：

项目支出具体内容：商品和服务支出8万元，其中：办公费2万元，印刷费3万元，其他交通费3万元。

21、村级运转经费，总金额598.57万元。

项目名称：村级运转经费

项目金额按照支出经济分类科目款级科目进行测算：

项目支出具体内容：工资福利支出458.96万元，其中其他工资福利支出458.96万元；商品和服务支出139.61万元，其中：办公费104万元，劳务费35.61万元。

预期目标：完全按照开支范围和标准支出，专款专用，较好地改善办公条件、设备条件，办事能力得到很大提高，切实满足基层工作经费需求，进一步提高基层人员工作的积极性和主动性，更好地服务基层。

22、工会经费，总金额8.05万元。

项目名称：工会经费

项目金额按照支出经济分类科目款级科目进行测算：

项目支出具体内容：商品和服务支出8.05万元，其中：办公费8.05万元。

预期目标：按照工会会费的使用规定，节假日组织一些公益活动、特困职工救助、节日慰问等。

23、秸秆禁烧经费，总金额441.4万元。

项目名称：秸秆禁烧经费

项目金额按照支出经济分类科目款级科目进行测算：

项目支出具体内容：商品和服务支出429.4万元，其中：办公费5万元，劳务费152万元，委托业务费236万元，其他交通费26.4万元，其他商品服务10万元。资本性支出12万元，经济科目：专业设备购置12万元。

预期目标：坚持秸秆禁烧和综合利用相结合，行政推动与技术服务相结合，政策引导与严格奖惩相结合，坚决做到真正禁烧、全面禁烧、彻底禁烧。确保办事处小麦秸秆还田和综合利用，确保实现秸秆禁烧零火点。

24、办事处运转经费，总金额402.92万元。

项目名称：办事处运转经费

项目金额按照支出经济分类科目款级科目进行测算：

项目支出具体内容：商品服务支出272.92万元。其中：办公费30万元，印刷费20万元，水费3万元，电费17万元，邮电费23万元，物业管理费18.96万元，差旅费15万，维修（护）费15万元，租赁费10万元，会议费1万，培训费3万，公务接待费7.13万元，劳务费100万元，公务用车运行维护费9.83万元；资本性支出30万元，经济科目：办公设备购置30万元；对个人和家庭的补助30万元；其他工资福利支出70万元。

预期目标：完全按照开支范围和标准支出，专款专用，较好地改善办公条件、设备条件，办事能力得到很大提高，切实满足基层工作经费需求，进一步提高基层人员工作的积极性和主动性，更好地服务基层。

25、卫生健康运转经费，总金额38.2万元。

项目名称：卫生健康运转经费

项目金额按照支出经济分类科目款级科目进行测算：

项目支出具体内容：商品服务支出18.2万元。其中：办公费5.2万元，劳务费6.5万元，其他商品服务支出6.5万元。资本性支出20万元，经济科目：基础设施建设20万元。

预期目标：为进一步加强卫生健康工作，积极推进计生新家庭计划及健康街道、健康社区的创建工作，完善妇幼保健机制，打造健康庄周的工作目标。

26、国土所工作经费，总金额27万元。

项目名称：国土所工作经费

项目金额按照支出经济分类科目款级科目进行测算：

项目支出具体内容：商品服务支出27万元。其中：办公费5万元，劳务费6万元，印刷费6万元，委托业务费10万元。

 

预期目标：强化制度建设，规范内部管理，把耕地保护工作放在首位，加大动态巡查力度，有效遏制违法违规行为的发生。把群众利益放在第一位，争取各项用地服务走在前列。创新工作模式，改进工作作风，优化服务环境，充分发挥基层国土所“前沿阵地”作用。

27、道路交通安全经费，总金额58万元。

项目名称：道路交通安全经费

项目金额按照支出经济分类科目款级科目进行测算：

项目支出具体内容：商品服务支出20万元。其中：印刷费5万元，劳务费15万元；；资本性支出38万元，经济科目：基础设施建设38万元。

预期目标：坚持把安全放在首位，加强统筹规划，使道路交通安全融入国民经济社会发展大局，与经济社会同步协调发展。加强道路交通安全设施建设，深化隐患排查治理，着力解决制约和影响道路交通安全的源头性、根本性问题，夯实道路交通安全基础，保障人民群众生命财产安全。

28、预备费，总金额60万元。

项目名称：预备费

项目金额按照支出经济分类科目款级科目进行测算：

项目支出具体内容：商品服务支出60万元，经济科目:办公费60万元。

29、百村审计经费，总金额10万元。

项目名称：百村审计经费

项目金额按照支出经济分类科目款级科目进行测算：

项目支出具体内容：商品服务支出10万元，经济科目:委托业务费10万元。

预期目标：进一步加强基层党风廉政建设，规范村级财务管理行为，了解农村财务收支和管理现状，揭示管理过程中存在的新问题，分析问题产生的原因，并根据审计人员提出的建议进行整改，从而促进村级财务管理和监督的制度化、经常化、规范化，确保村级各项资金的安全和完整，使审计在农村基层党风廉政建设和反腐倡廉工作中取得成效。

 

（二）发展建设类专项支出：资金总额438.5万元

1、农田水利基本建设，总金额30万元。

项目名称：农田水利基本建设

项目金额按照支出经济分类科目款级科目进行测算：

项目支出具体内容：资本性支出30万元，经济科目：基础设施建设30万元。

预期目标：进一步提高农田生产能力，将基本农田建成设施配套、高产稳产、生态良好、抗灾能力强、与现代农业生产和经营方式相适应的农田。

2、九里桥、后娄、政通等7个社区基础设施建设，总金额325万元。

项目名称：九里桥、后娄、政通等7个社区基础设施建设

项目金额按照支出经济分类科目款级科目进行测算：

项目支出具体内容：资本性支出325万元，经济科目：基础设施建设325万元。

预期目标：着力加强村室建设、健全村室功能，突出为民办事，树立服务理念，丰富服务内容。提升服务群众能力与水平，在使用和管理上以服务群众为中心、以便民服务为宗旨，周全考虑，合理布局，充分发挥好村级活动场所的作用。

3、支持教育工作经费，资金总额83.5万元。

项目名称：支持教育工作经费

项目金额按照支出经济分类科目款级科目进行测算：

项目支出具体内容：商品和服务支出83.5万元，其中：印刷费3.5万元，劳务费20万元；资本性支出50万元，经济科目：基础设施建设50万元；对个人和家庭的补助10万元。

预期目标：始终坚持教育优先发展、协调发展，不断加强教师队伍建设，建立和完善管理激励机制，调动教师的积极性。加大校园环境整治，营造良好教书育人环境，努力帮助学校改善办学条件，加强校园管理，确保校园安全，规范教育办学、提高教学质量、狠抓后勤保障，不断推动教育高质量发展。