蒙城县委组织部2019年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年1月

 

目 录

 

第一部分 2019年部门预算情况说明

1. 主要职能
2. 部门概况

3.2019年度主要工作任务

4. 收支预算总体情况

5.2019年收入预算情况

6.2019年支出预算情况

7.2019年财政拨款预算情况

8. 机关运行经费情况
9. 政府采购预算情况
10. 政府购买服务预算情况
11. 国有资产占有使用情况
12. 绩效目标设置情况
13. 名词解释
14. 关于2019年收入预算情况说明
15. 关于2019年支出预算情况说明
16. 关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
17. 关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

 

第二部分 2019年部门预算公开表

1.2019年部门收支预算总表

2.2019年部门收入预算总表

3.2019年部门支出预算总表

4.2019年部门财政拨款收支预算总表

5.2019年部门一般公共预算支出预算表

6.2019年部门一般公共预算基本支出预算表

7.2019年部门政府性基金预算收支预算表

8.2019年部门国有资本经营预算收支预算表

9.2019年部门“三公”经费预算表

10.2019年部门政府采购支出预算表

11.2019年部门政府购买服务支出预算表

(目录第二部分详见附件)

 

 

 

 

 

 

 

 

蒙城县组织部2019年部门预算情况说明

 

一、主要职能

（一）研究和指导党的组织建设特别是各领域党的基层组织建设；探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员和发展工作；组织、协调新时期党的建设和理论研究。

（二）负责办理我县市委管理的干部职务任免、工资、待遇、退（离）休报批手续；提出对县委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责县管干部的选拔、考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休、出国（境）审批手续；指导领导班子的思想作风建设；负责乡镇级县直机关部分科级干部的备案审查和宏观管理工作；组织实施全县党的机关和人大、政府、群团等机关参照公务员制度管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置工作。

（三）研究贯彻中央制定的干部、人才队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔中、青年干部引进培训人才工作。

（四）从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革、制订或参与制订我县组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

（五）负责组织工作和干部工作的督促检查，及时向县委反映重要情况、提出建议。

（六）主管全县干部教育工作，研究制订我县干部教育的政策、规划；组织县委管理的干部和一定层次的中、青年干部以及组织部门负责人的培训。

（七）管理县委老干部局，指导退（离）休干部宏观管理工作。（八）完成县委和市委组织部交办的其他任务。

二、部门概况

蒙城县委组织部2019年度部门预算包括局机关预算和局属二级单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。蒙城县组织部编制40人，目前在职28人，离休人员0人，退休人员11人。

序号	单位名称	单位性质
1	中共蒙城县委组织部机关	行政单位
2	蒙城县农村基层组织建设工作领导小组办公室	参照公务员法管理的事业单位
3	蒙城县党员管理教育中心	参照公务员法管理的事业单位
4	蒙城县人才工作领导小组办公室	财政全额拨款事业单位
5	中共蒙城县委非公有制经济和社会组织工作委员会办公室	财政全额拨款事业单位

三、2019年度主要工作任务

2019年，全县组织工作总体要求是：全面落实新时代党的建设总要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习贯彻党的十九大精神为主线，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，以基层党组织标准化建设为主要内容，以党员干部人才队伍建设为基本保障，以农村基层党建网格化管理、“党建+”工作机制、智慧党建平台、深化基层服务型党组织建设为主抓手，围绕中心、聚焦主责，统筹推进各项组织工作有新气象新作为，为谱写新时代中国特色社会主义蒙城篇章提供坚强组织保证。

四、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，蒙城县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县委组织部2019年收支总预算5973.659499

万元，收入来源为财政拨款收入、纳入专户管理收入、其他收入和上年结余收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。

五、2019年收入预算情况

蒙城县委组织部2019年收入预算5973.659499万元，其中：一般公共预算拨款收入5473.659499万元，政府性基金预算拨款收入500万元，纳入专户管理政府非税收入零万元，其他收入零万元，上年结余收入零万元。

六、2019年支出预算情况

蒙城县委组织部2019年支出预算5973.659499万元，其中：基本支出253.266499万元，占4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出5720.3930万元，占96%，主要用于主要用于村室建设、离任村干部待遇补助、大学生村官工资发放等。

