蒙城县机构编制办公室2019年
部门预算
2019年1月
目 录
第一部分 2019年部门预算情况说明
- 主要职能
- 部门概况
3.2019年度主要工作任务
- 收支预算总体情况
5.2019年收入预算情况
6.2019年支出预算情况
7.2019年财政拨款预算情况
- 机关运行经费情况
- 政府采购预算情况
- 政府购买服务预算情况
- 国有资产占有使用情况
- 绩效目标设置情况
- 名词解释
- 关于2019年收入预算情况说明
- 关于2019年支出预算情况说明
- 关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
- 关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
第二部分 2019年部门预算公开表
1.2019年部门收支预算总表
2.2019年部门收入预算总表
3.2019年部门支出预算总表
4.2019年部门财政拨款收支预算总表
5.2019年部门一般公共预算支出预算表
6.2019年部门一般公共预算基本支出预算表
7.2019年部门政府性基金预算收支预算表
8.2019年部门国有资本经营预算收支预算表
9.2019年部门“三公”经费预算表
10.2019年部门政府采购支出预算表
11.2019年部门政府购买服务支出预算表
(目录第二部分详见附件)
蒙城县机构编制办公室2019年部门预算情况说明
一、主要职能
二、部门概况
蒙城县机构编制办公室2019年度部门预算包括局机关预算和局属二级单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。蒙城县机构编制办公室编制9人,目前在职9,离休人员0人,退休人员2人。
序号
|
单位名称
|
单位性质
|
1
|
机构编制办公室
|
行政单位
|
2
|
|
|
3
|
|
|
三、2019年度主要工作任务
四、收支预算总体情况
按照综合预算管理的原则,蒙城县机构编制办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县机构编制办公室2019年收支总预算102.15万元,收入来源为财政拨款收入、纳入专户管理收入、其他收入和上年结余收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。
五、2019年收入预算情况
蒙城县机构编制办公室2019年收入预算102.15万元,其中:一般公共预算拨款收入102.15万元,政府性基金预算拨款收入0万元,纳入专户管理政府非税收入0万元,其他收入0万元,上年结余收入0万元。
六、2019年支出预算情况
蒙城县机构编制办公室2019年支出预算102.15万元,其中:基本支出82.15万元,占80%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出20万元,占00%,主要用于政务公益域名注册运行维护费。
七、2019年财政拨款预算情况
蒙城县机构编制办公室2019年财政拨款预算102.15万元,支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款102.15万元,政府性基金预算财政拨款0万元。其中:一般公共服务81.14万元,占79%;社会保障和就业支出12.65万元,占12%;医疗卫生和计划生育支出3.03万元,占3%;住房保障支出5.33万元,占6%。具体情况如下:
(一)一般公共服务。2019年财政拨款预算81.14万元,比2018年财政拨款预算增加1.54万元,增长1.9%,支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款81.14万元,政府性基金预算财政拨款0万元,主要是办公业务量增加。其中,“项级科目1”预算61.14万元,主要用于保障局机关和所属单位正常运转的基本支出;“项级科目2”预算15万元,主要用于政务公益域名注册运行维护;“项级科目3”预算5万元,主要用于编制管理业务费。
(二)社会保障和就业。2019年财政拨款预算12.65万元,比2018年财政拨款预算减少7.45万元,减少37%,支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款12.65万元,政府性基金预算财政拨款0万元,主要是退休人员转机关保。其中,“项级科目1”预算8.88万元,主要用于局机关及所属单位离退休人员支出;“项级科目2”预算3.55万元,主要用于机关事业单位职业年金;“项级科目3”预算0.09万元,主要用于工伤保险基金补助;“项级科目4”预算0.13万元,主要用于生育保险基金补助。
(三)医疗卫生与计划生育。2019年财政拨款预算3.03万元,比2018年财政拨款预算减少0.47万元,减少13%,支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款3.03万元,政府性基金预算财政拨款0万元,主要是工资调整。其中,“项级科目1”预算2.88万元,主要用于局机关及所属单位医疗保障方面的支出;“项级科目2”预算0.15万元,主要用于医疗补助。
(四)住房保障支出。2019年财政拨款预算5.33万元,比2018年财政拨款预算增加0.14万元,增长2%,支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款5.33万元,政府性基金预算财政拨款0万元,主要是工资调整。其中,“项级科目1”预算5.33万元,主要用于局机关及所属单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。
八、机关运行经费情况
2019年县机构编制办公室机关及所属二级单位的机关运行经费财政拨款预算5万元,较2018年预算减少3万元,减少37%。主要原因是:厉行节约,压缩办公成本。
九、政府采购预算情况
2019年县机构编制办公室及所属二级单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
十、政府购买服务预算情况
2019年县机构编制办公室及所属二级单位政府购买服务预算总额0万元。
十一、国有资产占有使用情况
截止2018年底,县机构编制办公室及所属二级单位共有车辆0辆,其中,厅级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
十二、绩效目标设置情况
2019年县机构编制办公室及所属二级单位项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。
十三、名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
(四)政府性基金预算:国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。十四、关于2019年收入预算情况说明
蒙城县机构编制办公室2019年收入预算102.15万元,其中:一般公共预算拨款收入102.15万元,占100%,比2018年预算减少6.27万元,下降5%,下降原因主要是厉行节约,压缩办公成本;政府性基金预算拨款收入0万元,占00%,与2018年预算持平;国有资本经营预算拨款收入00万元,占00%,与2018年预算持平;纳入专户管理政府非税收入00万元,占00%,与2018年预算持平;其他收入00万元,占00%,与2018年预算持平;上年结余收入00万元,占00%,与2018年预算持平。
十五、关于2019年支出预算情况说明
蒙城县机构编制办公室2019年支出预算102.15万元,比2018年预算减少6.27万元,下降5%,下降原因主要是厉行节约、压缩办公成本。其中,基本支出82.15万元,占80%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出20万元,占20%,主要用于政务公益域名注册运行维护费等支出。
十六、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
蒙城县机构编制办公室2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十七、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
蒙城县机构编制办公室2019年一般公共预算基本支出82.15万元,其中:
工资福利支出71.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出5.09万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助5.15万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。