蒙城县委老干部局2019年

部门预算

 

 

2019年1月

 

目 录

 

第一部分  2019年部门预算情况说明

1. 主要职能
2. 部门概况

3.2019年度主要工作任务

4. 收支预算总体情况

5.2019年收入预算情况

6.2019年支出预算情况

7.2019年财政拨款预算情况

8. 机关运行经费情况
9. 政府采购预算情况
10. 政府购买服务预算情况
11. 国有资产占有使用情况
12. 绩效目标设置情况
13. 名词解释
14. 关于2019年收入预算情况说明
15. 关于2019年支出预算情况说明
16. 关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
17. 关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

第二部分  2019年部门预算公开表

1.2019年部门收支预算总表

2.2019年部门收入预算总表

3.2019年部门支出预算总表

4.2019年部门财政拨款收支预算总表

5.2019年部门一般公共预算支出预算表

6.2019年部门一般公共预算基本支出预算表

7.2019年部门政府性基金预算收支预算表

8.2019年部门国有资本经营预算收支预算表

9.2019年部门“三公”经费预算表

10.2019年部门政府采购支出预算表

11.2019年部门政府购买服务支出预算表

(目录第二部分详见附件)

 

蒙城县委老干部局2019年部门预算情况说明

 一、主要职能

（一）县委老干部局是全县老干部工作行政管理、监督和指导的县委职能工作部门，负责全县老干部政治和生活待遇的落实宏观管理；

（二）负责对全县老干部具体工作的监督，承担、受理老干部问题的调处；

（三）负责对全县各单位执行有关老干部工作的法律、法规、政策及各项规章情况进行监督检查，依法查处违规行为；

（四）负责全县老干部工作的行业指导和老干部有关信息的统计工作，以及其它与老干部管理相关的工作职能。

 

二、部门概况

 蒙城县委老干部局2019年度部门预算由局本级和关工委办公室、老年大学办公室、老干部活动中心、干休所4家二级预算单位组成，其中，老干部局为参照公务员管理机关单位，关工委办公室、老年大学办公室 、老干部活动中心、干休所为全额拨款事业单位。具体情况见下表。蒙城县委老干部局编制15人，目前在职19人，退休人员15人。

 

序号	单位名称	单位性质
1	县委老干部局机关	行政单位
2	关工委办公室	财政全额拨款事业单位
3	老年大学办公室	财政全额拨款事业单位
4	老干部活动中心	财政全额拨款事业单位
5	干休所	财政全额拨款事业单位

三、2019年度主要工作任务

2019年主要工作任务是: 落实老干部政治待遇，为老干部订阅学习资料，召开老干部情况通报会1次，组织离退休县干参观考察1次，举办1次离退休支部书记培训班和离退休支部书记座谈会。健全在职领导联系老干部制度，开展重大节日走访慰问和异地居住及高龄老干部走访慰问活动。落实老干部生活待遇，组织老干部健康检查1次，组织开展老干部各项活动，办好县老年大学，倡导老干部发挥作用，做好关心下一代工作，开展留守儿童义诊等。

四、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，蒙城县委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县委老干部局2019年收支总预算324万元，收入来源为财政拨款收入322万元、纳入专户管理收入2万元，支出包括：一般公共服务271万元、社会保障和就业支出32万元、卫生健康支出8万元、住房保障支出13万元等。

五、2019年收入预算情况

蒙城县委老干部局2019年收入预算324万元，其中：一般公共预算拨款收入322万元，政府性基金预算拨款收入0万元，纳入专户管理政府非税收入2万元，其他收入0万元，上年结余收入0万元。

六、2019年支出预算情况

蒙城县委老干部局2019年支出预算324万元，其中：基本支出182万元，占支出总额的56%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出142万元，占支出总额44%，主要用于发放全县离退休党组织书记委员工作补贴、慰问老干部、开展老干部各项活动、老年大学经费等。

七、2019年财政拨款预算情况

蒙城县委老干部局2019年财政拨款预算322万元，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款322万元，政府性基金预算财政拨款0万元。其中：一般公共服务269万元，占84%；社会保障和就业支出32万元，占10%；医疗卫生8元，占2%；住房保障支出13万元，占4%。具体情况如下：

（一）一般公共服务。2019年财政拨款预算269万元，比2018年财政拨款预算增加6万元，增长2%，主要是用于保障局机关和所属单位正常运转的基本支出，增长原因主要是人员工资增加等。

（二）社会保障和就业。2019年财政拨款预算32万元，比2018年财政拨款预算减少54万元，减少63%，主要用于局机关及所属单位离退休人员支出和财政对失业、工伤保险基金的补助；减少的主要原因是退休人员工资转社保统一发放。

（三）医疗卫生。2019年财政拨款预算8万元，比2018年财政拨款预算减少4万元，减少33%，主要用于局机关及所属单位医疗保障方面的支出，减少的主要原因人员减少。

（四）住房保障支出。2019年财政拨款预算13万元，比2018年财政拨款预算减少1万元，减少7%，主要用于局机关及所属单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出，减少的主要原因在职人员减少。

八、机关运行经费情况

2019年县委老干部局机关及所属二级单位的机关运行经费财政拨款预算129万元，较2018年预算减少8万元，减少6%。主要原因是人员减少。

九、政府采购预算情况

2019年县委老干部局及所属二级单位政府采购预算总额3.8万元，其中：政府采购货物预算3.8万元、采购品目为：便携式计算机、台式计算机、空调机、激光打印机；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

十、政府购买服务预算情况

2019年县委老干部局及所属二级单位政府购买服务预算总额0万元。

十一、国有资产占有使用情况

截止2018年底，县委老干部局及所属二级单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆。

十二、绩效目标设置情况

2019年县委老干部局及所属二级单位项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评。说明：因县委老干部局及所属二级单位2019年项目支出单个项目金额未有超过50万元，实行部门自评。

十三、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

十四、关于2019年收入预算情况说明

蒙城县委老干部局2019年收入预算324万元，其中：一般公共预算拨款收入322万元，占99%，比2018年预算减少53万元，下降15%，下降原因主要是人员减少及老年大学30年校庆活动结束；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2018年预算相比，无增减；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，与2018年预算相比，无增减；纳入专户管理政府非税收入2万元，占1%，比2018年预算增加2万元，增长1%，增长原因主要是老年大学学费收入；其他收入0万元，占0%，与2018年预算相比，无增减；上年结余收入0万元，占0%，与2018年预算相比，无增减。

十五、关于2019年支出预算情况说明

蒙城县委老干部局2019年支出预算324万元，比2018年预算减少51万元，下降14%，下降原因主要是人员减少及老年大学30年校庆活动结束。其中，基本支出182万元，占56%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出142万元，占44%，主要用于用于发放全县离退休党组织书记委员工作补贴、慰问老干部、开展老干部各项活动、老年大学经费等支出。

十六、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

蒙城县委老干部局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十七、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

蒙城县委老干部局2019年一般公共预算基本支出182万元，其中：

工资福利支出166万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助3万元，主要包括：独生子女父母奖励、车改后个人交通补贴等。