七、2019年财政拨款预算情况

蒙城县委组织部2019年财政拨款预算5973.659499万元，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款5473.659499万元，政府性基金预算财政拨款500万元。其中：一般公共服务5409.071509万元，占90.5%；社会保障和就业支出38.678064万元，占0.6%；医疗卫生和计划生育支出9.647574万元，占0.1%；住房保障支出16.262352万元，占0.3%，政府性基金500万元，占8.5%。具体情况如下：

（一）一般公共服务。2019年财政拨款预算5409.071509万元，比2018年财政拨款预算增加829万元，增长15%，主要是村级网格化管理、人员培训等。其中，“项级科目1”预算13.104809万元，主要用于保障局机关和所属单位正常运转的基本支出；“项级科目2”预算175.5737万元，主要用于保障局机关和所属单位正常运转的基本支出;“项级科目3”预算2801.3930万元，主要用于组织项目支出；“项级科目4”预算2419万元，主要用于组织项目支出。

（二）社会保障和就业。2019年财政拨款预算38.678064万元，比2018年财政拨款预算减少50.8万元，下降13%，主要是退休人员转机关报发放。其中，“项级科目1”预算27.10392万元，主要用于局机关及所属单位离退休人员支出；“项级科目2”预算10.841568万元，主要用于局机关及所属单位离退休人员支出；“项级科目3”预算0.054978万元，主要用于失业保险；“项级科目4”预算0.271038万元，主要用工伤保险；“项级科目5”预算0.406559万元，主要用于生育保险。

（三）医疗卫生与计划生育。2019年财政拨款预算9.647574万元，比2018年财政拨款预算减少3.8万元，减少40%，主要是人员减少、退休人员转机关报。其中，“项级科目1”预算8.09406万元，主要用于局机关及所属单位医疗保障方面的支出；“项级科目2”预算0.714714万元，主要用于局机关及所属单位医疗保障方面的支出；“项级科目3”预算0.45万元，主要用于医疗补助；“项级科目4”预算0.3888万元，用于其他医疗补助。

（四）住房保障支出。2019年财政拨款预算16.262352万元，比2018年财政拨款预算减少3.2万元，下降20%，主要是人员减少。其中，“项级科目1”预算16.262352万元，主要用于局机关及所属单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

八、机关运行经费情况

2019年县委组织部机关及所属二级单位的机关运行经费财政拨款预算15.3万元，较2018年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：厉行节约。

九、政府采购预算情况

2019年县委组织部及所属二级单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、政府购买服务预算情况

2019年县委组织部及所属二级单位政府购买服务预算总额0万元，其中：部预算0万元、党员管理教育中心预算0万元、人才领导办公室预算0万元。

十一、国有资产占有使用情况

截止2018年底，县委组织部及所属二级单位共有车辆0辆，其中，厅级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

十二、绩效目标设置情况

2019年县委组织部及所属二级单位项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

2019年县委组织部及所属二级单位项目支出按规定设置支出绩效目标，其中部门预算批复了村室建设1个项目支出绩效目标，涉及预算拨款500万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

十三、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

十四、关于2019年收入预算情况说明

蒙城县委组织部2019年收入预算5973.659499 万元，其中：一般公共预算拨款收入5473.659499 万元，占96%，比2018年预算增加1271.55万元，增长21%，增长原因主要是有用于村室、村级网格化管理、人才培训等；政府性基金预算拨款收入500万元，占4%，比2018年预算增加500万元，增长100%，增长原因主要是用于村室建设；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，比2018年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是无；纳入专户管理政府非税收入0万元，占0%，比2018年预算增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，增长（或下降）原因主要是无；其他收入0万元，占0%，比2018年预算增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，增长（或下降）原因主要是无；上年结余收入00万元，占0%，比2018年预算增加（或减少）00万元，增长（或下降）0%，增长（或下降）原因主要是无。

十五、关于2019年支出预算情况说明

蒙城县委组织部2019年支出预算5973.659499万元，比2018年预算增加1271.55万元，增长21%，增长原因主要是村室建设、村级网格化管理、人才教育支出等。其中，基本支出253.266499万元，占4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出5720.3930万元，占96%，主要用于村室建设、离任村干部待遇补助、大学生村官工资发放等支出。

十六、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

蒙城县委组织部2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十七、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

蒙城县委组织部2019年一般公共预算基本支出253.266499万元，其中：

工资福利支出218.600107万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出18.010392万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助16.6560万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。